|
|
Faktúra |
DF2026/164
|
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie,od 22.06.2026 do 21.07.2026
|
33,83 |
s DPH |
|
zmluva a dodatok
|
27.07.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/165
|
Tlač na fotopapier 100x65 cm
|
29,21 |
s DPH |
O2026/49
|
|
27.07.2026 |
RAVENS AD s.r.o., Mýtna 607/47, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/163
|
USB kľúč
|
145,00 |
s DPH |
|
z 19.04.2021
|
17.07.2026 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/162
|
Zabezpečenie sprac. PZS kat. prác 1 a 2
|
239,85 |
s DPH |
|
zml. a dod. č. 2
|
16.07.2026 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/161
|
Prevoz stravy (suché balíčky) Spojená škola,internátna, Levočská 24 - Základná škola,Podsadek, od 01.06.2026 do 30.06.2026
|
399,00 |
s DPH |
O2026/1
|
|
16.07.2026 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/171
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.08.2026,do 31.08.2026
|
65,00 |
s DPH |
|
č.1131545
|
13.07.2026 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/160
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.07.2026,do 31.07.2026
|
1 027,96 |
s DPH |
|
SC2024/182
|
13.07.2026 |
Torreol, s.r.o., Budova ORBIS, Rajská7/- 811 08 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/159
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.07.2026,do 31.07.2026
|
65,00 |
s DPH |
|
č.1131545
|
13.07.2026 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/158
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.07.2026,do 31.07.2026
|
73,00 |
s DPH |
|
č.1131545
|
13.07.2026 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/157
|
Prémiový internet Optic FTTH, prenájom zariadenia,,verejná statická IP adresa za 7/2026, hovorné za,6/2026
|
35,93 |
s DPH |
|
20091218/3233
|
10.07.2026 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/156
|
Preventívne psychologické poradenstvo podľa zákona,138/2019 Z. z. § 79 odsek3 pre PZ a OZ Zvládanie,emocionálne náročných situácií v školskom prostred
|
200,00 |
s DPH |
O2026/43
|
|
08.07.2026 |
IPčko, Na vŕšku 338/6, 811 01 Bratislav |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/155
|
Preprava školského nábytku
|
50,00 |
s DPH |
O2026/48
|
|
08.07.2026 |
Marcel FIDERMÁK, Pilhovčík 164 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/154
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od,01.06.2026 do 30.06.2026
|
67,96 |
s DPH |
|
č. 1121545
|
06.07.2026 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/153
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od,01.06.2026 do 30.06.2026
|
98,99 |
s DPH |
|
č. 1121545
|
06.07.2026 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/152
|
aSc Agenda Komplet 2027
|
664,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
ASC APPLIED SSFTWARE CONS |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/151
|
Pracovné odevy, obuv
|
78,10 |
s DPH |
O2026/46
|
|
02.07.2026 |
Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 1388/12 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/150
|
Vozík Rudla, prípravok proti mravcom
|
153,70 |
s DPH |
O2026/41
|
|
02.07.2026 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/149
|
Systémová podpora URBIS od 01.07.2026,do 30.06.2027
|
800,79 |
s DPH |
|
U1540/2013 D3
|
01.07.2026 |
MADE SPOL. S.R.O. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/148
|
Služby spojené s nakladaním s odpadom za,II. štvrťrok 2026
|
801,95 |
s DPH |
|
č.200301
|
01.07.2026 |
EKOS s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/147
|
Zabezpečenie odborných poradenských služieb,v oblasti šikany a kyberšikany za júl 2026
|
49,20 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2025KŠ13799-1
|
01.07.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.07.2026 |
