Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

___________________________________________________________________________________________
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Objednávateľ: všetci ZŠ Podsadek ZŠ Podsadek	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2023/239	Výkon zodpovednej osoby za 11/2023	42,00	s DPH		č.ZO/2022CPOZ13799-1	01.11.2023	Osobnýudaj.sk - PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	18.01.2024
	Faktúra	DF2025/198	Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od,01.07.2025 do 31.07.2025	12,41	s DPH		č.1131545	08.08.2025	Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	26.09.2025
	Faktúra	DF2025/229	Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od,01.08.2025 do 31.08.2025	10,66	s DPH		č.1131545	09.09.2025	Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	26.09.2025
	Faktúra	DF2021/85	Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za,mesiac apríl 2021	3 429,60	s DPH		č.1	06.05.2021	Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	14.05.2021
	Faktúra	DF2019/193	Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac október 2019	2 257,20	s DPH		č.1	05.11.2019	Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA	ZŠ Podsadek	Mgr. Slavomíra Gribová	riaditeľka školy	08.11.2019
	Faktúra	DF2019/163	Strava pre deti na podporu k stravovacím návykom,dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za mesiac,september 2019	4 429,40	s DPH		č.1	08.10.2019	Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA	ZŠ Podsadek	Mgr. Slavomíra Gribová	riaditeľka školy	11.10.2019
	Faktúra	DF2020/272	Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za,mesiac november 2020 elok. pracovisko Levočská 22	1 082,40	s DPH		č.1	07.12.2020	Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA	ZŠ Podsadek	Mgr. Slavomíra Gribová	poverená riadením	09.12.2020
	Faktúra	DF2020/211	Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac september elokované,pracovisko Levočská 22	1 676,40	s DPH		č.1	07.10.2020	Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA	ZŠ Podsadek	Mgr. Slavomíra Gribová	poverená riadením	10.10.2020
	Faktúra	DF2020/69	Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac marec 2020	759,60	s DPH		č.1	14.04.2020	Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA	ZŠ Podsadek	Mgr. Slavomíra Gribová	poverená riadením	15.04.2020
	Faktúra	DF2020/241	Stra pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac október 2020 elokované,pracovisko Levočská 22	1 082,40	s DPH		č.1	03.11.2020	Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA	ZŠ Podsadek	Mgr. Slavomíra Gribová	poverená riadením	06.11.2020
	Faktúra	DF2020/210	Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac september 2020	4 493,64	s DPH		č.1	07.10.2020	Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA	ZŠ Podsadek	Mgr. Slavomíra Gribová	poverená riadením	10.10.2020
	Faktúra	DF2023/194	Ročná odmena za sprístupnenie balíčka BezKriedy,Plus od 11.07.2023 do 10.07.2024	72,00	s DPH		č. DBK/18/06/1446	21.09.2023	KOMENSKY, s.r.o.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	23.10.2023
	Faktúra	DF2025/210	QSCD zariadenie	51,46	s DPH		č. 202506238	18.08.2025	nakupujbezpečne.sk, s.r.o., Hlavná 1020/10B, 059 21Svit		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	26.09.2025
	Faktúra	DF2025/209	Mandátny certifikát	36,90	s DPH		č. 202506238	18.08.2025	Disig, a.s., Galvaniho 17/c 151, 821 04 Bratislava		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	26.09.2025
	Faktúra	DF2025/140	Dodávka elektriny za obdobie od 01.06.2025,do 30.06.2025	60,00	s DPH		č. 1131545	03.06.2025	Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	15.07.2025
	Faktúra	DF2025/195	Dodávka elektriny za obdobie od 01.08.2025,do 31.08.2025	60,00	s DPH		č. 1131545	04.08.2025	Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	26.09.2025
	Faktúra	DF2025/197	Vyúčtovaie spotreby elektriny za obdobie od,01.07.2025 do 31.07.2025	34,60	s DPH		č. 1131545	08.08.2025	Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	26.09.2025
	Faktúra	DF2025/3	Dodávka elektriny - vyúčtovanie spotreby elektriny,za obdobie od 01.12.2024 do 31.12.2024	105,98	s DPH		č. 1131545	10.01.2025	Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	21.02.2025
	Faktúra	DF2025/194	Dodávka elektriny za obdobie od 01.08.2025,do 31.08.2025	75,00	s DPH		č. 1131545	04.08.2025	Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	26.09.2025
	Faktúra	DF2025/2	Dodávka elektriny - vyúčtovanie spotreby elektriny,za obdobie od 01.12.2024 do 31.12.2024	92,99	s DPH		č. 1131545	10.01.2025	Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	21.02.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4204