|
Objednávka |
O2021/36
|
Objednávame si u Vás učebnice pre II. stupeň
|
866,70 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičirová |
riaditeľka ZŠ |
16.09.2021 |
|
Objednávka |
O2022/22
|
Objednávame si u Vás opravu oplotenia podľa,cenovej ponuky
|
7 800,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Martin Kaleta, Okružná 1886/105, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/33
|
Dodávka elektriny finančné vysporiadanie za mesiac,január 2022 elokované pracovisko Levočská 22
|
716,46 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
28.02.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/25
|
Internet FTTH prémiový, internet FTTB, prenájom,zariadenia, verejná statická IP adresa za 2/2022,,hovorné za 1/2022
|
55,75 |
s DPH |
|
20091218/3233 300004
|
15.02.2022 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/26
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.01.2022 do,31.01.2022
|
293,21 |
s DPH |
|
5100582474B/2021
|
15.02.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/27
|
Integrácia v škole február 2022
|
50,15 |
s DPH |
O2022/4
|
|
16.02.2022 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/28
|
Administratíva a hospodárenie školy február 2022
|
46,05 |
s DPH |
O2022/6
|
|
16.02.2022 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/29
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
3 863,04 |
s DPH |
|
9000304
|
16.02.2022 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/30
|
Školské dokumenty február 2022
|
50,15 |
s DPH |
O2022/7
|
|
18.02.2022 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/31
|
Telekomunikačné služby za obdobie od 22.01.2022,do 21.02.2022
|
38,00 |
s DPH |
|
zml. a dod. k zmluve
|
24.02.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/32
|
Telekomunikačné služby za mesiac február 2022,elokované pracovisko Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
28.02.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/34
|
Dodávka zemného plynu za mesiac február 2022,elokované pracovisko Levočská 22
|
2 547,40 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
28.02.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/23
|
Strava pre deti - réžijné náklady za mesiac január,2022 elokované pracovisko Levočská 22
|
347,20 |
s DPH |
|
zml.zo dňa 14.1.2022
|
08.02.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/35
|
Dodávka elektriny za mesiac február 2022 elokované,pracovisko Levočská 22
|
156,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
28.02.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/36
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,február 2022
|
82,80 |
s DPH |
|
zml.a dod.z 20.1.22
|
28.02.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/37
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS,za mesiac február 2022
|
27,60 |
s DPH |
|
zml.a dod.1 z31.1.22
|
28.02.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/38
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením,za mesiac február 2022 elokované pracovisko
|
1 008,80 |
s DPH |
|
zmluva z 07.01.2022
|
02.03.2022 |
Jozef Mačuga - SM, 065 12 Jakubany 474 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/39
|
Dodávka zemného plynu za mesiac marec 2022
|
459,00 |
s DPH |
|
9106700613
|
02.03.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/40
|
Drevená šatňová skrinka
|
1 320,00 |
s DPH |
O2021/88
|
|
07.03.2022 |
B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/41
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením,za mesiac február 2022
|
492,70 |
s DPH |
|
zml.odb.str. 14.1.22
|
08.03.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |