|
Zmluva |
Z-13/2019
|
Dohoda č. 19/38/054/154 - NP "Praxou k zamestnaniu 2"
|
9 684.33 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/90
|
Výstavba kontajnerovej školy
|
143 468,81 |
s DPH |
|
|
27.07.2015 |
RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o., Kobylnice 6 |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/96
|
Výstavba kontajnerovej školy - strecha
|
69 930,11 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o., Kobylnice 6 |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2018/206
|
Objednávame si u Vás obklady sokľov v kontajnerovej budove
|
17 724,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
KOD STAV, s.r.o., Námestie sv. Mikuláša22, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/64
|
Objednávame si u Vás obklady sokľov v kontajnerovej budove
|
17 724,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
KOD STAV, s.r.o., Námestie sv. Mikuláša22, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2023/301
|
Dodávka zemného plynu za mesiac december,2023 elokované pracovisko Levočská 22
|
16 000,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
08.12.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2018/208
|
Rekonštrukcia kotolne
|
15 968,04 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
GASKLIMAT s.r.o. Farbiarska 25, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2024/60
|
Opakovaná dodávka zemného plynu za mesiac,marec 2024 elokované pracovisko Levočská 22
|
15 625,26 |
s DPH |
|
z.ovýp4.7.19dod.1,2
|
13.03.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/52
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.03.2024,do 31.03.2024
|
15 000,00 |
s DPH |
|
9107095662
|
04.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2017/63
|
Objednávame si u Vás pre žiakSZP int. tabuľu 7 ks, projektor Epson 7 ks, držiak AVTEK 7 ks, montáž a inštaláciu,in. mat. programovateľné rob. ram.DOBOT
|
13 053,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/205
|
Objednávame si u Vás pre žiakov zo SZP int. tabuľu 7 ks, projektor EPSON 7 ks, držiak Avtek 7 ks, montáž a inštaláciu, inštalačný materiál, programovateľné robotické rameno DOBOT
|
13 053,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2015/170
|
Lavice žiacke, stolička žiacka, katedra,
|
12 000,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2023/297
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac november 2023
|
11 004,60 |
s DPH |
|
zmluva zo 04.09.2023
|
06.12.2023 |
Spojená škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/212
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac september 2023
|
10 713,90 |
s DPH |
|
zmluva zo 4.9.2023
|
04.10.2023 |
Spojená škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/256
|
Strava pre deti na podporu stravovacích návykov,dieťaťa za mesiac október 2023
|
10 685,70 |
s DPH |
|
zmluva 04.09.2023
|
08.11.2023 |
Spojená škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/121
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac máj 2023
|
10 169,10 |
s DPH |
|
zmluva z 31.08.2022
|
07.06.2023 |
Spojená škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/120
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac apríl 2024
|
10 040,80 |
s DPH |
|
zmluva zo 4.9.2023
|
07.05.2024 |
Spojená škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/150
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac máj 2024
|
9 919,80 |
s DPH |
|
zmluva z 04.09.2023
|
06.06.2024 |
Spojená škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/318
|
Stravné lístky
|
9 657,60 |
s DPH |
|
9000304
|
19.12.2023 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/89
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac marec 2024
|
9 446,20 |
s DPH |
|
zmluva z 04.09.2023
|
04.04.2024 |
Spojená škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |