|
|
Faktúra |
DF2022/290
|
Objednávame si u Vás účasť na workshope,"Práca so žiakmi so ŠVVP v ZŠ a MŠ"
|
59,00 |
s DPH |
O2022/83
|
|
28.11.2022 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/292
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,november 2022
|
82,80 |
s DPH |
|
zml. a dod.z 20.1.22
|
30.11.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/83
|
Objednávame si u Vás účasť na workshope,"Práca so žiakmi so ŠVVP v ZŠ a MŠ"
|
59,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/301
|
Dodávka zemného plynu za mesiac december 2022,elokované pracovisko Levočská 22
|
2 547,40 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
05.12.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/307
|
Kancelárska stolička 2 ks
|
216,00 |
s DPH |
O2022/89
|
|
12.12.2022 |
B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/306
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac november 2022
|
2 412,80 |
s DPH |
|
zmluva z 31.08.2022
|
09.12.2022 |
Spojená škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/305
|
Interaktívna tabuľa, projektor, notebook
|
3 900,00 |
s DPH |
O2022/84
|
|
05.12.2022 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/304
|
Objednávame si u Vás materiál
|
195,47 |
s DPH |
O2022/82
|
|
05.12.2022 |
HELENA KOZAKOVA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/303
|
Strava pre deti za mesiac november 2022 - réžijné,náklady elokované pracovisko Levočská 22
|
830,00 |
s DPH |
|
zmluva 02.09.2022
|
05.12.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/302
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac november 2022 elokované,pracovísko Levočská 22
|
863,20 |
s DPH |
|
zmluva z 2.9.2022
|
05.12.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/300
|
Dodávka a distribúcia elektriny za mesiac december,2022 elokované pracovisko Levočská 22
|
170,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
05.12.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/293
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS,za mesiac november 2022
|
27,60 |
s DPH |
|
zml.a dod.z31.1.22
|
30.11.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/299
|
Krátkodobá výpožička nebytových priestorov -,telocvične za mesiac september, október, november,2022 elokované pracovisko Levočská 22
|
44,68 |
s DPH |
|
zml. o výp.14.9.2022
|
05.12.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/298
|
Logopedárium: Diagnostika-Odporúčania-Cvičenia-,aktualizácia december 2022
|
97,20 |
s DPH |
O2022/53
|
|
05.12.2022 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/297
|
Poukážky k Vianociam SF
|
2 615,00 |
s DPH |
O2022/86
|
|
05.12.2022 |
NAY a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/296
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.12.2022,do 31.12.2022
|
459,00 |
s DPH |
|
9107095662
|
02.12.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/295
|
Kancelársky materiál
|
283,86 |
s DPH |
O2022/81
|
|
01.12.2022 |
ZENIT V.O.S. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/294
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
1 868,75 |
s DPH |
|
9000304
|
30.11.2022 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/84
|
Objednávame si u Vás interaktívnu tabuľu,projektor,notebook
|
3 900,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/82
|
Objednávame si u Vás materiál
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
HELENA KOZAKOVA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2022 |