Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

___________________________________________________________________________________________
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Objednávateľ: všetci ZŠ Podsadek ZŠ Podsadek	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2022/323	Učebné pomôcky na fyziku	551,23	s DPH	O2022/94		19.12.2022	CONATEX-DIDACTIC učební pomucky, s.r.o.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	17.01.2023
	Faktúra	DF2022/324	Vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac október,,november, december 2022 elokované pracovisko,Levočská 22	275,76	s DPH		zml.ovýp.4.7.19dod.1	20.12.2022	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	17.01.2023
	Faktúra	DF2022/325	Vodné, stočné, zrážky za mesiac december 2022,elokované pracovisko Levočská 22	131,05	s DPH		zml.ovýp.4.7.19dod.1	22.12.2022	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	17.01.2023
	Faktúra	DF2022/326	Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac december 2022 elokované,pracovisko Levočská 22	716,30	s DPH		zmluva z 02.09.2022	22.12.2022	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	17.01.2023
	Faktúra	DF2022/327	Strava pre deti za mesiac december 2022 - réžijné,náklady elokované pracovisko Levočská 22	688,75	s DPH		zmluva z 02.09.2022	22.12.2022	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	17.01.2023
	Faktúra	DF2022/328	Krátkodobá výpožička nebytových priestorov	12,32	s DPH		zml.o výp.14.9.2022	22.12.2022	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	17.01.2023
	Faktúra	DF2022/329	Čistiace prostriedky	1 023,04	s DPH	O2022/52		28.12.2022	HEGDAG S.R.O. DROGERIA		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	17.01.2023
	Faktúra	DF2022/330	Telekomunikačné služby za obodobie od 22.11.2022,do 21.12.2022	34,00	s DPH		zml. a dod.k zml.	28.12.2022	Slovak Telekom a.s.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	17.01.2023
	Faktúra	DF2022/331	Komplexné poistenie podnikateľov za obdobie od,05.01.2023 do 04.01.2024	165,98	s DPH		511033571 9979294578	28.12.2022	ALIANZ SLOV. POISTOVNA		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	17.01.2023
	Faktúra	DF2022/332	Pretláčanie kanalizácie vozidlom MAN KAISER,elokované pracovisko Levočská 22	143,82	s DPH	O2022/87		28.12.2022	PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	17.01.2023
	Faktúra	DF2022/333	Školské dokumenty december 2022	52,15	s DPH	O2022/7		28.12.2022	Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	17.01.2023
	Faktúra	DF2022/334	Notebook ASUS, MS Office 2021, inštalačné práce	549,00	s DPH		zml. z 19.04.2021	28.12.2022	COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	17.01.2023
	Faktúra	DF2022/335	Notebook ASUS, MS Office 2021, inštalačné práce	2 745,00	s DPH		zml. z 19.04.2021	28.12.2022	COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	17.01.2023
	Objednávka	O2022/70	Objednávame si u Vás učebnice	462,00	s DPH			07.10.2022	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Košice		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	04.11.2022
	Objednávka	O2022/68	Objednávame si u Vás iMEX loptičky 1000 ks 7 cm	101,87	s DPH			06.10.2022	Weos corp s. r. o. Hlavní třída 568/73, Ostrava-Poruba		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	04.11.2022
	Faktúra	DF2023/16	Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,január 2023	82,80	s DPH		zml.a dod. z 20.1.22	31.01.2023	LIVONEC SK, s.r.o.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	03.03.2023
	Faktúra	DF2022/182	Dodávka a distribúcia elektriny - finančné,vysporiadanie za mesiac jún 2022 elokované,pracovisko Levočská 22	212,46	s DPH		zml.ovýp.4.7.19dod.1	19.07.2022	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	08.09.2022
	Faktúra	DF2022/175	Vodné, stočné, zrážky za mesiac jún 2022 elokované,pracovisko Levočská 22	197,00	s DPH		zml.ovýp.4.7.19dod.1	12.07.2022	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	13.07.2022
	Faktúra	DF2022/176	Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac júl,2022 elokované pracovisko Levočská 22	1,50	s DPH		zml.ovýp.4.7.19dod.1	12.07.2022	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	13.07.2022
	Faktúra	DF2022/177	Balíček Bezkriedy Plus od 11.07.2022 do 10.07.2023	18,00	s DPH		zml. DBK/18/06/1446	12.07.2022	KOMENSKY, s.r.o.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	13.07.2022

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/4440