Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

___________________________________________________________________________________________
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Objednávateľ: všetci ZŠ Podsadek ZŠ Podsadek	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2021/284	Burbegel 100 ks	470,40	s DPH	O2021/68		29.11.2021	BGV, s.r.o. 065 01 Hniezdne 471		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	18.01.2022
	Faktúra	DF2021/285	Presklená vitrína	385,00	s DPH	O2021/72		30.11.2021	Daffer spol. s.r.o.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	18.01.2022
	Faktúra	DF2021/286	Školské dokumenty november 2021	47,45	s DPH	O2021/6		30.11.2021	Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	18.01.2022
	Faktúra	DF2021/287	Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,november 2021	48,00	s DPH		zml.a dod.z 17,3.16	30.11.2021	LIVONEC SK, s.r.o.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	18.01.2022
	Faktúra	DF2021/288	Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za,mesiac november 2021	21,60	s DPH		zml.adod.z30,11,17	30.11.2021	LIVONEC SK, s.r.o.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	18.01.2022
	Faktúra	DF2021/289	Kancelársky materiál	1 351,81	s DPH	O2021/69		01.12.2021	KP plus, s.r.o.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	18.01.2022
	Faktúra	DF2021/290	Strešná krytina na altánok	1 030,04	s DPH	O2021/56		02.12.2021	ARMAKOV-Milan Filicko		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	18.01.2022
	Faktúra	DF2021/291	Dodávka zemného plynu za obodobie od 01.12.2021,do 31.12.2021	459,00	s DPH		9106700613	02.12.2021	Slovenský plynárenský priemysel a.s.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	18.01.2022
	Faktúra	DF2021/292	Vodárenský materiál	21,00	s DPH	O2021/52		03.12.2021	INŠTALA NOVÁ, spol.s.r.o., Továrenská 7, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	18.01.2022
	Faktúra	DF2021/321	Materiál na krúžkovú činnosť	442,59	s DPH	O2021/67		16.12.2021	ZENIT V.O.S.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	18.01.2022
	Faktúra	DF2021/323	Materiál	120,94	s DPH	O2021/71		16.12.2021	Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	18.01.2022
	Faktúra	DF2022/36	Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,február 2022	82,80	s DPH		zml.a dod.z 20.1.22	28.02.2022	LIVONEC SK, s.r.o.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	31.03.2022
	Faktúra	DF2022/22	Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za,mesiac január 2022 elokované pracovisko Levočská	403,00	s DPH		zml.zo dňa 14.1.2022	08.02.2022	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	31.03.2022
	Faktúra	DF2022/11	Telekomunikačné služby za obdobie od 22.12.2022,do 21.01.2022	38,00	s DPH		zml. a dod. k zml.	24.01.2022	Slovak Telekom a.s.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	31.03.2022
	Faktúra	DF2022/12	Internet FTTH prémiový, internet FTTB, prenájom,zariadenia , verejná statická IP adresa za 1/2022,hovorné za 12/2021	58,93	s DPH		20091218/3233 300004	24.01.2022	Prvá internetová s.r.o.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	31.03.2022
	Faktúra	DF2022/13	Montáž a inštalácia interaktívnej tabule elokované,pracovisko Levočská 22	260,00	s DPH	O2022/2		25.01.2022	PcProfi, s.r.o. Prešov		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	31.03.2022
	Faktúra	DF2022/14	Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,január 2022	48,00	s DPH		zml.a dod. z 17.3.16	01.02.2022	LIVONEC SK, s.r.o.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	31.03.2022
	Faktúra	DF2022/15	Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za,mesiac január 2022	21,60	s DPH		zml.a dod.z 30.11.17	01.02.2022	LIVONEC SK, s.r.o.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	31.03.2022
	Faktúra	DF2022/16	Predplatné On-line kniha Smernice a organizačné,predpisy pre školstvo od 03.02.2022 do 02.02.2023	192,60	s DPH	O2022/3		01.02.2022	Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	31.03.2022
	Faktúra	DF2022/17	Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za,mesiac január 2022	1 735,50	s DPH		zmluva z 07.01.2022	03.02.2022	Jozef Mačuga - SM, 065 12 Jakubany 474		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	31.03.2022

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/4204