Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

___________________________________________________________________________________________
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Objednávateľ: všetci ZŠ Podsadek ZŠ Podsadek	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2021/147	Vodné, stočné, zrážky za mesiac jún 2021 elokované,pracovisko Levočská 22	210,28	s DPH		zml.ovýp.4.7.19dod.1	16.07.2021	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	28.07.2021
	Faktúra	DF2023/36	Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,február 2023	82,80	s DPH		zml.a dod. z 20.1.22	28.02.2023	LIVONEC SK, s.r.o.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	03.03.2023
	Faktúra	DF2023/22	Vodné, stočné, zrážky za mesiac január 2023,elokované pracovisko Levočská 22	173,95	s DPH		zml.ovýp.4.7.19dod.1	09.02.2023	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	03.03.2023
	Faktúra	DF2023/23	Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac,február 2023 elokované pracovisko Levočská 22	1,50	s DPH		zml.ovýp.4.7.19dod.1	09.02.2023	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	03.03.2023
	Faktúra	DF2023/24	Prenájom HP Page Wide Pro	2,40	s DPH		576220041	13.02.2023	regionPRESS, s.r.o. Pekárska, 917 01 Trnava		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	03.03.2023
	Faktúra	DF2023/25	Internet prémiový FTTH,FTTB za 2/2023, prenájom,zariadenia, verejná statická IP adresa za 2/2023,,hovorné za 1/2023	59,17	s DPH		20091218/3233 300004	13.02.2023	Prvá internetová s.r.o.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	03.03.2023
	Faktúra	DF2023/26	Dodávka elektriny za obdobie od 01.01.2023 do 31.01.2023	669,35	s DPH		5100582474B/2023	14.02.2023	Východoslovenská energetika a.s.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	03.03.2023
	Faktúra	DF2023/27	Poistenie hnuteľného majetku	596,48	s DPH		511129402 9870122335	14.02.2023	ALIANZ SLOV. POISTOVNA		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	03.03.2023
	Faktúra	DF2023/28	Oprava kamerového monitorovacieho systému	495,26	s DPH	O2023/7		14.02.2023	Ing. Peter Fedor - SECURITY EQUIPMENT		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	03.03.2023
	Faktúra	DF2023/29	Administratíva a hospodárenie školy február 2023	48,05	s DPH	O2023/8		15.02.2023	Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	03.03.2023
	Faktúra	DF2023/30	Dodávka a distribúcia elektriny - finančné,vysporiadanie za mesiac január 2023	635,29	s DPH		zml.ovýp.4.7.19dod.1	17.02.2023	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	03.03.2023
	Faktúra	DF2023/31	Deratizačné, dezinsekčné, dezinfekčné práce,v budove základnej školy	324,00	s DPH	O2023/1		20.02.2023	Lukáš Šujeta - DDD - Beskyd, Mierová 1102/82		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	03.03.2023
	Faktúra	DF2023/32	Stravné lístky	4 828,80	s DPH		9000304	22.02.2023	Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	03.03.2023
	Faktúra	DF2023/33	Dodávka zemného plynu za mesiac január 2023,elokované pracovisko Levočská 22	8 410,00	s DPH		zml.ovýp.4.7.19dod.1	22.02.2023	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	03.03.2023
	Faktúra	DF2023/34	Telekomunikačné služby za obdobie od 22.01.2023 do,21.02.2023	34,00	s DPH		zmluva a dodatok	27.02.2023	Slovak Telekom a.s.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	03.03.2023
	Faktúra	DF2023/35	Projektor Epson	539,00	s DPH	O2023/4		27.02.2023	PcProfi, s.r.o. Prešov		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	03.03.2023
	Faktúra	DF2023/37	Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS,za mesiac február 2023	27,60	s DPH		zml.a dod.1z 31.1.22	28.02.2023	LIVONEC SK, s.r.o.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	03.03.2023
	Faktúra	DF2023/20	Strava pre deti - réžijné náklady za mesiac január,2023 elokované pracovisko Levočská 22	785,80	s DPH		zmluva z 02.09.2022	06.02.2023	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	03.03.2023
	Faktúra	DF2023/42	Účastnícky poplatok za seminár "Pracovný čas,a evidencia dochádzky v škole"	71,10	s DPH	O2023/12		09.03.2023	Seminaria, s.r.o., Naskové 1335/1i, 158 00 Praha 5		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	03.04.2023
	Faktúra	DF2023/48	Vodné, stočné, zrážky za mesiac február 2023,elokované pracovisko Levočská 22	196,38	s DPH		zml.ovýp.4.7.19dod.1	14.03.2023	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	19.04.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4577