Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

___________________________________________________________________________________________
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Objednávateľ: všetci ZŠ Podsadek ZŠ Podsadek	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2022/75	Výpožička telocvične za obdobie január, február,,marec 2022 elkované pracovisko Levočská 22	14,49	s DPH		zmluva z 31.08.2021	11.04.2022	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	03.05.2022
	Faktúra	DF2022/76	Vodné, stočné, zrážky za mesiac marec 2022,elokované pracovisko Levočská 22	160,52	s DPH		zml.ovýp.4.7.19dod.1	11.04.2022	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	03.05.2022
	Faktúra	DF2022/77	Internet prémiový FTTH, FTTB za 4/2022, prenájom,zariadenia, verejná statická IP adresa, hovorné,za 3/2022	56,07	s DPH		20091218/3233 300004	11.04.2022	Prvá internetová s.r.o.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	03.05.2022
	Faktúra	DF2022/78	Dodávka elektriny za obdobie od 01.03.2022 do,31.03.2022	280,40	s DPH		5100582474B/2021	13.04.2022	Východoslovenská energetika a.s.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	03.05.2022
	Faktúra	DF2022/79	Kominárske práce - kontrola, revízia a odborná,obhliadka komínových telies,prieduchov a dymovodov,v kotolni na plynné palivo	50,85	s DPH		zml. z 10.05.2016	20.04.2022	Karol Kmeč - KMEKOM		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	03.05.2022
	Faktúra	DF2022/80	Dodávka a distribúcia elektriny - finančné,vysporiadanie za mesiac marec 2022 elokované,pracovisko Levočská 22	183,77	s DPH		zml.ovýp.4.7.19dod.1	21.04.2022	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	03.05.2022
	Faktúra	DF2022/48	Dodávka elektriny finančné vysporiadanie za mesiac,február 2022	464,42	s DPH		zml.ovýp.4.7.19dod.1	15.03.2022	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	31.03.2022
	Faktúra	DF2022/45	Dodávka elektriny za obodobie od 01.02.2022 do,28.02.2022	243,67	s DPH		5100582474B/2021	10.03.2022	Východoslovenská energetika a.s.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	31.03.2022
	Faktúra	DF2022/82	Vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac január,,február,marec 2022elokované pracovisko Levočská 22	151,42	s DPH		zml.ovýp.4.7.19dod.1	21.04.2022	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	03.05.2022
	Faktúra	DF2022/26	Dodávka elektriny za obdobie od 01.01.2022 do,31.01.2022	293,21	s DPH		5100582474B/2021	15.02.2022	Východoslovenská energetika a.s.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	31.03.2022
	Faktúra	DF2022/14	Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,január 2022	48,00	s DPH		zml.a dod. z 17.3.16	01.02.2022	LIVONEC SK, s.r.o.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	31.03.2022
	Faktúra	DF2022/15	Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za,mesiac január 2022	21,60	s DPH		zml.a dod.z 30.11.17	01.02.2022	LIVONEC SK, s.r.o.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	31.03.2022
	Faktúra	DF2022/17	Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za,mesiac január 2022	1 735,50	s DPH		zmluva z 07.01.2022	03.02.2022	Jozef Mačuga - SM, 065 12 Jakubany 474		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	31.03.2022
	Faktúra	DF2022/18	Toner T HPCE255X	49,00	s DPH		zmluva z 19.04.2021	03.02.2022	COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	31.03.2022
	Faktúra	DF2022/19	Poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane,osobných údajov za I. štvrťrok 2022	225,00	s DPH		FZOGSC18013	03.02.2022	SOMI Consulting, s.r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	31.03.2022
	Faktúra	DF2022/20	Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.02.2022,do 28.02.2022	459,00	s DPH		9106700613	03.02.2022	Slovenský plynárenský priemysel a.s.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	31.03.2022
	Faktúra	DF2022/21	Dodávka zemného plynu za mesiac január 2022,elokované pracovisko Levočská 22	2 547,40	s DPH		zml.ovýp.4.7.19dod.1	08.02.2022	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	31.03.2022
	Faktúra	DF2022/22	Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za,mesiac január 2022 elokované pracovisko Levočská	403,00	s DPH		zml.zo dňa 14.1.2022	08.02.2022	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	31.03.2022
	Faktúra	DF2022/23	Strava pre deti - réžijné náklady za mesiac január,2022 elokované pracovisko Levočská 22	347,20	s DPH		zml.zo dňa 14.1.2022	08.02.2022	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	31.03.2022
	Faktúra	DF2022/24	Vodné, stočné, zrážky za mesiac január 2022,elokované pracovisko Levočská 22	217,57	s DPH		zml.ovýp.4.7.19dod.1	15.02.2022	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	31.03.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/4204