Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

___________________________________________________________________________________________
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Objednávateľ: všetci ZŠ Podsadek ZŠ Podsadek	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2023/24	Prenájom HP Page Wide Pro	2,40	s DPH		576220041	13.02.2023	regionPRESS, s.r.o. Pekárska, 917 01 Trnava		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	03.03.2023
	Faktúra	DF2023/23	Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac,február 2023 elokované pracovisko Levočská 22	1,50	s DPH		zml.ovýp.4.7.19dod.1	09.02.2023	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	03.03.2023
	Faktúra	DF2023/22	Vodné, stočné, zrážky za mesiac január 2023,elokované pracovisko Levočská 22	173,95	s DPH		zml.ovýp.4.7.19dod.1	09.02.2023	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	03.03.2023
	Faktúra	DF2023/21	Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac január 2023	1 865,50	s DPH		zmluva z 31.08.2022	06.02.2023	Spojená škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	03.03.2023
	Faktúra	DF2023/20	Strava pre deti - réžijné náklady za mesiac január,2023 elokované pracovisko Levočská 22	785,80	s DPH		zmluva z 02.09.2022	06.02.2023	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	03.03.2023
	Faktúra	DF2023/18	Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.01.2023,do 28.02.2023	3 619,00	s DPH		9107095662	02.02.2023	Slovenský plynárenský priemysel a.s.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	03.03.2023
	Faktúra	DF2023/11	Dodávka zemného plynu - vyúčtovanie za rok 2022,elokované pracovisko Levočská 22	-723,29	s DPH		zml.ovýp.4.7.19dod.1	24.01.2023	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	03.03.2023
	Faktúra	DF2023/17	Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS,za mesiac január 2023	27,60	s DPH		zml.a dod.1z 20.1.22	31.01.2023	LIVONEC SK, s.r.o.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	03.03.2023
	Faktúra	DF2023/16	Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,január 2023	82,80	s DPH		zml.a dod. z 20.1.22	31.01.2023	LIVONEC SK, s.r.o.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	03.03.2023
	Faktúra	DF2023/15	Stravné lístky	5 432,40	s DPH		9000304	25.01.2023	Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	03.03.2023
	Faktúra	DF2023/14	Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie,od 22.12.2022 do 31.01.2023	34,00	s DPH		zml. a dodatok k zml	25.01.2023	Slovak Telekom a.s.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	03.03.2023
	Faktúra	DF2023/13	Právny kuriér pre školy ročné predplatné od,01.02.2023 do 31.01.2024	149,00	s DPH	O2023/5		25.01.2023	Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	03.03.2023
	Faktúra	DF2023/12	Korková tabuľa, ekonomická rohož	338,40	s DPH	O2023/2		25.01.2023	B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 Bratislava		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	03.03.2023
	Objednávka	O2023/3	Na základe objednávky 22303963 objednávame,si u Vás dvojitý výsuvný stojan Compactor 2 ks	119,88	s DPH			05.01.2023	Kancelária 24h s.r.o. Šulekova 2 Bratislava 1		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	03.03.2023
	Objednávka	O2023/1	Objednávame si u Vás deratizačné, dezinsekčné,,dezinfekčné práce v budove základnej školy	500,00	s DPH			02.01.2023	Lukáš Šujeta - DDD - Beskyd, Mierová 1102/82		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	03.03.2023
	Faktúra	DF2023/27	Poistenie hnuteľného majetku	596,48	s DPH		511129402 9870122335	14.02.2023	ALIANZ SLOV. POISTOVNA		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	03.03.2023
	Faktúra	DF2022/329	Čistiace prostriedky	1 023,04	s DPH	O2022/52		28.12.2022	HEGDAG S.R.O. DROGERIA		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	17.01.2023
	Faktúra	DF2022/315	Integrácia v škole december 2022	50,55	s DPH	O2022/4		14.12.2022	Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	17.01.2023
	Faktúra	DF2022/316	Zabezpečenie funkcie technika PO a čunnosti BTS,za mesiac december 2022	27,60	s DPH		zml.a dod. z 31.1.22	14.12.2022	LIVONEC SK, s.r.o.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	17.01.2023
	Faktúra	DF2022/317	Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,december 2022	82,80	s DPH		zml.a dod.z 20.1.22	14.12.2022	LIVONEC SK, s.r.o.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	17.01.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/4535