Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

___________________________________________________________________________________________
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Objednávateľ: všetci ZŠ Podsadek ZŠ Podsadek	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2025/71	Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,marec 2025	84,87	s DPH		zml. a dodatok č. 2	31.03.2025	LIVONEC SK, s.r.o.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	01.04.2025
	Faktúra	DF2025/68	Tonery do tlačiarne	995,60	s DPH		zmluva	28.03.2025	COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	01.04.2025
	Faktúra	DF2025/66	Odstránenie nedostatkov po vykonaní revízie,elektrického zariadenia	2 538,76	s DPH	O2025/6		26.03.2025	LIVONEC SK, s.r.o.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	01.04.2025
	Faktúra	DF2025/65	Čistiace prostriedky	1 703,29	s DPH	O2025/11		26.03.2025	HEGDAG S.R.O. DROGERIA		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	01.04.2025
	Faktúra	DF2025/67	Notebook LENOVO	6 577,50	s DPH		zmluva	26.03.2025	COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	01.04.2025
	Faktúra	DF2025/64	Vodné, stočné, zrážky za obdobie od 05.12.2024 do,06.03.2025	512,55	s DPH		53/334/23Pv	25.03.2025	PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	01.04.2025
	Faktúra	DF2025/61	Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od,22012025 do 21.02.2025	33,83	s DPH		zmluva a dodatok	24.03.2025	Slovak Telekom a.s.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	01.04.2025
	Faktúra	DF2025/62	Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od,22.02.2025 do 21.03.2025	33,83	s DPH		zmluva a dodatok	24.03.2025	Slovak Telekom a.s.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	01.04.2025
	Faktúra	DF2025/63	Závesné mapy	3 027,80	s DPH	O2025/12		24.03.2025	AbiiCom s.r.o., Hviezdoslaova 3, Prievidza		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	01.04.2025
	Objednávka	O2025/13	Objednávame si u Vás preventívne psychologické,poradenstvo Šport a prevencia závislosti "Terapia,životným štýlom" dňa 26.6.2025, počet 53, 9,00 h.	102,50	s DPH			24.03.2025	OLÚP, n.o. Predná Hora		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	01.04.2025
	Objednávka	O2025/14	Objednávame si u Vás Burbegel 50 ks	202,95	s DPH			24.03.2025	BGV, s.r.o. 065 01 Hniezdne 471		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	01.04.2025
	Objednávka	O2025/15	Objednávame si u Vás predplatné na portál hchkr	100,00	s DPH			24.03.2025	hchkr edu, s.r.o., Tolstého 5, 811 06 Bratislava - Staré Mes		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	01.04.2025
	Objednávka	O2025/16	Kancelársky materiál	1 184,42	s DPH			24.03.2025	ZENIT V.O.S.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	01.04.2025
	Objednávka	O2025/17	Objednávame si u Vás materiál pre údržbára	199,20	s DPH			24.03.2025	Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	02.05.2025
	Faktúra	DF2025/60	Poistenie majetku budovy elokované pracovisko,Levočská 22	537,34	s DPH		zml. o výp. 1162024	21.03.2025	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	01.04.2025
	Faktúra	DF2025/59	Internet FTTH, FTTB prémiový za 03/2025, prenájom,zariadenia, verejná statická IP adresa za 3/2025,,hovorné za 2/2025	59,03	s DPH		20091218/3233 300004	12.03.2025	Prvá internetová s.r.o.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	01.04.2025
	Faktúra	DF2025/57	Preddavková platba na základe predpokladanej,ročnej spotreby plynu za mesiac február 2025,elokované pracovisko Levočská 22	2 112,52	s DPH		zml. o výp. 1162024	11.03.2025	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	01.04.2025
	Faktúra	DF2025/55	Dodávka elektriny za mesiac marec 2025 elokované,pracovisko Levočská 22	81,91	s DPH		zml. o výp. 1162024	11.03.2025	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	01.04.2025
	Faktúra	DF2025/56	Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac marec,2025 elokované pracovisko Levočská 22	1,54	s DPH		zml. o výp. 1162024	11.03.2025	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	01.04.2025
	Faktúra	DF2025/58	Školské potreby pre deti v HN na II. polrok šk.,roka 2024/2025	929,60	s DPH	O2025/10		11.03.2025	APL plus, s.r.o., Strojnícka 10, 080 06 Prešov		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	01.04.2025

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/4204