|
|
Objednávka |
3
|
Objednávame si u Vás EduPage eGovernment modul -
|
309,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
ASC APPLIED SSFTWARE CONS |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
4
|
Objednávame si u Vás Právny kuriér pre školy
|
164,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/12
|
EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300
|
309,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
ASC APPLIED SSFTWARE CONS |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/11
|
Krabička na kľúč 15 ks únikové východy
|
147,23 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
PROMETEUS - SL s.r.o., Levočská 36, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/6
|
Poistenie za obdobie od 21.11. 2025 do 07.09.2026
|
976,63 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA, Pribinova 19, Bratislava |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/5
|
Zabezpečenie odborných poradenských služieb
|
49,20 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/4
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri
|
42,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
Osobnýudaj.sk - PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/29
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.02.2026
|
1 027,96 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
Torreol, s.r.o., Budova ORBIS, Rajská7/- 811 08 Bratislava |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/3
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.01.2026
|
1 027,96 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
Torreol, s.r.o., Budova ORBIS, Rajská7/- 811 08 Bratislava |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2
|
Objednávame si u Vás stravu na mesiac február 2026
|
4 586,20 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.01.2026
|
73,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.01.2026
|
65,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/27
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.02.2026
|
73,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/28
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.01.2026
|
65,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
1
|
Objednávame si u Vás prevoz stravy (suché balíčky)
|
5 040,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/364
|
Biela keramická tabuľa s voditkami na posuve,,montáž tabule
|
1 696,17 |
s DPH |
O2025/85
|
|
30.12.2025 |
Avalon IT s.r.o., Študentská 269/16, Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/363
|
Interaktívny monitor
|
1 699,00 |
s DPH |
O2025/85
|
|
30.12.2025 |
Avalon IT s.r.o., Študentská 269/16, Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/362
|
Black board LCD, PC k interaktívnej tabuli
|
1 600,47 |
s DPH |
O2025/85
|
|
30.12.2025 |
Avalon IT s.r.o., Študentská 269/16, Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/361
|
Učebné pomôcky SZP
|
3 451,90 |
s DPH |
O2025/84
|
|
30.12.2025 |
NOMILAND, s.r.o. Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
O2025/84
|
Objednávame si u Vás učebné pomôcky - SZP
|
3 451,90 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
NOMILAND, s.r.o. Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |