Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

___________________________________________________________________________________________
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Objednávateľ: všetci ZŠ Podsadek ZŠ Podsadek	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2022/203	Poplatky za telekomukačné služby za obdobie od,22.07.2022 do 21.08.2022	30,94	s DPH		zml. a dod.	24.08.2022	Slovak Telekom a.s.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	08.09.2022
	Faktúra	DF2022/204	Tonery	315,00	s DPH		zml. 19.04.2021	24.08.2022	COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	08.09.2022
	Faktúra	DF2022/205	Komplexné poistenie podnikateľov za obdobie od,08.09.2022 do 07.09.2023	417,42	s DPH		511085316 9870048205	30.08.2022	ALIANZ SLOV. POISTOVNA		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	08.09.2022
	Faktúra	DF2022/206	Školské dokumenty august 2022	51,75	s DPH	O2022/7		31.08.2022	Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	08.09.2022
	Faktúra	DF2022/207	Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS,za mesiac august 2022	27,60	s DPH		zml.adod.z20.1.22	31.08.2022	LIVONEC SK, s.r.o.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	08.09.2022
	Faktúra	DF2022/208	Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických za mesiac,august 2022	82,80	s DPH		zml.adod.z31.1.22	31.08.2022	LIVONEC SK, s.r.o.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	08.09.2022
	Faktúra	DF2022/209	Administratíva a hospodárenie školy august 2022, Integrácia v škole august 2022	94,60	s DPH	O2022/6		02.09.2022	Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	08.09.2022
	Faktúra	DF2022/210	Oprava zámku vchodových dverí žiaci ZŠ Podsadek 14	183,60	s DPH	O2022/55		05.09.2022	Kaleta, s.r.o.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	08.09.2022
	Faktúra	DF2022/211	Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.09.2022 do,30.09.2022	459,00	s DPH	9107095662		05.09.2022	Slovenský plynárenský priemysel a.s.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	08.09.2022
	Faktúra	DF2022/212	Online seminár "Kontrolná a hospitačná činnosť v škole"	64,00	s DPH	O2022/60		07.09.2022	Seminaria, s.r.o., Symfonická 1425/3, 158 00 Praha 5		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	08.09.2022
	Faktúra	DF2022/213	Kancelársky materiál krieda biela, farebná, popisovač na tabuľu, špongia na tabuľu	288,89	s DPH	O2022/58		07.09.2022	ZENIT V.O.S.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	08.09.2022
	Faktúra	DF2022/214	Prémiový FTTH, FTTB internet za 9/2022, prenájom,zariadenia za 9/2022, verejná statická IP adresa,za 9/2022, prenájom zariadenia	54,32	s DPH		20091218/3233 300004	11.09.2022	Prvá internetová s.r.o.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	22.09.2022
	Faktúra	DF2022/216	Vodné, stočné, zrážky za mesiac august 2022,elokované pracovisko Levočská 22	132,18	s DPH		zml.ovýp.4.7.19dod.1	13.09.2022	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	22.09.2022
	Faktúra	DF2022/231	Čistiace prostriedky	940,34	s DPH	O2022/52		10.10.2022	HEGDAG S.R.O. DROGERIA		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	04.11.2022
	Faktúra	DF2022/217	Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac,september 2022 elokované pracovisko Levočská 22	1,50	s DPH		zml.ovýp4.7.19dod.1	13.09.2022	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	22.09.2022
	Faktúra	DF2022/218	Dodávka a distribúcia elektriny - finančné,vysporiadanie za mesiac august 2022 elokované,pracovisko Levočská 22	129,98	s DPH		zml.ovýp.4.7.19dod.1	14.09.2022	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	22.09.2022
	Faktúra	DF2022/219	Stravné lístky pre zamestnancov	2 414,40	s DPH		9000304	21.09.2022	Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	22.09.2022
	Faktúra	DF2022/220	Telekomunikačné služby za obdobie od 22.08.2022,do 21.09.2022	34,00	s DPH		zml. a dod. k zml.	26.09.2022	Slovak Telekom a.s.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	04.11.2022
	Faktúra	DF2022/221	Uteráky	145,40	s DPH	O2022/64		30.09.2022	EURO STAR s.r.o. Agátova 3406/7A, Bratislava		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	04.11.2022
	Faktúra	DF2022/222	Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,júl 2022	82,80	s DPH		zml. a dod.z 20.1.22	30.09.2022	LIVONEC SK, s.r.o.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	04.11.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/4204