|
|
Objednávka |
O2025/48
|
Objednávame si u Vás účasť na online seminári,Odmeňovanie nepedagogických zamestnancov,škôl a školských zariadení
|
39,99 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
Nezisková organizácia VESNA, Smolenická 3048/14, |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/202
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac júl,2025 elokované pracovisko Levočská 22
|
1,54 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
08.08.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/215
|
Učebnice pre II. stupeň
|
705,64 |
s DPH |
O2025/42
|
|
25.08.2025 |
LiberaTerra, s.r.o., Levanduľová 14343/5 Bratislava - |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/214
|
Lišta soklová, lepidlo
|
134,99 |
s DPH |
O2025/41
|
|
25.08.2025 |
Mgr. Slávka Hardoňová - HARDS, Popradská 1843/72 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/213
|
Počítač HP Pro SFF
|
998,00 |
s DPH |
|
zmluva z 19.04.2021
|
22.08.2025 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/212
|
Lišta soklová, lepidlo
|
146,20 |
s DPH |
O2025/41
|
|
22.08.2025 |
Mgr. Slávka Hardoňová - HARDS, Popradská 1843/72 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/211
|
Učebnice pre I. stupeň
|
549,00 |
s DPH |
O2025/38
|
|
20.08.2025 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/210
|
QSCD zariadenie
|
51,46 |
s DPH |
|
č. 202506238
|
18.08.2025 |
nakupujbezpečne.sk, s.r.o., Hlavná 1020/10B, 059 21Svit |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/209
|
Mandátny certifikát
|
36,90 |
s DPH |
|
č. 202506238
|
18.08.2025 |
Disig, a.s., Galvaniho 17/c 151, 821 04 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/208
|
Učebné pomôcky
|
1 153,50 |
s DPH |
O2025/39
|
|
15.08.2025 |
Didactive.sk s.r.o. Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/207
|
Maliarske práce kontajnerová budova
|
1 600,00 |
s DPH |
O2025/40
|
|
15.08.2025 |
Malexin s.r.o., Jakubany |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/206
|
Prémiový FTTH, FTTB internet 8/2025, prenájom,zariadenie, verejná statická IP adresa 8/2025,,hovorné 7/2025
|
59,41 |
s DPH |
|
20091218/3233 300004
|
11.08.2025 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/205
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac júl 2025,elokované pracovisko Levočská 22
|
85,07 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
08.08.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/204
|
Vyúčtovanie za dodávku elektriny za mesiac júl,2025 elokované pracovisko Levočská 22
|
26,61 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
08.08.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/203
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac,august 2025 elokované pracovisko Levočská 22
|
1,54 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
08.08.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/200
|
Dodávka elektriny za mesiac august 2025 elokované,pracovisko Levočská 22
|
81,91 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
08.08.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/217
|
Materiál pre údržbára
|
99,30 |
s DPH |
O2025/44
|
|
27.08.2025 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/199
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac júl 2025 elokované,pracovisko Levočská 22
|
125,67 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
08.08.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/198
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od,01.07.2025 do 31.07.2025
|
12,41 |
s DPH |
|
č.1131545
|
08.08.2025 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/197
|
Vyúčtovaie spotreby elektriny za obdobie od,01.07.2025 do 31.07.2025
|
34,60 |
s DPH |
|
č. 1131545
|
08.08.2025 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
26.09.2025 |