|
|
Faktúra |
DF2022/50
|
Dodávka elektriny za mesiac marec 2022 elokované,pracovisko Levočská 22
|
156,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
15.03.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/52
|
Upratovací vozík a mop
|
369,60 |
s DPH |
O2022/11
|
|
15.03.2022 |
B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/65
|
Školské lavice, stoličky
|
4 680,00 |
s DPH |
O2022/19
|
|
31.03.2022 |
INSGRAF s.r.o., Kráľovská 8, 927 01 Šaľa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/53
|
Toner CANON
|
155,00 |
s DPH |
|
zml.z 19.4.2021
|
18.03.2022 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/54
|
Telekomunikačné služby za obdobie od 22.02.2022,do 21.03.2022
|
38,00 |
s DPH |
|
zml. a dod. k zml.
|
23.03.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/55
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
4 345,92 |
s DPH |
|
9000304
|
25.03.2022 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/56
|
Vodné, stočné za obdobie od 11.12.2021,do 15.03.2022
|
161,29 |
s DPH |
|
731/334/10P
|
25.03.2022 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/57
|
Dodávka a montáž žalúzií
|
523,50 |
s DPH |
O2022/12
|
|
28.03.2022 |
LH-MONT s.r.o, Garbiarská 90/31 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/58
|
Stavebný materiál
|
413,62 |
s DPH |
O2022/14
|
|
28.03.2022 |
STAVMAT - R, s.r.o., Popradská 1335/29,Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/59
|
Odstránenie nedostatkov elektrického zariadenia
|
896,42 |
s DPH |
O2022/8
|
|
28.03.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/60
|
Odstránenie nedostatkov elektrického zariadenia
|
1 185,60 |
s DPH |
O2022/9
|
|
28.03.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/61
|
Objednávame si u Vás tieniace pásy na oplotenie,podľa cenovej ponuky
|
1 058,90 |
s DPH |
O2022/15
|
|
28.03.2022 |
Martin Kaleta, Okružná 1886/105, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/62
|
Železiarsky materiál
|
66,90 |
s DPH |
O2022/18
|
|
28.03.2022 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/63
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,marec 2022
|
82,80 |
s DPH |
|
zml.adod. z 20.01.22
|
31.03.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/64
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za,mesiac marec 2022
|
27,60 |
s DPH |
|
zml.adod.1 z 31.1.22
|
31.03.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/93
|
Poskytovanie služieb pri ochrane osobných údajov,za II. štvrťrok 2022
|
225,00 |
s DPH |
|
zml. FZOGSC18013
|
03.05.2022 |
SOMI Consulting, s.r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/95
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa ojrozeného sociálnym vylúčením za,mesiac apríl 2022 elokované pracovisko Levočská 22
|
664,30 |
s DPH |
|
zmluva z 14.1.2022
|
03.05.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/38
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením,za mesiac február 2022 elokované pracovisko
|
1 008,80 |
s DPH |
|
zmluva z 07.01.2022
|
02.03.2022 |
Jozef Mačuga - SM, 065 12 Jakubany 474 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/137
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za,mesiac máj 2022 elokované pracovisko Levočská 22
|
859,30 |
s DPH |
|
zml. z 14.01.2022
|
03.06.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/126
|
Dodávka a distribúcia elektriny - finančné,vysporiadanie za mesiac máj 2022
|
14,18 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
31.05.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |