|
|
Faktúra |
DF2026/98
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.05.2026,do 31.05.2026
|
73,00 |
s DPH |
|
č.1131545
|
04.05.2026 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením školy |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/97
|
Zabezpečenie odborných poradenských služieb,v oblasti šikany a kyberšikany za máj 2026
|
49,20 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2025KŠ13799-1
|
04.05.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením školy |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/96
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pre,ochrane osbných údajov za máj 2026
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2022CPOZ13799-1
|
04.05.2026 |
Osobnýudaj.sk - PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením školy |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/99
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.05.2026,do 31.05.2026
|
65,00 |
s DPH |
|
č.1131545
|
04.05.2026 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením školy |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.05.2026,do 31.05.2026
|
1 027,96 |
s DPH |
|
SC2024/182
|
04.05.2026 |
Torreol, s.r.o., Budova ORBIS, Rajská7/- 811 08 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením školy |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/101
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac apríl 2026
|
7 142,10 |
s DPH |
|
zo dňa 17.03.2025
|
04.05.2026 |
Materská škola |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením školy |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/95
|
Čistiace prostriedky
|
1 063,21 |
s DPH |
O2026/30
|
|
30.04.2026 |
HEGDAG S.R.O. DROGERIA |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/94
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS,za mesiac apríl 2026
|
29,70 |
s DPH |
|
zml. a dod. č. 2
|
30.04.2026 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/93
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac apríl,2026
|
84,87 |
s DPH |
|
zml. a dod. č. 2
|
30.04.2026 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/92
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac apríl 2026
|
4 705,80 |
s DPH |
|
zo dňa 27.02.2026
|
30.04.2026 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/91
|
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie,od 22.03.2026 do 21.04.2026
|
33,83 |
s DPH |
|
zmluva a dodatok
|
23.04.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/90
|
Výrobky z produktívnych prác na Deň Rómov,projekt PPV
|
971,65 |
s DPH |
O2026/25
|
|
22.04.2026 |
Spojená škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/89
|
Občerstvenie pri príležitosti Slávnostnej akadémie,dňa učiteľov na deň 17.04.2026 pre 40 zamestnancov
|
859,90 |
s DPH |
O2026/29
|
|
21.04.2026 |
PALMA PLUS, s.r.o., Popradská 10/1523, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/88
|
Odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej,prehliadke bleskozvodu a el. zariadenia v,kontajnerovej budove
|
1 462,41 |
s DPH |
O2026/28
|
|
20.04.2026 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/87
|
rekonštrukciu LAN siete a wifi
|
1 505,11 |
s DPH |
O2026/18
|
|
20.04.2026 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/84
|
Krátkodobá výpožička nebytových priestorov za,obdobie január - marec 2026
|
26,12 |
s DPH |
|
o výp. z 22.9.2025
|
13.04.2026 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/81
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od,01.03.2026 do 31.03.2026
|
91,94 |
s DPH |
|
č. 1131545
|
13.04.2026 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/82
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od,01.03.2026 do 31.03.2026
|
116,75 |
s DPH |
|
č. 1131545
|
13.04.2026 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/83
|
Prevoz stravy (suché balíčky) Spojená škola,internátna, Levočská 24 - Základná škola Podsadek,škola Podsadek od 01.03.2026 do 31.03.2026
|
357,00 |
s DPH |
O2026/1
|
|
13.04.2026 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p. |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/86
|
Školské tlačiva
|
402,57 |
s DPH |
O2026/12
|
|
13.04.2026 |
SEVT a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
20.04.2026 |
