|
Zmluva |
D1-Z-54/2004
|
Dodatok č.1 k zmluve Z-54/2004 o poskytovaní stravovania
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
07.02.2019 |
|
Faktúra |
DF2024/106
|
Telefónne poplatky za obdobie od 22.03.2024,do 21.04.2024
|
34,30 |
s DPH |
|
zmluva a dodatok
|
23.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/105
|
Dodávka a distribúcia elektriny - finančné,vysporiadanie za mesiac marec 2024 elokované,pracovisko Levočská 22
|
326,73 |
s DPH |
|
z.ovýp.4.7.19dod.1,2
|
22.04.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/104
|
Tonery do tlačiarni
|
497,80 |
s DPH |
|
zmluva z 19.04.2021
|
22.04.2024 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/103
|
Účastnícky poplatok za konferenciu: Vydávanie,rozhodnutí elektronicky
|
82,80 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/102
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac január,,február, marec 2024
|
138,51 |
s DPH |
|
z.ovýp.4.7.19dod.1,2
|
17.04.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/101
|
Náplň do lekárničky
|
71,98 |
s DPH |
O2024/23
|
|
17.04.2024 |
IMPROVE v.o.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/100
|
Doprava žiakov zo SZP Podsadek - Košice a späť
|
75,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
Kačmarčík Karol, Jarmočná 36, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2023/337
|
Učebné pomôcky - produkty do miestnosti snoezelen
|
1 697,95 |
s DPH |
O2023/74
|
|
29.12.2023 |
3lobit s.r.o., Jégého 5, 821 08 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2023/336
|
Objednávame si u Vás dielenský nábytok
|
4 930,80 |
s DPH |
O2023/72
|
|
29.12.2023 |
B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2023/335
|
Šijací stroj Singer SMC 3323
|
189,00 |
s DPH |
O2023/76
|
|
29.12.2023 |
MIKULAS KACMAR - TAMATEX |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2023/334
|
Stolnotenisový stôl
|
529,00 |
s DPH |
O2023/75
|
|
29.12.2023 |
MASTER SPORT s.r.o., Provozní 5560/1b, Ostrava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2023/333
|
Dielenský materiál
|
43,20 |
s DPH |
O2023/77
|
|
29.12.2023 |
ORIGINAL TRADE s.r.o., Mlynská 355, 029 44 Rabča |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2023/332
|
Stavebné práce
|
8 949,60 |
s DPH |
O2023/73
|
|
28.12.2023 |
ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2023/331
|
Telefónne poplatky za obdobie od 22.11.2023,do 21.12.2023
|
33,00 |
s DPH |
|
zmluva a dodatok
|
28.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2023/330
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac december 2023
|
7 939,80 |
s DPH |
|
zmluva zo 04.09.2023
|
28.12.2023 |
Spojená škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2023/329
|
Skriňa policová uzamykateľná MB 001,80 x 40 x 185 cm v prevedení buk 12 ks
|
2 204,00 |
s DPH |
O2023/71
|
|
22.12.2023 |
Marián Hucík - Kika Eood, Pekárenská 277/29, Brezovica |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2023/328
|
Poukážky k Vianociam,42 x 50,00 €, 4 x 30 €, 1 x 20,00 €, 4 x 10 € - SF
|
2 280,00 |
s DPH |
O2023/68
|
|
22.12.2023 |
Ľubomíra Hocľarová, Kapacká 200/2, Ľubotín |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2023/327
|
Streva pre deti - réžijné náklady za mesiac,december 2023 elokované pracovisko Levočská 22
|
1 132,32 |
s DPH |
|
zmluva z. 31.08.2023
|
22.12.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2023/326
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac december 2023 elokované,pracovisko Levočská 22
|
1 530,20 |
s DPH |
|
zmluva z 31.08.2023
|
22.12.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |