|
|
Faktúra |
DF2014/1
|
Dodávka zemného plynu za obodbie od 01.01.2014 do
|
1 192,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2021/286
|
Školské dokumenty november 2021
|
47,45 |
s DPH |
O2021/6
|
|
30.11.2021 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/272
|
Pingpongová súprava Joola Team School, súprava,Joola Training
|
93,09 |
s DPH |
O2021/62
|
|
19.11.2021 |
inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/273
|
Logopedárium: Diagnostika-Odporúčania-Cvičenia,akualizácia november 2021
|
89,82 |
s DPH |
O2021/20
|
|
22.11.2021 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/274
|
Strešné laty - drevo na strechu altánku
|
84,00 |
s DPH |
O2021/57
|
|
23.11.2021 |
Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/276
|
Pingpongový stôl
|
214,00 |
s DPH |
O2021/63
|
|
23.11.2021 |
MASTER SPORT s.r.o., Provozní 5560/1b, Ostrava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/277
|
Portál Direktor , časopis Manažmet školy v praxi,predplatné od 01.01.2022 do 31.12.2022
|
161,00 |
s DPH |
O2021/64
|
|
24.11.2021 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/282
|
Železiarsky materiál
|
20,30 |
s DPH |
O2021/51
|
|
26.11.2021 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/284
|
Burbegel 100 ks
|
470,40 |
s DPH |
O2021/68
|
|
29.11.2021 |
BGV, s.r.o. 065 01 Hniezdne 471 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/285
|
Presklená vitrína
|
385,00 |
s DPH |
O2021/72
|
|
30.11.2021 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/289
|
Kancelársky materiál
|
1 351,81 |
s DPH |
O2021/69
|
|
01.12.2021 |
KP plus, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/269
|
Elektrický šľahač, kuchynská váha, elektrický,ohrievač, sviečky, časovač
|
249,00 |
s DPH |
O2021/60
|
|
16.11.2021 |
MIKULAS KACMAR - TAMATEX |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/290
|
Strešná krytina na altánok
|
1 030,04 |
s DPH |
O2021/56
|
|
02.12.2021 |
ARMAKOV-Milan Filicko |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/292
|
Vodárenský materiál
|
21,00 |
s DPH |
O2021/52
|
|
03.12.2021 |
INŠTALA NOVÁ, spol.s.r.o., Továrenská 7, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/293
|
Testy pre zamestnancov
|
1 347,30 |
s DPH |
O2021/74
|
|
07.12.2021 |
IMPROVE v.o.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/303
|
Darčekové poukážky SF
|
2 375,00 |
s DPH |
O2021/73
|
|
03.12.2021 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/304
|
Interaktívne tabule
|
4 690,00 |
s DPH |
O2021/77
|
|
08.12.2021 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/308
|
Opravu oplotenia
|
4 017,60 |
s DPH |
O2021/48
|
|
09.12.2021 |
Martin Kaleta, Okružná 1886/105, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/309
|
Učebné pomôcky pre žiakov so zdravotným,znevýhodnením
|
3 027,75 |
s DPH |
O2021/78
|
|
13.12.2021 |
3lobit s.r.o., Jégého 5, 821 08 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/312
|
Náhradná tryska, batérie do dávkovača dezinfekcie
|
114,48 |
s DPH |
O2021/79
|
|
13.12.2021 |
VISI INVEST s.r.o. SNP 279/107 919 04 Smolenice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
