Zmluvy, faktúry, objednávky

___________________________________________________________________________________________
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Objednávateľ: všetci ZŠ Podsadek ZŠ Podsadek	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2024/374	Učebné pomôcky	875,50	s DPH	O2024/106		30.12.2024	Učebné pomôcky, s.r.o., Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystric		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	02.01.2025
	Faktúra	DF2024/373	Telefónne poplatky za obdobie od 22.11.2024 do,21.12.2024	33,00	s DPH		zmluva a dodatok	30.12.2024	Slovak Telekom a.s.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	02.01.2025
	Faktúra	DF2024/372	Učebné pomôcky	1 165,20	s DPH	O2024/105		30.12.2024	NOMILAND, s.r.o. Košice		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	02.01.2025
	Faktúra	DF2024/371	Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac december 2024	7 422,80	s DPH			27.12.2024	Spojená škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	02.01.2025
	Objednávka	O2024/106	Objednávame si u Vás učebné pomôcky	875,50	s DPH			20.12.2024	Učebné pomôcky, s.r.o., Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystric		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	02.01.2025
	Faktúra	DF2024/366	Dodávka a montáž žaluzií	388,00	s DPH	O2024/98		20.12.2024	ŠMIDA s.r.o., Letná 1080/36, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	02.01.2025
	Objednávka	O2024/103	Objednávame si u Vás učebné pomôcky	1 165.00	s DPH			20.12.2024	INSGRAF s.r.o., Kráľovská 8, 927 01 Šaľa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	02.01.2025
	Objednávka	O2024/105	Objednávame si u Vás učebné pomôcky	1 165,20	s DPH			20.12.2024	NOMILAND, s.r.o. Košice		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	02.01.2025
	Faktúra	DF2024/365	Vianočné poukážky SF	2 740,00	s DPH	O2024/102		20.12.2024	BLAZENA DROBNAKOVA KUCH.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	02.01.2025
	Objednávka	O2024/104	Objednávame si u Vás učebné pomôcky	1 201.94	s DPH			20.12.2024	3lobit s.r.o., Jégého 5, 821 08 Bratislava		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	02.01.2025
	Faktúra	DF2024/367	Deratizačné, dezinsekčné a dezinfekčné práce	570,00	s DPH	O2024/89		20.12.2024	Lukáš Šujeta - DDD - Beskyd, Mierová 1102/82		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	02.01.2025
	Faktúra	DF2024/369	Učebné pomôcky	1 165,00	s DPH	O2024/103		20.12.2024	INSGRAF s.r.o., Kráľovská 8, 927 01 Šaľa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	02.01.2025
	Faktúra	DF2024/370	Učebné pomôcky	1 201,95	s DPH	O2024/104		20.12.2024	3lobit s.r.o., Jégého 5, 821 08 Bratislava		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	02.01.2025
	Faktúra	DF2024/368	Čistiace prostriedky	2 640,62	s DPH	O2024/24		20.12.2024	HEGDAG S.R.O. DROGERIA		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	02.01.2025
	Faktúra	DF2024/364	Dodávka a distribúcia elektriny - vyúčtovanie za,mesiac november 2024 elokované pracovisko,Levočská 22	206,34	s DPH		zml. o výp. 1162024	19.12.2024	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	02.01.2025
	Faktúra	DF2024/363	Vodné, stočné, zrážky za mesiac december 2024,elokované pracovisko Levočská 22	131,82	s DPH		zml. o výp. 1162024	19.12.2024	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	02.01.2025
	Faktúra	DF2024/362	Vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac december,2024 elokované pracovisko Levočská 22	55,41	s DPH		zml. o výp. 1162024	19.12.2024	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	02.01.2025
	Faktúra	DF2024/361	Krátkodobá výpožička nebytových priestorov za,obdobie december 2024 elokované pracovisko,Levočská 22	156,72	s DPH		zmluva z 11.09.2024	19.12.2024	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	02.01.2025
	Faktúra	DF2024/360	Vodné, stočné, zrážky za obdobie od 07.09. 2024,do 04.12.2024	487,02	s DPH		zmluva 53/334/23Pv	19.12.2024	PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	02.01.2025
	Faktúra	DF2024/359	Kurz prvej pomoci pre PZ	1 290,00	s DPH	O2024/93		17.12.2024	Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	02.01.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3918