Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

___________________________________________________________________________________________
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Objednávateľ: všetci ZŠ Podsadek ZŠ Podsadek	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2025/342	Deratizačné, dezinsekčné, dezinfekčné práce	615,00	s DPH	O2025/73		12.12.2025	Lukáš Šujeta - DDD - Beskyd, Mierová 1102/82		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	12.01.2026
	Faktúra	DF2025/339	Vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac november,2025	56,72	s DPH		zml. o výp 1162024	10.12.2025	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	12.01.2026
	Objednávka	O2025/78	Objednávame si u Vás brankársky komplet MPS -,projekt PPV	169,90	s DPH			10.12.2025	INSPO spol. s.r.o., Vieska 71, 020 01 Púchov		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	12.01.2026
	Faktúra	DF2025/337	Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny za,mesiac november 2025	99,48	s DPH		zml. o výp. 1162024	10.12.2025	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	12.01.2026
	Faktúra	DF2025/338	Vodné, stočné, zrážky za mesiac november 2025	156,63	s DPH		zml. o výp. 1162024	10.12.2025	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	12.01.2026
	Faktúra	DF2025/333	Nálepky na schody	110,70	s DPH	O2025/77		09.12.2025	DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	12.01.2026
	Faktúra	DF2025/331	Burbegel plus UD4 - DP 70% 1L	332,10	s DPH	O2025/74		09.12.2025	Gurlex, s.r.o., Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	12.01.2026
	Faktúra	DF2025/332	Zriadenie vodomernej šachty, vodomerná šachta 3,vývodová, rúra PE 32 20 m, obsyp piesok	1 845,00	s DPH	O2025/75		09.12.2025	PM - Instal s.r.o., Plavnica		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	12.01.2026
	Faktúra	DF2025/334	Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za,obdobie od 01.11.2025 do 30.11.2025	130,52	s DPH		1131545	09.12.2025	Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	12.01.2026
	Faktúra	DF2025/335	Vyúčtovanie elektriny a služieb celkom za obdobie,od 01.11.2025 do 30.11.2025	112,72	s DPH		č. 1131545	09.12.2025	Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	12.01.2026
	Faktúra	DF2025/336	Kalendár stolný pracovný veľký	113,92	s DPH	O2025/55		09.12.2025	ZENIT V.O.S.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	12.01.2026
	Objednávka	O2025/77	Objednávame si u Vás nálepky na schody	110,70	s DPH			08.12.2025	DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	12.01.2026
	Faktúra	DF2025/329	Dodávku elektriny za mesiac december 2025,elokované pracovisko Levočská 22	81,91	s DPH		zml. o výp. 1162024	05.12.2025	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	12.01.2026
	Faktúra	DF2025/330	Preddavková platba na základe predpokladanej,ročnej spotreby plynu za mesiac december 2025	2 112,52	s DPH		zml. o výp. 1162024	05.12.2025	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	12.01.2026
	Faktúra	DF2025/328	Kancelársky materiál	972,50	s DPH		zmluva z 19.04.2021	03.12.2025	COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	12.01.2026
	Faktúra	DF2025/327	Dočasné odpojenie internetu	10,00	s DPH		3000049076	03.12.2025	Prvá internetová s.r.o.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	12.01.2026
	Faktúra	DF2025/326	Učebnice pre ZZ	1 492,45	s DPH	O2025/69		03.12.2025	preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	12.01.2026
	Objednávka	O2025/74	Objednávame si u Vás burbel 60 ks	332,10	s DPH			03.12.2025	Gurlex, s.r.o., Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	12.01.2026
	Objednávka	O2025/75	Objednávame si u Vás vyhotovenie novej vodomernej,šachty	1 845,00	s DPH			03.12.2025	PM - Instal s.r.o., Plavnica		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	12.01.2026
	Objednávka	O2025/76	Objednávame si u Vás opravu vo vodomernej šachte	316,09	s DPH			03.12.2025	PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	12.01.2026

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/4535