|
|
Objednávka |
O2024/42
|
Objednávame si u Vás učebnice pre I. stupeň
|
4 159,21 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
AITEC. s.r.o. Slovinská 12 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2017/32
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacímnávykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za február 2017
|
4 104,27 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2024/259
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac september 2024 elokované,pracovisko Levočská 22
|
4 068,70 |
s DPH |
|
zmluva z 31.01.2024
|
03.10.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2021/308
|
Opravu oplotenia
|
4 017,60 |
s DPH |
O2021/48
|
|
09.12.2021 |
Martin Kaleta, Okružná 1886/105, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/48
|
Objednávame si u Vás opravu oplotenia
|
4 017,60 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
Martin Kaleta, Okružná 1886/105, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2025/75
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac marec 2025 elokované,pracovisko Levočská 22
|
4 015,80 |
s DPH |
|
zmluva z 31.01.2025
|
31.03.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2016/42
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím návykom za 3/2016
|
3 971,80 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2017/48
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za marec 2017
|
3 924,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/29
|
Školské potreby na podporu výchovy k plneniu
|
3 917,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2014/104
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím
|
3 911,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Objednávka |
O2022/84
|
Objednávame si u Vás interaktívnu tabuľu,projektor,notebook
|
3 900,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/305
|
Interaktívna tabuľa, projektor, notebook
|
3 900,00 |
s DPH |
O2022/84
|
|
05.12.2022 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/95
|
Objednávame si u Vás materiál na dezinfekciu:,teplomer bezkontaktný, ochranné rúško pre žiakov,,antibakteriálne gely, mydla, papierové utierky
|
3 887,70 |
s DPH |
O2020/16
|
|
20.05.2020 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
21.05.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/16
|
Objednávame si u Vás materiál na dezinfekciu:,teplomer bezkontaktný, ochranné rúško pre žiakov,,antibakteriálne gely, mydla, papierové utierky
|
3 887,70 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
21.05.2020 |
|
|
Objednávka |
O2018/47
|
Objednávame si u Vás kancelársky nábytok do kancelárie zástupkyne
|
3 873,03 |
s DPH |
|
|
23.07.2018 |
KP plus, s.r.o. Kežmarok |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/130
|
Interiérové vybavenie pre kanceláriu zástupkyne
|
3 873,03 |
s DPH |
|
|
23.08.2018 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2022/83
|
Stravné lístky
|
3 863,04 |
s DPH |
|
9000304
|
21.04.2022 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/29
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
3 863,04 |
s DPH |
|
9000304
|
16.02.2022 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/117
|
Stravné lístky
|
3 863,04 |
s DPH |
|
9000304
|
23.05.2022 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/38
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
3 863,04 |
s DPH |
|
9000304
|
03.03.2021 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.03.2021 |