|
Faktúra |
DF2014/1
|
Dodávka zemného plynu za obodbie od 01.01.2014 do
|
1 192,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
Faktúra |
DF2021/38
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
3 863,04 |
s DPH |
|
9000304
|
03.03.2021 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.03.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/30
|
Objednávame si u Vás predplatné Školské,dokumenty 2021
|
46,05 |
s DPH |
O2021/6
|
|
19.02.2021 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.03.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/31
|
Poistenie zodpovednosti za škodu
|
507,12 |
s DPH |
|
443 9007640
|
16.02.2021 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.03.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/32
|
Objednávame si u Vás odborný mesačník PaM Práce,a mzdy bez chýb, pokút a penále 1 ks, ročník 2021,+ Zákony 2021
|
38,00 |
s DPH |
O2021/5
|
|
24.02.2021 |
PORADCA s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.03.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/33
|
Telekomunikačné služby za obdobie od 22.01.2021 do,21.02.2021
|
38,00 |
s DPH |
|
zml. a dod. k zmluve
|
24.02.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.03.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/34
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa ohrozeného sociálym vylúčením za,mesiac február 2021
|
1 220,40 |
s DPH |
|
č. 1
|
02.03.2021 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.03.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/35
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením,elokované pracovisko za mesiac februára 2021
|
412,80 |
s DPH |
|
č. 1
|
02.03.2021 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.03.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/36
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,február 2021
|
48,00 |
s DPH |
|
zml.a dod.z 17.3.16
|
02.03.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.03.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/37
|
Zebezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS,za mesiac február 2021
|
21,60 |
s DPH |
|
zml.adod..z30.11.17
|
02.03.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.03.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/39
|
Objednávame si u Vás respirátor FFP2 500 ks
|
295,00 |
s DPH |
O2021/9
|
|
03.03.2021 |
Kifli s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.03.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/28
|
Internet Air MAX - Prémiový za 2/2021, hovorné za,1/2021
|
31,25 |
s DPH |
|
20091218/3233
|
12.02.2021 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
15.02.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/40
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.03.2021,do 31.03.2021
|
459,00 |
s DPH |
|
9106700613
|
03.03.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.03.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/41
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac,február 2021 elokované pracovisko Levočská 22,,Stará Ľubovňa
|
1,50 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
10.03.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.03.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/42
|
Dodávka a distribúcia elektriny finančné,vysporiadanie za január 2021 elokované pracovisko,Levočská 22, Stará Ľubovňa
|
-10,80 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
10.03.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.03.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/43
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.02.2021 do,28.02.2021
|
196,22 |
s DPH |
|
5100582474B/2021
|
11.03.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.03.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/44
|
Internet Air MAX - Prémiový za 3/2021, hovorné za,2/2021
|
34,39 |
s DPH |
|
20091218/3233
|
12.03.2021 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.03.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/45
|
Objednávame si u Vás školské tlačivá
|
133,00 |
s DPH |
O2021/7
|
|
12.03.2021 |
SEVT a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.03.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/46
|
Telekomunikačné služby za obdobie od 22.02.2021,do 21.03.2021
|
38,00 |
s DPH |
|
zml. a dod. k zml.
|
26.03.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.04.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/47
|
Vodné, stočné za obdobie od 11.12.2020 do,10.03.2021
|
68,80 |
s DPH |
|
731/334/10P
|
26.03.2021 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.04.2021 |