|
|
Faktúra |
DF2025/239
|
Vodné, stočné, zrážky za obdobie od 19.06.2025,do17.09.2025
|
429,09 |
s DPH |
|
53/334/23Pv
|
25.09.2025 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/238
|
Účastnícky poplatok za účasť na online seminári
|
39,99 |
s DPH |
O2025/44
|
|
25.09.2025 |
Nezisková organizácia VESNA, Smolenická 3048/14, |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/237
|
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od,22.08.2025 do 21.09.2025
|
33,83 |
s DPH |
|
zmluva a dodatok
|
24.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/236
|
Učiteľská sada rysovacích potrieb na tabuľu,univerz
|
294,00 |
s DPH |
O2025/39
|
|
23.09.2025 |
Didactive.sk s.r.o. Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/48
|
Objednávame si u Vás účasť na online seminári,Odmeňovanie nepedagogických zamestnancov,škôl a školských zariadení
|
39,99 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
Nezisková organizácia VESNA, Smolenická 3048/14, |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/47
|
Objednávame si u Vás účasť na online seminári,Odmeňovanie pedagogických a odborných zamestnancov,škôl a školských zariadení
|
39,99 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
Nezisková organizácia VESNA, Smolenická 3048/14, |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/235
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac august 2025,elokované pracovisko Levočská 22
|
56,72 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
22.09.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/234
|
Vyúčtovanie za dodávku elektriny za mesiac august,2025, elokované pracovisko Levočská 22
|
25,78 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
09.09.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/231
|
Preddavková platba na základe predpokladanej,ročnej spotreby plynu za mesiac september 2025,elokované pracovisko Levočská 22
|
2 112,52 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
09.09.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/228
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od,01.08.2025 do 31.08.2025
|
35,91 |
s DPH |
|
č. 1131545
|
09.09.2025 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/229
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od,01.08.2025 do 31.08.2025
|
10,66 |
s DPH |
|
č.1131545
|
09.09.2025 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/230
|
Dodávka elektriny za mesiac september 2025,Elokované pracovisko Levočská 22
|
81,91 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
09.09.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/233
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac august 2025,elokované pracovisko Levočská 22
|
202,42 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
09.09.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/232
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac,september 2025, elokované pracovisko Levočská 22
|
1,54 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
09.09.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/226
|
Korkové nástenky
|
543,20 |
s DPH |
O2025/45
|
|
04.09.2025 |
INSGRAF s.r.o., Kráľovská 8, 927 01 Šaľa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/227
|
Dverová cedulka
|
338,25 |
s DPH |
O2025/46
|
|
04.09.2025 |
B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/225
|
Pedagogický diár 2025/2026
|
276,40 |
s DPH |
O2025/43
|
|
03.09.2025 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/45
|
Korkové nástenky
|
543,20 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
INSGRAF s.r.o., Kráľovská 8, 927 01 Šaľa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/46
|
Dverová cedulka
|
338,25 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/224
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.09.2025,do 30.09.2025
|
60,00 |
s DPH |
|
č. 1131545
|
02.09.2025 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
26.09.2025 |