|
|
Faktúra |
DF2026/162
|
Zabezpečenie sprac. PZS kat. prác 1 a 2
|
239,85 |
s DPH |
|
zml. a dod. č. 2
|
16.07.2026 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/147
|
Zabezpečenie odborných poradenských služieb,v oblasti šikany a kyberšikany za júl 2026
|
49,20 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2025KŠ13799-1
|
01.07.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.07.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/46
|
Objednávame si u Vás pracovné odevy, pracovnú,obuv
|
78,10 |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 1388/12 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.07.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/47
|
Objednávame si u Vás upratovanie priestorov po,rekonštrukcii elokovaného pracoviska Levočská 22,v rozsahu a cene podľa cenovej ponuky
|
5 690,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2026 |
APAL Group s.r.o., Solivarská 14 E, 080 05 Prešov |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.07.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/48
|
Objednávame si u Vás prepravu školského nábytku
|
50,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2026 |
Marcel FIDERMÁK, Pilhovčík 164 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.07.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/49
|
Objednávame si u Vás tlač neštandarný rozmer
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2026 |
RAVENS AD s.r.o., Mýtna 607/47, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/139
|
Oprava vyúčtovania za dodávku zemného plynu za,obdobie od 01.01.2025 do 31.12.2025
|
-1 317,74 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
26.06.2026 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/140
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac jún 2026
|
5 112,90 |
s DPH |
|
zo dňa 27.02.2026
|
26.06.2026 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/141
|
Poistné za obdobie od 08.09.2026 do 07.09.2027
|
1 774,62 |
s DPH |
|
511085316
|
26.06.2026 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA, Pribinova 19, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/142
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac jún 2026
|
8 127,00 |
s DPH |
|
zo dňa 17.03.2025
|
29.06.2026 |
Materská škola |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/143
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac jún,2026
|
84,87 |
s DPH |
|
zml. a dod. č. 2
|
01.07.2026 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/144
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS,za mesiac jún 2026
|
29,70 |
s DPH |
|
zml. a dod. č. 2
|
01.07.2026 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/145
|
Kancelársky materiál
|
724,57 |
s DPH |
O2026/45
|
|
01.07.2026 |
ZENIT V.O.S. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/146
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pre,ochrane osbných údajov za júl 2026
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2022CPOZ13799-1
|
01.07.2026 |
Osobnýudaj.sk - PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.07.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/45
|
Objedávame si u Vás kancelársky materiál
|
724,57 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
ZENIT V.O.S. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/148
|
Služby spojené s nakladaním s odpadom za,II. štvrťrok 2026
|
801,95 |
s DPH |
|
č.200301
|
01.07.2026 |
EKOS s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/156
|
Preventívne psychologické poradenstvo podľa zákona,138/2019 Z. z. § 79 odsek3 pre PZ a OZ Zvládanie,emocionálne náročných situácií v školskom prostred
|
200,00 |
s DPH |
O2026/43
|
|
08.07.2026 |
IPčko, Na vŕšku 338/6, 811 01 Bratislav |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/161
|
Prevoz stravy (suché balíčky) Spojená škola,internátna, Levočská 24 - Základná škola,Podsadek, od 01.06.2026 do 30.06.2026
|
399,00 |
s DPH |
O2026/1
|
|
16.07.2026 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/160
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.07.2026,do 31.07.2026
|
1 027,96 |
s DPH |
|
SC2024/182
|
13.07.2026 |
Torreol, s.r.o., Budova ORBIS, Rajská7/- 811 08 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/159
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.07.2026,do 31.07.2026
|
65,00 |
s DPH |
|
č.1131545
|
13.07.2026 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.07.2026 |
