|
|
Faktúra |
DF2025/347
|
Vodné, stočné, zrážky za obdobie od 18.09.2025,do 05.12.2025
|
748,55 |
s DPH |
|
53/334/23Pv
|
17.12.2025 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/348
|
Dobropis k FA2025/122 vývoz a zneškodnenie dopadov,za mesiac november 2025
|
-28,37 |
s DPH |
|
zml.o výp. 11.6.2024
|
17.12.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
O2025/80
|
Objednávame si u Vás Vianočné prokážky: 45 ks,v hodnote á 50 eur, 4 ks v hodnote á 30 eur,,8 ks v hodnote á 20 eur - SF
|
2 530,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
JYSK s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
O2025/81
|
Objednávame si u Vás prenájom miestnosti,na vianočné posedenie pre zamestnancov školy - SF
|
541,80 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Daniela Polomčáková - Jedáleň Palma |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/346
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS,za mesiac december 2025
|
28,29 |
s DPH |
|
zml. a dodatok č. 2
|
16.12.2025 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/344
|
Prevoz stravy Spojená škola internátna, Levočská,24 - ZŠ Podsadek réžijné náklady za november 2025
|
219,45 |
s DPH |
O2025/49
|
|
16.12.2025 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/345
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,december 2025
|
84,87 |
s DPH |
|
zml. a dodatok č. 2
|
16.12.2025 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/343
|
Služby spojené s nakladaním s odpadom za,IV. štvrťrok 2025
|
686,68 |
s DPH |
|
200301
|
15.12.2025 |
EKOS s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
O2025/79
|
Objednávame si u Vás skrinku na náhradný kľúč,15 ks
|
147,23 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
PROMETEUS - SL s.r.o., Levočská 36, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/340
|
Prémiový internet FTTH 12/2025, prenájom,zariadenia, verejná statická IP adresa 12/2025,,hovorné 11/202
|
38,85 |
s DPH |
|
20091218/3233
|
12.12.2025 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/341
|
Brankársky florbalový komplet
|
169,90 |
s DPH |
O2025/78
|
|
12.12.2025 |
INSPO spol. s.r.o., Vieska 71, 020 01 Púchov |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/342
|
Deratizačné, dezinsekčné, dezinfekčné práce
|
615,00 |
s DPH |
O2025/73
|
|
12.12.2025 |
Lukáš Šujeta - DDD - Beskyd, Mierová 1102/82 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
O2025/78
|
Objednávame si u Vás brankársky komplet MPS -,projekt PPV
|
169,90 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
INSPO spol. s.r.o., Vieska 71, 020 01 Púchov |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/339
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac november,2025
|
56,72 |
s DPH |
|
zml. o výp 1162024
|
10.12.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/338
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac november 2025
|
156,63 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
10.12.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/337
|
Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny za,mesiac november 2025
|
99,48 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
10.12.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/331
|
Burbegel plus UD4 - DP 70% 1L
|
332,10 |
s DPH |
O2025/74
|
|
09.12.2025 |
Gurlex, s.r.o., Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/332
|
Zriadenie vodomernej šachty, vodomerná šachta 3,vývodová, rúra PE 32 20 m, obsyp piesok
|
1 845,00 |
s DPH |
O2025/75
|
|
09.12.2025 |
PM - Instal s.r.o., Plavnica |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/335
|
Vyúčtovanie elektriny a služieb celkom za obdobie,od 01.11.2025 do 30.11.2025
|
112,72 |
s DPH |
|
č. 1131545
|
09.12.2025 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/334
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za,obdobie od 01.11.2025 do 30.11.2025
|
130,52 |
s DPH |
|
1131545
|
09.12.2025 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |