Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

___________________________________________________________________________________________
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Objednávateľ: všetci ZŠ Podsadek ZŠ Podsadek	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2022/286	Dodávka a distribúcia elektriny za mesiac november,2022 elokované pracovisko Levočská 22	140,00	s DPH		zml.ovýp.4.7.19dod.1	23.11.2022	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	25.11.2022
	Faktúra	DF2022/287	Kominárske práce - kontrola, revízia a odborná,obhliadka komínových telies, prieduchov,a dymovodov elokované pracovisko Levočská 22	69,00	s DPH		zml.ovýp.4.7.19dod.1	23.11.2022	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	25.11.2022
	Faktúra	DF2022/288	Telekomunikačné služby za obdobie od 22.10.2022,do 21.11.2022	34,80	s DPH		zml. a dod. k zml.	24.11.2022	Slovak Telekom a.s.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	25.11.2022
	Faktúra	DF2022/289	1 x interaktívna tabuľa, dataprojektor, notebook,,montáž a inštalácia zariadenia	2 210,00	s DPH	O2022/80		24.11.2022	PcProfi, s.r.o. Prešov		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	25.11.2022
	Objednávka	O2022/77	Objednávame si u Vás vysávač, sačky do vysávača	173,00	s DPH			10.11.2022	MIKULAS KACMAR - TAMATEX		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	25.11.2022
	Faktúra	DF2022/302	Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac november 2022 elokované,pracovísko Levočská 22	863,20	s DPH		zmluva z 2.9.2022	05.12.2022	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	17.01.2023
	Faktúra	DF2022/304	Objednávame si u Vás materiál	195,47	s DPH	O2022/82		05.12.2022	HELENA KOZAKOVA		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	17.01.2023
	Objednávka	O2022/69	Objednávame si u Vás učebnice	313,10	s DPH			07.10.2022	preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	04.11.2022
	Objednávka	O2023/8	Objednávame si u Vás Administratíva a hospodárenie,školy február 2023	48,05	s DPH			10.02.2023	Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	03.03.2023
	Faktúra	DF2022/340	Koberec Škôlka, Človeče, nehnevaj sa	85,00	s DPH	O2022/96		28.12.2022	NOMILAND, s.r.o. Košice		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	17.01.2023
	Faktúra	DF2022/341	Vodné, stočné za obdobie od 22.09.2022,do 16.12.2022	58,72	s DPH		731/334/10P	29.12.2022	PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	17.01.2023
	Faktúra	DF2022/342	Prenájom priestorov na vianočné posedenie,zamestnancov SF	634,20	s DPH	O2022/95		29.12.2022	SLK - Catering, s.r.o.065 11 Nová Ľubovňa 776		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	17.01.2023
	Faktúra	DF2022/343	Multifunkčná tlačiareň, toner	391,60	s DPH		zmluva z 19.04.2021	29.12.2022	COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	17.01.2023
	Faktúra	DF2022/344	Odpadkový kôš papier, plast, samolepiace vrecko	486,00	s DPH	O2022/97		30.12.2022	B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 Bratislava		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	17.01.2023
	Faktúra	DF2022/345	Interiérové vybavenie	313,50	s DPH	O2022/98		30.12.2022	Kancelária 24h s.r.o. Šulekova 2 Bratislava 1		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	17.01.2023
	Faktúra	DF2022/346	Monitor PHILIPS, tonery	1 392,90	s DPH		zmluva z 19.04.2021	30.12.2022	COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	17.01.2023
	Objednávka	O2023/1	Objednávame si u Vás deratizačné, dezinsekčné,,dezinfekčné práce v budove základnej školy	500,00	s DPH			02.01.2023	Lukáš Šujeta - DDD - Beskyd, Mierová 1102/82		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	03.03.2023
	Objednávka	O2023/2	Na základe objednávky SPOW22031329 objednávame,si u Vás interiérové vybavenie	544,80	s DPH			05.01.2023	B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 Bratislava		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	03.03.2023
	Objednávka	O2023/3	Na základe objednávky 22303963 objednávame,si u Vás dvojitý výsuvný stojan Compactor 2 ks	119,88	s DPH			05.01.2023	Kancelária 24h s.r.o. Šulekova 2 Bratislava 1		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	03.03.2023
	Objednávka	O2023/4	Objednávame si u Vás kábel HDMI k projektoru,,projektor Epson	550,52	s DPH			09.01.2023	PcProfi, s.r.o. Prešov		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	03.03.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/4440