|
|
Faktúra |
DF2022/318
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za IV. štrvrťrok 2022
|
268,95 |
s DPH |
|
200301
|
15.12.2022 |
EKOS s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/319
|
Školské tlačivá
|
53,64 |
s DPH |
O2022/90
|
|
16.12.2022 |
SEVT a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/320
|
Termostatická hlavica HEIMEIER
|
60,59 |
s DPH |
O2022/91
|
|
19.12.2022 |
INŠTALA NOVÁ, spol.s.r.o., Továrenská 7, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/321
|
Učebné pomôcky na fyziku
|
176,65 |
s DPH |
O2022/92
|
|
19.12.2022 |
INSGRAF s.r.o., Kráľovská 8, 927 01 Šaľa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/322
|
Zostava TERRA, katedra žiacka, skriňa dvojdverová,,stolička
|
5 443,00 |
s DPH |
O2022/93
|
|
19.12.2022 |
Marián Hucík - Kika Eood, Pekárenská 277/29, Brezovica |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/323
|
Učebné pomôcky na fyziku
|
551,23 |
s DPH |
O2022/94
|
|
19.12.2022 |
CONATEX-DIDACTIC učební pomucky, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/324
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac október,,november, december 2022 elokované pracovisko,Levočská 22
|
275,76 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
20.12.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/325
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac december 2022,elokované pracovisko Levočská 22
|
131,05 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
22.12.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/326
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac december 2022 elokované,pracovisko Levočská 22
|
716,30 |
s DPH |
|
zmluva z 02.09.2022
|
22.12.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/327
|
Strava pre deti za mesiac december 2022 - réžijné,náklady elokované pracovisko Levočská 22
|
688,75 |
s DPH |
|
zmluva z 02.09.2022
|
22.12.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/328
|
Krátkodobá výpožička nebytových priestorov
|
12,32 |
s DPH |
|
zml.o výp.14.9.2022
|
22.12.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/330
|
Telekomunikačné služby za obodobie od 22.11.2022,do 21.12.2022
|
34,00 |
s DPH |
|
zml. a dod.k zml.
|
28.12.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/346
|
Monitor PHILIPS, tonery
|
1 392,90 |
s DPH |
|
zmluva z 19.04.2021
|
30.12.2022 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/339
|
Stravné lístky
|
4 527,00 |
s DPH |
|
9000304
|
28.12.2022 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/345
|
Interiérové vybavenie
|
313,50 |
s DPH |
O2022/98
|
|
30.12.2022 |
Kancelária 24h s.r.o. Šulekova 2 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/344
|
Odpadkový kôš papier, plast, samolepiace vrecko
|
486,00 |
s DPH |
O2022/97
|
|
30.12.2022 |
B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/343
|
Multifunkčná tlačiareň, toner
|
391,60 |
s DPH |
|
zmluva z 19.04.2021
|
29.12.2022 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/342
|
Prenájom priestorov na vianočné posedenie,zamestnancov SF
|
634,20 |
s DPH |
O2022/95
|
|
29.12.2022 |
SLK - Catering, s.r.o.065 11 Nová Ľubovňa 776 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/341
|
Vodné, stočné za obdobie od 22.09.2022,do 16.12.2022
|
58,72 |
s DPH |
|
731/334/10P
|
29.12.2022 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/340
|
Koberec Škôlka, Človeče, nehnevaj sa
|
85,00 |
s DPH |
O2022/96
|
|
28.12.2022 |
NOMILAND, s.r.o. Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |