Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

___________________________________________________________________________________________
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Objednávateľ: všetci ZŠ Podsadek ZŠ Podsadek	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2025/364	Biela keramická tabuľa s voditkami na posuve,,montáž tabule	1 696,17	s DPH	O2025/85		30.12.2025	Avalon IT s.r.o., Študentská 269/16, Košice		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	12.01.2026
	Faktúra	DF2025/318	Zabezpečenie odborného poradenstva služieb a,konzultácií v oblasti šikany a kyberšikany za,mesiac december 2025	49,20	s DPH		KŠ/ZO/2025KŠ13799-1	01.12.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	12.01.2026
	Faktúra	DF2025/312	Online školenie k modulu PERSONALISTIKA A MZDY	77,00	s DPH	O2025/64		28.11.2025	MADE SPOL. S.R.O.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	12.01.2026
	Faktúra	DF2025/313	Ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov	86,60	s DPH	O2025/54		28.11.2025	Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 1388/12		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	12.01.2026
	Faktúra	DF2025/314	Kolekcie 57 ks - SF	455,43	s DPH	O2025/63		01.12.2025	COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	12.01.2026
	Faktúra	DF2025/315	Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac november 2025	5 147,40	s DPH		zml.31.01.25, dod. 1	01.12.2025	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	12.01.2026
	Faktúra	DF2025/316	Strava pre deti - réžijné náklady za mesiac,november 2025	1 601,10	s DPH		zml. 31.1.25 dod. 1	01.12.2025	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	12.01.2026
	Faktúra	DF2025/317	Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby,pri ochrane osobných údajov za 12/2025	42,00	s DPH		ZO/2022CPOZ13799-1	01.12.2025	Osobnýudaj.sk - PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	12.01.2026
	Faktúra	DF2025/319	Preddavková platba na základe predpokladanej,ročnej spotreby plynu za mesiac december 2025	1 150,65	s DPH		SC2024/182	01.12.2025	Torreol, s.r.o., Budova ORBIS, Rajská7/- 811 08 Bratislava		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	12.01.2026
	Faktúra	DF2025/310	Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS,za mesiac november 2025	28,29	s DPH		zml. a dodatok č. 2	27.11.2025	LIVONEC SK, s.r.o.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	12.01.2026
	Faktúra	DF2025/320	Dodávka elektriny za obdobie od 01.12.2025,do 31.12.2025	75,00	s DPH		č. 1131545	01.12.2025	Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	12.01.2026
	Faktúra	DF2025/321	Dodávka elektriny za obdobie od 01.12.2025,do 31.12.2025	60,00	s DPH		č. 1131545	01.12.2025	Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	12.01.2026
	Faktúra	DF2025/322	Čistiace prostriedky	3 149,38	s DPH	O2025/11		01.12.2025	HEGDAG S.R.O. DROGERIA		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	12.01.2026
	Faktúra	DF2025/323	Poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet,za obdobie 1/2026 - 12/2026	405,75	s DPH		zml. VK/09/11/046	01.12.2025	KOMENSKY, s.r.o.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	12.01.2026
	Faktúra	DF2025/324	Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac november 2025	8 477,70	s DPH		zmluva 17.03.2025	02.12.2025	Materská škola		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	12.01.2026
	Faktúra	DF2025/325	Divadelné predstavenie Betka Analfabetka - projekt,PPV	150,00	s DPH	O2025/71		02.12.2025	Babadlo, n.o., Solivarská 80, 080 05 Prešov		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	12.01.2026
	Faktúra	DF2025/311	Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,november 2025	84,87	s DPH		zml. a dodatok č. 2	27.11.2025	LIVONEC SK, s.r.o.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	12.01.2026
	Faktúra	DF2025/309	Učebnice	2 025,00	s DPH	O2025/68		27.11.2025	preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	12.01.2026
	Faktúra	DF2025/327	Dočasné odpojenie internetu	10,00	s DPH		3000049076	03.12.2025	Prvá internetová s.r.o.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	12.01.2026
	Objednávka	O2025/76	Objednávame si u Vás opravu vo vodomernej šachte	316,09	s DPH			03.12.2025	PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	12.01.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4366