|
|
Faktúra |
DF2025/333
|
Nálepky na schody
|
110,70 |
s DPH |
O2025/77
|
|
09.12.2025 |
DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/336
|
Kalendár stolný pracovný veľký
|
113,92 |
s DPH |
O2025/55
|
|
09.12.2025 |
ZENIT V.O.S. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
O2025/77
|
Objednávame si u Vás nálepky na schody
|
110,70 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/330
|
Preddavková platba na základe predpokladanej,ročnej spotreby plynu za mesiac december 2025
|
2 112,52 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
05.12.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/329
|
Dodávku elektriny za mesiac december 2025,elokované pracovisko Levočská 22
|
81,91 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
05.12.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
O2025/74
|
Objednávame si u Vás burbel 60 ks
|
332,10 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Gurlex, s.r.o., Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
O2025/76
|
Objednávame si u Vás opravu vo vodomernej šachte
|
316,09 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/326
|
Učebnice pre ZZ
|
1 492,45 |
s DPH |
O2025/69
|
|
03.12.2025 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/327
|
Dočasné odpojenie internetu
|
10,00 |
s DPH |
|
3000049076
|
03.12.2025 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/328
|
Kancelársky materiál
|
972,50 |
s DPH |
|
zmluva z 19.04.2021
|
03.12.2025 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
O2025/75
|
Objednávame si u Vás vyhotovenie novej vodomernej,šachty
|
1 845,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
PM - Instal s.r.o., Plavnica |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/324
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac november 2025
|
8 477,70 |
s DPH |
|
zmluva 17.03.2025
|
02.12.2025 |
Materská škola |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/325
|
Divadelné predstavenie Betka Analfabetka - projekt,PPV
|
150,00 |
s DPH |
O2025/71
|
|
02.12.2025 |
Babadlo, n.o., Solivarská 80, 080 05 Prešov |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/317
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby,pri ochrane osobných údajov za 12/2025
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2022CPOZ13799-1
|
01.12.2025 |
Osobnýudaj.sk - PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/318
|
Zabezpečenie odborného poradenstva služieb a,konzultácií v oblasti šikany a kyberšikany za,mesiac december 2025
|
49,20 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2025KŠ13799-1
|
01.12.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/321
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.12.2025,do 31.12.2025
|
60,00 |
s DPH |
|
č. 1131545
|
01.12.2025 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/314
|
Kolekcie 57 ks - SF
|
455,43 |
s DPH |
O2025/63
|
|
01.12.2025 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/315
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac november 2025
|
5 147,40 |
s DPH |
|
zml.31.01.25, dod. 1
|
01.12.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/316
|
Strava pre deti - réžijné náklady za mesiac,november 2025
|
1 601,10 |
s DPH |
|
zml. 31.1.25 dod. 1
|
01.12.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/323
|
Poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet,za obdobie 1/2026 - 12/2026
|
405,75 |
s DPH |
|
zml. VK/09/11/046
|
01.12.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |