Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

___________________________________________________________________________________________
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Objednávateľ: všetci ZŠ Podsadek ZŠ Podsadek	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2014/1	Dodávka zemného plynu za obodbie od 01.01.2014 do	1 192,00	s DPH			08.01.2014	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	ZŠ Podsadek	Mgr. Slavomíra Gribová	riaditeľka školy	20.11.2014
	Faktúra	DF2023/54	Poistenie majetku budovy elokované pracovisko,Levočská 22	537,34	s DPH		zml.ovýp.4.7.19dod.1	27.03.2023	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	27.04.2023
	Faktúra	DF2023/28	Oprava kamerového monitorovacieho systému	495,26	s DPH	O2023/7		14.02.2023	Ing. Peter Fedor - SECURITY EQUIPMENT		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	03.03.2023
	Faktúra	DF2023/29	Administratíva a hospodárenie školy február 2023	48,05	s DPH	O2023/8		15.02.2023	Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	03.03.2023
	Faktúra	DF2023/30	Dodávka a distribúcia elektriny - finančné,vysporiadanie za mesiac január 2023	635,29	s DPH		zml.ovýp.4.7.19dod.1	17.02.2023	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	03.03.2023
	Faktúra	DF2023/31	Deratizačné, dezinsekčné, dezinfekčné práce,v budove základnej školy	324,00	s DPH	O2023/1		20.02.2023	Lukáš Šujeta - DDD - Beskyd, Mierová 1102/82		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	03.03.2023
	Faktúra	DF2023/32	Stravné lístky	4 828,80	s DPH		9000304	22.02.2023	Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	03.03.2023
	Faktúra	DF2023/33	Dodávka zemného plynu za mesiac január 2023,elokované pracovisko Levočská 22	8 410,00	s DPH		zml.ovýp.4.7.19dod.1	22.02.2023	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	03.03.2023
	Faktúra	DF2023/34	Telekomunikačné služby za obdobie od 22.01.2023 do,21.02.2023	34,00	s DPH		zmluva a dodatok	27.02.2023	Slovak Telekom a.s.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	03.03.2023
	Faktúra	DF2023/35	Projektor Epson	539,00	s DPH	O2023/4		27.02.2023	PcProfi, s.r.o. Prešov		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	03.03.2023
	Faktúra	DF2023/36	Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,február 2023	82,80	s DPH		zml.a dod. z 20.1.22	28.02.2023	LIVONEC SK, s.r.o.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	03.03.2023
	Faktúra	DF2023/37	Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS,za mesiac február 2023	27,60	s DPH		zml.a dod.1z 31.1.22	28.02.2023	LIVONEC SK, s.r.o.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	03.03.2023
	Faktúra	DF2023/38	Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.03.2023,do 31.03.2023	3 619,00	s DPH		9107095662	02.03.2023	Slovenský plynárenský priemysel a.s.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	03.03.2023
	Objednávka	O2023/10	Objednávame si u Vás školské tlačivá		s DPH			27.02.2022	SEVT a.s.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	03.03.2023
	Objednávka	O2023/11	Objednávame si u Vás školské potreby na základe,dotácie na podporu výchovy k plneniu školských,povinností dieťaťa podľa priloženého rozpisu	1 676,60	s DPH			03.03.2023	LUSILA, s.r.o., Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	03.03.2023
	Faktúra	DF2023/53	Stravné lístky	4 225,20	s DPH		9000304	24.03.2023	Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	27.04.2023
	Faktúra	DF2023/55	Telekomunikačné služby za obdobie od 22.02.2023,do 21.03.2023	34,00	s DPH		zml. a dod. k zml.	27.03.2023	Slovak Telekom a.s.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	27.04.2023
	Faktúra	DF2023/25	Internet prémiový FTTH,FTTB za 2/2023, prenájom,zariadenia, verejná statická IP adresa za 2/2023,,hovorné za 1/2023	59,17	s DPH		20091218/3233 300004	13.02.2023	Prvá internetová s.r.o.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	03.03.2023
	Faktúra	DF2023/64	Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac marec 2023 elokované,pracovisko Levočská 22	728,00	s DPH		zmluva z 31.01.2023	05.04.2023	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	27.04.2023
	Faktúra	DF2023/70	Poistné preplatok	-540,92	s DPH		511129402	05.04.2023	ALIANZ SLOV. POISTOVNA, Pribinova 19, Bratislava		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	27.04.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4642