|
|
Faktúra |
DF2025/185
|
Internet FTTH, FTTB prémiový za 07/2025, prenájom,zariadenia, verejná statická IP adresa za 07/2025,,hovorné za 06/2025
|
65,44 |
s DPH |
|
20091218/3233
|
11.07.2025 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/38
|
Objednávame si u Vás učebnice pre I. stupeň
|
549,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/184
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac jún 2025,elokované pracovisko Levočská 22
|
56,72 |
s DPH |
|
zml. o vý. 1162024
|
09.07.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/183
|
Vyúčtovanie za dodávku elektriny za mesiac jún,2025 elokované pracovisko Levočská 22
|
76,58 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
09.07.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/182
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac jún 2025 elokované,pracovisko Levočská 22
|
203,40 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
09.07.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/181
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od,01.06.2025 do 30.06.2025
|
53,29 |
s DPH |
|
1131545
|
09.07.2025 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/180
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od,01.06.2025 do 30.06.2025
|
51,21 |
s DPH |
|
zmluva 1131545
|
09.07.2025 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/37
|
Objednávame su u Vás interiérové vybavenie
|
768,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Marek Cyprich TrueOne, s. r. o., Školská 40, 022 01 Čadca |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/178
|
Služby spojené s nakladaním s odpadom za,II. štvrťrok 2025
|
379,87 |
s DPH |
|
zmluva 200301
|
04.07.2025 |
EKOS s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/179
|
Interiérové vybavenie
|
768,00 |
s DPH |
O2025/37
|
|
04.07.2025 |
Marek Cyprich TrueOne, s. r. o., Školská 40, 022 01 Čadca |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/176
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.07.2025,do 31.07.2025
|
75,00 |
s DPH |
|
č. 1131545
|
03.07.2025 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/175
|
Preddavková platba na základe predpokladanej,ročnej spotreby plynu za mesiac júl 2025
|
1 150,65 |
s DPH |
|
SC2024/182
|
03.07.2025 |
Torreol, s.r.o., Budova ORBIS, Rajská7/- 811 08 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/174
|
Krátkodobá výpožička nebytových priestorov za,obdobie apríl, máj, jún 2025
|
548,52 |
s DPH |
|
zmluva z 11.9.2024
|
03.07.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/173
|
Preddavková platba na základe predpokladanej,ročnej spotreby plynu za mesiac jú 2025 elokované,pracovisko Levočská 22
|
2 112,52 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
03.07.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/172
|
Dodávka elektriny za mesiac júl 2025 elokované,pracovisko Levočská 22
|
81,91 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
03.07.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/171
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac jún 2025
|
7 280,20 |
s DPH |
|
zmluva zo 17.03.2025
|
03.07.2025 |
Materská škola |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/170
|
Preprava zamestnancov na trase Stará Ľubovňa -,Muráň a späť - SF
|
570,00 |
s DPH |
O2025/33
|
|
03.07.2025 |
JaS Trans, s.r.o., Juraj Štofánik, Hromoš 138 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/177
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.07.2025,do 31.07.2025
|
60,00 |
s DPH |
|
č. 1131545
|
03.07.2025 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/169
|
Školské tlačiva
|
387,49 |
s DPH |
O2025/7
|
|
02.07.2025 |
SEVT a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/168
|
Učebnice pre ZZ
|
850,00 |
s DPH |
O2025/31
|
|
02.07.2025 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.07.2025 |