|
|
Faktúra |
DF2023/52
|
Komplexné poistenie za obdobie od 21.03.2023,do 31.12.2023
|
1 189.35 |
s DPH |
|
K550005316
|
20.03.2023 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA, Pribinova 19, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/51
|
Dodávka zemného plynu za mesiac marec 2023,elokované pracovisko Levočská 22
|
8 410.00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
20.03.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/49
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac,marec elokované pracovisko Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
14.03.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/42
|
Účastnícky poplatok za seminár "Pracovný čas,a evidencia dochádzky v škole"
|
71,10 |
s DPH |
O2023/12
|
|
09.03.2023 |
Seminaria, s.r.o., Naskové 1335/1i, 158 00 Praha 5 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/48
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac február 2023,elokované pracovisko Levočská 22
|
196,38 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
14.03.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/47
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac január 2023,elokované pracovisko Levočská 22
|
20,86 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
14.03.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/46
|
Internet prémiový FTTH, FTTB za 3/2003, prenájom,zariadenia, verejná statická IP adresa za 3/2023,,hovorné za 2/2023
|
63,45 |
s DPH |
|
20091218/3233 300004
|
13.03.2023 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/45
|
Školské potreby na základe dotácie na podporu,výchovy k plneniu školských povinnosti dieťaťa,na II. polrok školského roka 2022/2023
|
1 676.60 |
s DPH |
O2023/11
|
|
13.03.2023 |
LUSILA, s.r.o., Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/44
|
Školské tlačivá
|
107,80 |
s DPH |
O2023/10
|
|
13.03.2023 |
SEVT a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/43
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.02.2023,do 28.02.2023
|
560,00 |
s DPH |
|
5100582474B/2023
|
13.03.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/89
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac apríl 2023 elokované,pracovisko Levočská 22
|
648,70 |
s DPH |
|
zmluva z 31.01.2023
|
05.05.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/91
|
Dodávka elektrickej energie: poskytnuté finančné,prostriedky na úhradu nedoplatkov za energie,spotrebované v roku 2022 elokované pracovisko
|
-224,23 |
s DPH |
|
zml.ovýp4.7.19dod.1
|
05.05.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/27
|
Poistenie hnuteľného majetku
|
596,48 |
s DPH |
|
511129402 9870122335
|
14.02.2023 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/24
|
Objednávame si u Vás prepravu žiakov zo SZP,z Podsadku do Belianskej jaskyne a späť
|
230,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
JaS Trans, s.r.o., Juraj Štofánik, Hromoš 138 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/129
|
Prístup ALF Family SK 12 - AlfBook, prístup do,databázy testov ALF, Alfík
|
399,00 |
s DPH |
O2023/26
|
|
22.06.2023 |
4school s.r.o., Fintická 119, 080 06 Prešov |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.07.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/29
|
Objednávame si u Vás aSc agendu Komplet 2024
|
549,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
ASC APPLIED SSFTWARE CONS |
|
Ing. Vierta Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.07.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/28
|
Objednávame si u Vás List bianko - s vodotlačou,,podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním -,320 ks
|
121,80 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
SEVT a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.07.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/27
|
Objednávame si u Vás vzory dokumentov pre ZŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.07.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/26
|
Objednávame si u Vás ALF Family SK 12
|
399,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
4school s.r.o., Fintická 119, 080 06 Prešov |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.07.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/25
|
Objednávame si u Vás výmenu trubíc vo svietidlách
|
3 764,43 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.07.2023 |