Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

___________________________________________________________________________________________
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Objednávateľ: všetci ZŠ Podsadek ZŠ Podsadek	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2022/217	Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac,september 2022 elokované pracovisko Levočská 22	1,50	s DPH		zml.ovýp4.7.19dod.1	13.09.2022	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	22.09.2022
	Faktúra	DF2022/218	Dodávka a distribúcia elektriny - finančné,vysporiadanie za mesiac august 2022 elokované,pracovisko Levočská 22	129,98	s DPH		zml.ovýp.4.7.19dod.1	14.09.2022	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	22.09.2022
	Faktúra	DF2022/219	Stravné lístky pre zamestnancov	2 414,40	s DPH		9000304	21.09.2022	Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	22.09.2022
	Faktúra	DF2022/220	Telekomunikačné služby za obdobie od 22.08.2022,do 21.09.2022	34,00	s DPH		zml. a dod. k zml.	26.09.2022	Slovak Telekom a.s.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	04.11.2022
	Faktúra	DF2022/221	Uteráky	145,40	s DPH	O2022/64		30.09.2022	EURO STAR s.r.o. Agátova 3406/7A, Bratislava		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	04.11.2022
	Faktúra	DF2022/222	Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,júl 2022	82,80	s DPH		zml. a dod.z 20.1.22	30.09.2022	LIVONEC SK, s.r.o.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	04.11.2022
	Faktúra	DF2022/223	Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS,za mesiac júl 2022	27,60	s DPH		zml. a dod.z 31.1.22	30.09.2022	LIVONEC SK, s.r.o.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	04.11.2022
	Faktúra	DF2022/224	Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,september 2022	82,80	s DPH		zml. a dod.z 20.1.22	30.09.2022	LIVONEC SK, s.r.o.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	04.11.2022
	Faktúra	DF2022/225	Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za,mesiac september 2022	27,60	s DPH		zml.a dod.1z 31.1.22	30.09.2022	LIVONEC SK, s.r.o.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	04.11.2022
	Faktúra	DF2022/226	Vývoz a zneškodnenie odpadov za III. štvrťrok 2022	142,39	s DPH		200301	03.10.2022	EKOS s.r.o.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	04.11.2022
	Faktúra	DF2022/227	Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.10.2022,do 31.10.2022	459,00	s DPH		9107095662	03.10.2022	Slovenský plynárenský priemysel a.s.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	04.11.2022
	Faktúra	DF2022/228	Vodné, stočné za obdobie od 10.06.2022,do 21.09.2022	179,72	s DPH		731/334/10P	03.10.2022	PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	04.11.2022
	Faktúra	DF2022/229	Vrecia na plasty 100 ks	279,60	s DPH	O2022/63		06.10.2022	EKOS s.r.o.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	04.11.2022
	Faktúra	DF2022/231	Čistiace prostriedky	940,34	s DPH	O2022/52		10.10.2022	HEGDAG S.R.O. DROGERIA		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	04.11.2022
	Faktúra	DF2022/214	Prémiový FTTH, FTTB internet za 9/2022, prenájom,zariadenia za 9/2022, verejná statická IP adresa,za 9/2022, prenájom zariadenia	54,32	s DPH		20091218/3233 300004	11.09.2022	Prvá internetová s.r.o.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	22.09.2022
	Faktúra	DF2022/232	Strava pre deti na podporu stravovacích návykov,dieťaťa za mesiac september 2022 elokované,pracovisko Levočská 22	921,70	s DPH		zmluva z 2.9.2022	10.10.2022	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	04.11.2022
	Faktúra	DF2022/233	Strava pre detí za mesiac september 2022 - réžijné,náklady elokované pracovisko Levočská 22	886,25	s DPH		zmluva z 2.9.2022	10.10.2022	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	04.11.2022
	Faktúra	DF2022/234	Dodávka zemného plynu za mesiac september 2022,elokované pracovisko Levočská 22	2 547,40	s DPH		zml.ovýp.4.7.19dod.1	10.10.2022	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	04.11.2022
	Faktúra	DF2022/235	Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac september 2022	2 295,80	s DPH		zmluva z 31.8.2022	10.10.2022	Spojená škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	04.11.2022
	Faktúra	DF2022/236	Dodávka zemného plynu za mesiac október 2022,elokované pracovisko Levočská 22	2 547,40	s DPH		zml.ovýp.4.7.19dod.1	11.10.2022	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	04.11.2022

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/4535