Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

___________________________________________________________________________________________
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Objednávateľ: všetci ZŠ Podsadek ZŠ Podsadek	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2022/338	Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac december 2022	1 821,30	s DPH		zmluva z 31.08.2022	28.12.2022	Spojená škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	17.01.2023
	Faktúra	DF2022/331	Komplexné poistenie podnikateľov za obdobie od,05.01.2023 do 04.01.2024	165,98	s DPH		511033571 9979294578	28.12.2022	ALIANZ SLOV. POISTOVNA		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	17.01.2023
	Faktúra	DF2022/337	Servisné práce , oprava tlačiarne CANON M402	79,40	s DPH		zml. z 19.04.2021	28.12.2022	COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	17.01.2023
	Faktúra	DF2022/336	Tonery do tlačiarní	202,00	s DPH		zml. z 19.04.2021	28.12.2022	COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	17.01.2023
	Faktúra	DF2022/335	Notebook ASUS, MS Office 2021, inštalačné práce	2 745,00	s DPH		zml. z 19.04.2021	28.12.2022	COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	17.01.2023
	Faktúra	DF2022/334	Notebook ASUS, MS Office 2021, inštalačné práce	549,00	s DPH		zml. z 19.04.2021	28.12.2022	COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	17.01.2023
	Faktúra	DF2022/333	Školské dokumenty december 2022	52,15	s DPH	O2022/7		28.12.2022	Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	17.01.2023
	Faktúra	DF2022/332	Pretláčanie kanalizácie vozidlom MAN KAISER,elokované pracovisko Levočská 22	143,82	s DPH	O2022/87		28.12.2022	PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	17.01.2023
	Faktúra	DF2023/26	Dodávka elektriny za obdobie od 01.01.2023 do 31.01.2023	669,35	s DPH		5100582474B/2023	14.02.2023	Východoslovenská energetika a.s.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	03.03.2023
	Faktúra	DF2023/28	Oprava kamerového monitorovacieho systému	495,26	s DPH	O2023/7		14.02.2023	Ing. Peter Fedor - SECURITY EQUIPMENT		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	03.03.2023
	Faktúra	DF2022/313	Dodávka a distribúcia elektriny za mesiac december,2022 elokované pracovisko Levočská 22	170,00	s DPH		zml.ovýp.4.7.19dod.1	14.12.2022	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	17.01.2023
	Faktúra	DF2023/75	Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac apríl,2023elokované pracovisku Levočská 22	1,50	s DPH		zml.ovýp.4.7.19dod.1	17.04.2023	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	27.04.2023
	Faktúra	DF2023/61	Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.01.2023,do 30.04.2023	3 619,00	s DPH		9107095662	04.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel a.s.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	27.04.2023
	Faktúra	DF2023/62	Služby spojené s nakladaním s odpadom, uloženie,odpadu na skládku odpadov za I. štvrťrok 2023	269,71	s DPH		200301	04.04.2023	EKOS s.r.o.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	27.04.2023
	Faktúra	DF2023/63	Objednávame si u Vás prenájom priestorov,na Slávnostnú pedagogickú radu z príležitosti,Dňa učiteľov	552,00	s DPH	O2023/13		05.04.2023	SLK - Catering, s.r.o.065 11 Nová Ľubovňa 776		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	27.04.2023
	Faktúra	DF2023/64	Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac marec 2023 elokované,pracovisko Levočská 22	728,00	s DPH		zmluva z 31.01.2023	05.04.2023	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	27.04.2023
	Faktúra	DF2023/65	Strava pre deti - réžijné náklady za mesiac marec,2023 elokované pracovisko Levočská 22	2 107,60	s DPH		zmluva z 31.01.2023	05.04.2023	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	27.04.2023
	Faktúra	DF2023/66	Krátkodobá výpožička nebytových priestorov,za obdobie január, február, marec 2023	67,32	s DPH		zmluva zo 14.09.2022	05.04.2023	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	27.04.2023
	Faktúra	DF2023/67	Poistné preplatok	-62,92	s DPH		511004224	05.04.2023	ALIANZ SLOV. POISTOVNA, Pribinova 19, Bratislava		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	27.04.2023
	Faktúra	DF2023/68	Poistné preplatok	-150,79	s DPH		511003957	05.04.2023	ALIANZ SLOV. POISTOVNA, Pribinova 19, Bratislava		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	27.04.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/4535