|
|
Faktúra |
DF2025/43
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac február 2025 elokované,pracovisko Levočská 22
|
2 960,10 |
s DPH |
|
zmluva z 31.01.2025
|
28.02.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/42
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS,za mesiac február 2025
|
28,29 |
s DPH |
|
zml. a dodatok č. 2
|
27.02.2025 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/41
|
Zabezpečenieposkytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,február 2025
|
84,87 |
s DPH |
|
zml. a dodatok č. 2
|
27.02.2025 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/9
|
Objednávame si u Vás občerstvenie pri príležitosti,Slávnostnej akadémie Dňa učiteľov na deň,27.03.2025 pre 52 zamestnancov
|
1 222,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
Hotel SOREA ĽUBOVŇA, Ľubovnianske kúpele |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/40
|
Vypracovanie ohlásenia o vzniku odpadu a,nakladania s ním, evidenčných listov odpadov
|
57,81 |
s DPH |
O2025/8
|
|
25.02.2025 |
EKOS s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/39
|
Informačný systém URBIS
|
100,00 |
s DPH |
|
U1540/2013 dod.2
|
25.02.2025 |
MADE SPOL. S.R.O. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/8
|
Objednávame si u Vás vypracovanie ohlásenia,o vzniku odpadu a nakladania s ním, evidenčných,listov odpadov v zmysle vyhl. 283/2001 Z.z.
|
57,81 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
EKOS s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/38
|
Poistenie za obdobie od 01.01.2025 do 31.12.2025
|
1 693.41 |
s DPH |
|
K550005316
|
17.02.2025 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA, Pribinova 19, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/33
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od,01.01.2025 do 31.01.2025
|
85,08 |
s DPH |
|
1131545
|
13.02.2025 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/34
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od,01.01.2025 do 31.01.2025
|
94,39 |
s DPH |
|
1131545
|
13.02.2025 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/35
|
Vyúčtovanie za dodávku zemného plynu za obdobie,od 01.01.2024 do 31.01.2024
|
-11 677.44 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
13.02.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/36
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac január 2025,elokované pracovisko Levočská 22
|
28,35 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
13.02.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/37
|
Vyúčtovanie za dodávku elektriny za mesiac január,2025 elokované pracovisko Levočská 22
|
215,83 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
13.02.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/7
|
Objednávame si u Vás školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
SEVT a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/31
|
Internet FTTH, FTTB prémiový za 02/2025, prenájom,zariadenia, verejná IP adresa z 02/2025, hovorné,za 01/2025
|
62,72 |
s DPH |
|
20091218/3233 300004
|
12.02.2025 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/32
|
Strava pre deti na podpory výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac január 2025
|
8 144.30 |
s DPH |
|
zmluva z 02.09.2024
|
12.02.2025 |
Spojená škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/6
|
Objednávame si u Vás odstránenie nedostatkov,po vykonaní revízie elektrického zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/5
|
Objednávame si u Vás digitálnu učebnicu,fyziky a chémie
|
692,56 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Vividbooks s.r.o., Nad Královskou oborou 33, 1700 Praha |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/29
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.02.2025,do 28.02.2025
|
60,00 |
s DPH |
|
č. 1131545
|
10.02.2025 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/27
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri,ochrane osobných údajov za 02/2025
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2022CPOZ13799-1
|
10.02.2025 |
Osobnýudaj.sk - PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |