|
|
Faktúra |
DF2021/301
|
Dodávka zemného plynu za mesiac december 2021,elokované pracovisko Levočská 22
|
991,48 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
07.12.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/302
|
Dodávka elektriny za mesiac november 2021,elokované pracovisko Levočská 22
|
120,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
07.12.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/303
|
Darčekové poukážky SF
|
2 375,00 |
s DPH |
O2021/73
|
|
03.12.2021 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/304
|
Interaktívne tabule
|
4 690,00 |
s DPH |
O2021/77
|
|
08.12.2021 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/305
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
1 564,54 |
s DPH |
|
9000304
|
08.12.2021 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/306
|
Telekomunikačné poplatky za mesiac november 2021,elokované pracovisko Levočská22
|
1,50 |
s DPH |
|
zml.o výp4.7.19dod.1
|
09.12.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/307
|
Dodávka elektriny finančné vysporiadanie za mesiac,november 2021 elokované pracovisko Levočská 22
|
35,53 |
s DPH |
|
zml ovýp.4.7.19dod.1
|
09.12.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/309
|
Učebné pomôcky pre žiakov so zdravotným,znevýhodnením
|
3 027,75 |
s DPH |
O2021/78
|
|
13.12.2021 |
3lobit s.r.o., Jégého 5, 821 08 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/295
|
Strava pre deti za mesiac november 2021réžijné,náklady
|
268,92 |
s DPH |
|
zmluva z 2.9.2021
|
07.12.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/310
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.11.2021 do,30.11.2021
|
265,51 |
s DPH |
|
5100582474B/2021
|
13.12.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/311
|
Internet Prémiový FTTH, FTTB za 12/2021, prenájom,zariadenia, verejná IP adresa, hovorné za 11/2021
|
54,76 |
s DPH |
|
20091218/3233 300004
|
13.12.2021 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/312
|
Náhradná tryska, batérie do dávkovača dezinfekcie
|
114,48 |
s DPH |
O2021/79
|
|
13.12.2021 |
VISI INVEST s.r.o. SNP 279/107 919 04 Smolenice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/313
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,december 2021
|
48,00 |
s DPH |
|
zml-adod.z17.3-16
|
13.12.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/314
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za,mesiac december 2021
|
21,60 |
s DPH |
|
zml.adod.z30.11.17
|
13.12.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/315
|
Rádio SENCOR SPT 3600 BR 2 ks
|
91,99 |
s DPH |
O2021/66
|
|
13.12.2021 |
El-Servis - Ján Šulík, Levočská 3, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/316
|
Materiál na krúžkovú činnosť
|
102,17 |
s DPH |
O2021/65
|
|
14.12.2021 |
Galantéria KLBKO, Levočská 9, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/317
|
Skrinka
|
1 289,10 |
s DPH |
O2021/80
|
|
14.12.2021 |
MONASTER s.r.o., Osuského 2476/1A, Bratislava 5 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/318
|
Učebné pomôcky
|
372,00 |
s DPH |
O2021/81
|
|
15.12.2021 |
Promo system, s.r.o, Jakubovany 199, 083 01 Sabinov |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/319
|
Zariadenie do tried
|
733,00 |
s DPH |
O2021/82
|
|
15.12.2021 |
NOMILAND, s.r.o. Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/320
|
Objednávame si u Vás poradenstvo pre pedagogických,zamestnancov podľa zákona č. 138/2019
|
450,00 |
s DPH |
O2021/75
|
|
15.12.2021 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |