|
|
Faktúra |
DF2026/10
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac december2025
|
30,81 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/3
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.01.2026
|
1 027,96 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
Torreol, s.r.o., Budova ORBIS, Rajská7/- 811 08 Bratislava |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/30
|
Florbalový set - projekt PPV
|
199,90 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
INSPO spol. s.r.o., Vieska 71, 020 01 Púchov |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/29
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.02.2026
|
1 027,96 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
Torreol, s.r.o., Budova ORBIS, Rajská7/- 811 08 Bratislava |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/28
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.01.2026
|
65,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/27
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.02.2026
|
73,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/26
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím
|
7 123,20 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Materská škola |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/25
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Osobnýudaj.sk - PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/24
|
Zabepečenie odborných poradenských služieb
|
49,20 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/23
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu
|
-1 244,06 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
Torreol, s.r.o., Budova ORBIS, Rajská7/- 811 08 Bratislava |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/22
|
Strava pre deti na podporu stravovacích návykov
|
4 441,30 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/21
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS
|
28,29 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.01.2026
|
73,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.01.2026
|
65,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/4
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri
|
42,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
Osobnýudaj.sk - PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/32
|
Predplatnétné Online knižnica,
|
357,32 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/5
|
Zabezpečenie odborných poradenských služieb
|
49,20 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/6
|
Poistenie za obdobie od 21.11. 2025 do 07.09.2026
|
976,63 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA, Pribinova 19, Bratislava |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/7
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od
|
105,18 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od
|
93,94 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
|
|
27.02.2026 |