|
|
Faktúra |
DF2022/87
|
Prístup do databázy testov ALF
|
299,00 |
s DPH |
O2022/25
|
|
28.04.2022 |
4school s.r.o., Fintická 119, 080 06 Prešov |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/88
|
Školské dokumenty apríl 2022
|
51,35 |
s DPH |
O2022/7
|
|
27.04.2022 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/89
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,apríl 2022
|
82,80 |
s DPH |
|
zml. a dod.z 20.1.22
|
02.05.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/90
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS,za mesiac apríl 2022
|
27,60 |
s DPH |
|
zml. a dod.1z31.1.22
|
02.05.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/91
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za,mesiac apríl 2022
|
2 044,90 |
s DPH |
|
zml. 7.1.2022
|
03.05.2022 |
Jozef Mačuga - SM, 065 12 Jakubany 474 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/92
|
Predplatné časopisu Školský expert pre regionálne,školstvo za obdobie od 06.05.2022 do 05.05.2023
|
151,20 |
s DPH |
O2022/27
|
|
03.05.2022 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/68
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.04.2022,do 30.04.2022
|
459,00 |
s DPH |
|
9106700613
|
05.04.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/66
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za I. štvrťrok 2022
|
202,56 |
s DPH |
|
200301
|
05.04.2022 |
EKOS s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/94
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.05.2022,do 31.05.2022
|
459,00 |
s DPH |
|
9106700613
|
03.05.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/51
|
Telekomunikačné služby za mesiac marec 2022,elokované pracovisko Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
15.03.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40
|
Drevená šatňová skrinka
|
1 320,00 |
s DPH |
O2021/88
|
|
07.03.2022 |
B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/41
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením,za mesiac február 2022
|
492,70 |
s DPH |
|
zml.odb.str. 14.1.22
|
08.03.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/42
|
Strava pre deti - réžijné náklady za mesiac,február 2022
|
424,48 |
s DPH |
|
zml.odb.str. 14.1.22
|
08.03.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/43
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac február 2022,elokované pracovisko Levočská 22
|
129,56 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
08.03.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/44
|
Školské tlačivá
|
161,90 |
s DPH |
O2022/5
|
|
09.03.2022 |
SEVT a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/45
|
Dodávka elektriny za obodobie od 01.02.2022 do,28.02.2022
|
243,67 |
s DPH |
|
5100582474B/2021
|
10.03.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/46
|
Objednávame si u Vás školské potreby na,podporu výchovy k plneniu školských povinností,dieťaťa
|
1 759,60 |
s DPH |
O2022/10
|
|
11.03.2022 |
LUSILA, s.r.o., Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/47
|
Internet FTTH prémiový, internet FTTB, prenájom,zariadenia, verejná statická IP adresa za 3/2022,,hovorné za 2/2022
|
54,89 |
s DPH |
|
20091218/3233 300004
|
11.03.2022 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/48
|
Dodávka elektriny finančné vysporiadanie za mesiac,február 2022
|
464,42 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
15.03.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/49
|
Dodávka zemného plynu za mesiac marec 2022,elokované pracovisko Levočská 22
|
2 547,40 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
15.03.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |