|
Faktúra |
DF2024/106
|
Telefónne poplatky za obdobie od 22.03.2024,do 21.04.2024
|
34,30 |
s DPH |
|
zmluva a dodatok
|
23.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/22
|
Seminár Bezchybná tvorba vnútorných predpisov,školy 2024
|
202,80 |
s DPH |
O2024/3
|
|
31.01.2024 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/9
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac,január 2024 elokované pracovisko Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
z.ovýp.4.7.19dod.1,2
|
17.01.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/10
|
Dodávka a distribúcia elektriny finančné,vysporiadanie za mesiac december 2023 elokované,pracovisko Levočská 22
|
490,37 |
s DPH |
|
z.ovýp.4.7.19dod.1,2
|
17.01.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/11
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávky zemného plynu za,obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023
|
-9 154,96 |
s DPH |
|
9107095662
|
17.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/12
|
Seminárny poplatok "Odmeňovanie nepedagogických,a odborných zamestnancov škôl a školských,zariadení"
|
39,98 |
s DPH |
O2024/1
|
|
22.01.2024 |
Nezisková organizácia VESNA, Smolenická 3048/14, |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/13
|
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od,22.12.2023 do 21.01.2024
|
33,00 |
s DPH |
|
zmluva a dodatok
|
22.01.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/14
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.01.2024,do 31.01.2024
|
1 591,00 |
s DPH |
|
9107095662
|
24.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/15
|
Dobropis za dodávku elektrickej energie za,mesiac december 2023 elokované pracovisko,Levočská 22
|
-22,04 |
s DPH |
|
z.ovýp.4.7.19dod.1,2
|
26.01.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/16
|
Dodávka zemného plynu za mesiac január 2024,elokované pracovisko Levočská 22
|
3 056,26 |
s DPH |
|
z.ovýp.4.7.19dod.1,2
|
26.01.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/17
|
Poistné za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024
|
1 529,14 |
s DPH |
|
K550005316
|
29.01.2024 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA, Pribinova 19, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/18
|
Predplatné Právny kuriér pre školy od 01.02.2024,do 31.01.2025
|
149,00 |
s DPH |
O2024/4
|
|
30.01.2024 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/19
|
Zabezpečenie spracovania PZS kat. prác 1 a 2
|
180,00 |
s DPH |
|
zml.a dod.1 z31.1.22
|
30.01.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/20
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,január 2024
|
82,80 |
s DPH |
|
zml.adod.2 z 20.1.22
|
31.01.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/21
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS,za mesiac január 2024
|
27,60 |
s DPH |
|
zml.a dod.1 z31.1.22
|
31.01.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/23
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby,pri ochrane osobných údajov za 02/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2022CPOZ13799-1
|
01.02.2024 |
Osobnýudaj.sk - PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/7
|
Vypracovanie ohlásenia o vzniku odpadu,a nakladania s ním, evidenčných listov odpadov
|
51,00 |
s DPH |
|
zmluva 200301
|
15.01.2024 |
EKOS s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/24
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac január 2024 elokované,pracovisko Levočská 22
|
1 646,90 |
s DPH |
|
zmluva z 31.08.2023
|
01.02.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/25
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.02.2024 do,29.02.2024
|
95,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 1131545
|
01.02.2024 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/26
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.02.2024 do,29.02.2024
|
77,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 1131545
|
01.02.2024 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |