Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

___________________________________________________________________________________________
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Objednávateľ: všetci ZŠ Podsadek ZŠ Podsadek	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2023/69	Poistné preplatok	-130,51	s DPH		511033571	05.04.2023	ALIANZ SLOV. POISTOVNA, Pribinova 19, Bratislava		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	27.04.2023
	Faktúra	DF2023/70	Poistné preplatok	-540,92	s DPH		511129402	05.04.2023	ALIANZ SLOV. POISTOVNA, Pribinova 19, Bratislava		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	27.04.2023
	Faktúra	DF2023/71	Internet prémiový FTTH, FTTB za 4/2023, prenájom,zariadenia, verejná statická IP adresa za 4/2023,,hovorné za 3/2023	55,79	s DPH		20091218/3233 300004	14.04.2023	Prvá internetová s.r.o.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	27.04.2023
	Faktúra	DF2023/72	Inštalácia Widows, preinštalovanie počítača	120,90	s DPH		zmluva z 19.04.2021	14.04.2023	COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	27.04.2023
	Faktúra	DF2023/73	Dodávka elektriny za obdobie od 01.03.2023,do 31.03.2023	415,44	s DPH		510058247B/2023	17.04.2023	Východoslovenská energetika a.s.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	27.04.2023
	Faktúra	DF2023/74	Vodné, stočné, zrážky za mesiac marec 2023,elokované pracovisku Levočská 22	210,10	s DPH		zml.ovýp.4.7.19dod.1	17.04.2023	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	27.04.2023
	Faktúra	DF2023/76	Vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac január,,február, marec2023elokované pracovisko Levočská 22	157,10	s DPH		zml.ovýp.4.7.19dod.1	17.04.2023	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	27.04.2023
	Faktúra	DF2023/59	Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac marec 2023	2 230,80	s DPH		zmluva z 31.03.2023	04.04.2023	Spojená škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	27.04.2023
	Objednávka	O2023/16	Objednávame si u Vás čistiace prostriedky		s DPH			28.04.2023	HEGDAG S.R.O. DROGERIA		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	16.05.2023
	Faktúra	DF2023/87	Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.05.2023,do 31.05.2023	3 619,00	s DPH		9107095662	03.05.2023	Slovenský plynárenský priemysel a.s.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	16.05.2023
	Faktúra	DF2023/86	Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby,pri ochrane osobných údajov za 5/2023	42,00	s DPH		ZO/2022CPOZ13799-1	02.05.2023	Osobnýudaj.sk - PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	16.05.2023
	Faktúra	DF2023/85	Dodávka zemného plynu za mesiac apríl 2023,elokované pracovisko Levočská 22	8 410,00	s DPH		zml.ovýp.4.7.19dod.1	28.04.2023	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	16.05.2023
	Faktúra	DF2023/84	Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za,mesiac apríl 2023	27,60	s DPH		zml.a dod.1 z31.1.22	28.04.2023	LIVONEC SK, s.r.o.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	16.05.2023
	Faktúra	DF2023/83	Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,apríl 2023	82,80	s DPH		zml.a dod. z 20.1.22	28.04.2023	LIVONEC SK, s.r.o.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	16.05.2023
	Objednávka	O2023/17	Objednávame si u Vás revíziu hasiacich prístrojov,,hydrantov a tlakovú skúšku hadíc		s DPH			28.04.2023	LIVONEC SK, s.r.o.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	16.05.2023
	Objednávka	O2023/15	Objednávame si u Vás prepravu žiakov zo SZP,dňa 05.05.2023 na trase Podsadek-Košice a späť		s DPH			28.04.2023	Kačmarčík Karol, Jarmočná 36, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	16.05.2023
	Faktúra	DF2023/77	Kominárske práce - kontrola, revízia a odborná,obhliadka komínových telies,prieduchov a dymovodov,v kotolni na plynné palivo	60,00	s DPH		zmluva z 10.05.2016	19.04.2023	Karol Kmeč - KMEKOM		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	27.04.2023
	Objednávka	O2023/14	Objednávame si u Vás materiál pre údrbára		s DPH			21.04.2023	Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	16.05.2023
	Faktúra	DF2023/82	Dodávka a distribúcia elektriny - finančné,vysporiadanie za mesiac marec 2023 elokované,pracovisko Levočská 22	460,46	s DPH		zml.ovýp.4.7.19dod.1	25.04.2023	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	27.04.2023
	Faktúra	DF2023/81	Stravné lístky pre zamestnancov	4 225,20	s DPH		9000304	24.04.2023	Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	27.04.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/4535