Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

___________________________________________________________________________________________
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Objednávateľ: všetci ZŠ Podsadek ZŠ Podsadek	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2014/1	Dodávka zemného plynu za obodbie od 01.01.2014 do	1 192,00	s DPH			08.01.2014	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	ZŠ Podsadek	Mgr. Slavomíra Gribová	riaditeľka školy	20.11.2014
	Faktúra	DF2022/284	Poistenie budovy za obdobie od 02.12.2022,do 01.12.2023	215,00	s DPH		511003957 9970049713	23.11.2022	ALIANZ SLOV. POISTOVNA		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	25.11.2022
	Faktúra	DF2022/272	Vodné, stočné, zrážky za mesiac október 2022,elokované pracovisko Levočská 22	173,16	s DPH		zml.ovýp.4.7.19dod.1	11.11.2022	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	25.11.2022
	Faktúra	DF2022/273	Dodávka a distribúcia elektriny za mesiac november,2022 elokované pracovisko Levočská 22	140,00	s DPH		zml.ovýp.4.7.19dod.1	11.11.2022	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	25.11.2022
	Faktúra	DF2022/274	Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac,november 2022 elokované pracovísko Levočská 22	1,50	s DPH		zml.ovýp.4.7.19dod.1	11.11.2022	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	25.11.2022
	Faktúra	DF2022/275	Internet prémiový FTTH, FTTB, prenájom zariadenia,,verejná statická IP adresa za 11/2022, hovorné za,10/2022	55,98	s DPH		20091218/3233 300004	11.11.2022	Prvá internetová s.r.o.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	25.11.2022
	Faktúra	DF2022/276	Dodávka elektriny za obdobie od 01.10.2022,do 31.10.2022	268,44	s DPH		5100582474B/2021	11.11.2022	Východoslovenská energetika a.s.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	25.11.2022
	Faktúra	DF2022/277	On-line seminár "Novely Zákonníka práce"	50,00	s DPH	O2022/78		15.11.2022	JUDr. Danica Bedlovičova a spol., s.r.o.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	25.11.2022
	Faktúra	DF2022/278	Prevádzková odborná prehliadka a skúška VTZ PZ,a VTZ TZ	1 555,00	s DPH		zmluva z 31.03.2022	15.11.2022	Ing. Štefan Pčolka - SPP REVÍZIE, Lipová 1990/29		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	25.11.2022
	Faktúra	DF2022/279	Predplatné Online Živá knižnica pre školy	299,00	s DPH	O2022/79		18.11.2022	EDUMA, n.o., Šášovská 3016/6, Bratislava - mestská		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	25.11.2022
	Faktúra	DF2022/280	Vysávač SENCOR SVC, sáčky do vysávača	173,00	s DPH	O2022/77		21.11.2022	MIKULAS KACMAR - TAMATEX		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	25.11.2022
	Faktúra	DF2022/281	Kominárske práce - kontrola, revízia a odborná,obhliadka komínových telies, prieduchov,a dymovodov v kotolni na plynné palivo	60,00	s DPH		zml. z 10.05.2016	21.11.2022	Karol Kmeč - KMEKOM		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	25.11.2022
	Faktúra	DF2022/282	Dodávka stavebného reziva	369,72	s DPH	O2022/76		23.11.2022	HUTREALSTAV s.r.o, 065 46 Malý Lipník 162		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	25.11.2022
	Faktúra	DF2022/283	Poistenie hnuteľných vecí, poistenie zodpovednosti,za škodu za obdobie od 02.12.2022 do 01.12.2023	89,76	s DPH		511004224 9971056455	23.11.2022	ALIANZ SLOV. POISTOVNA		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	25.11.2022
	Faktúra	DF2022/285	Dodávka a distribúcia elektriny - finančné,vysporiadanie za mesiac október 2022 elokované,pracovisko Levočská 22	376,50	s DPH		zml.ovýp.4.7.19dod.1	23.11.2022	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	25.11.2022
	Faktúra	DF2022/270	Dodávka zemného plynu za mesiac november 2022,elokované pracovisko Levočská 22	2 547,40	s DPH		zml.ovýp.4.7.19dod.1	11.11.2022	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	25.11.2022
	Faktúra	DF2022/286	Dodávka a distribúcia elektriny za mesiac november,2022 elokované pracovisko Levočská 22	140,00	s DPH		zml.ovýp.4.7.19dod.1	23.11.2022	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	25.11.2022
	Faktúra	DF2022/287	Kominárske práce - kontrola, revízia a odborná,obhliadka komínových telies, prieduchov,a dymovodov elokované pracovisko Levočská 22	69,00	s DPH		zml.ovýp.4.7.19dod.1	23.11.2022	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	25.11.2022
	Faktúra	DF2022/288	Telekomunikačné služby za obdobie od 22.10.2022,do 21.11.2022	34,80	s DPH		zml. a dod. k zml.	24.11.2022	Slovak Telekom a.s.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	25.11.2022
	Faktúra	DF2022/289	1 x interaktívna tabuľa, dataprojektor, notebook,,montáž a inštalácia zariadenia	2 210,00	s DPH	O2022/80		24.11.2022	PcProfi, s.r.o. Prešov		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	25.11.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4642