Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

___________________________________________________________________________________________
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Objednávateľ: všetci ZŠ Podsadek ZŠ Podsadek	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2025/127	Vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac apríl 2025	56,72	s DPH		zml. o výp. 1162024	22.05.2025	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	22.05.2025
	Faktúra	DF2025/126	Účastnícky poplatok opravný daňový doklad za rok 2024	18,71	s DPH		O2024/29	21.05.2025	Seminaria, s.r.o., Naskové 1335/1i, 158 00 Praha 5		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	22.05.2025
	Faktúra	DF2025/125	Účastnícky poplatok opravný daňový doklad za rok 2023	14,93	s DPH		O2023/42	21.05.2025	Seminaria, s.r.o., Naskové 1335/1i, 158 00 Praha 5		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	22.05.2025
	Faktúra	DF2025/124	Účastnícky poplatok opravný daňový doklad za rok 2022	13,44	s DPH		O2022/60	21.05.2025	Seminaria, s.r.o., Naskové 1335/1i, 158 00 Praha 5		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	22.05.2025
	Faktúra	DF2025/123	Vyúčtovanie za dodávku elektriny za mesiac apríl,2025 elokované pracovisko Levočská 22	127,15	s DPH		zml. o výp. 1162024	15.05.2025	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	22.05.2025
	Faktúra	DF2025/116	Vodné, stočné, zrážky za mesiac apríl 2025,elokované pracovisko Levočská 22	200,64	s DPH		zml. o výp. 1162024	14.05.2025	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	22.05.2025
	Faktúra	DF2025/114	Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac máj,2025 elokované pracovisko Levočská 22	1,67	s DPH		zml. o výp. 1162024	14.05.2025	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	22.05.2025
	Faktúra	DF2025/122	Kominárske práce - kontrola, revízia a odborná,obhliadka komínových telies,prieduchov a dymovodov	60,00	s DPH		zmluva z 10.05.2016	14.05.2025	Karol Kmeč - KMEKOM		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	22.05.2025
	Faktúra	DF2025/121	Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie,od 01.04.2025 do 30.04.2025	77,54	s DPH		č. 1131545	14.05.2025	Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	22.05.2025
	Faktúra	DF2025/120	Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie,od 01.04.2025 do 30.04.2025	60,83	s DPH		č. 1131545	14.05.2025	Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	22.05.2025
	Faktúra	DF2025/119	Zabezpečenie odborných poradenských služieb a,konzultácií v oblasti šikany a kyberšikany za,mesiac 2025	49,20	s DPH		KŠ/ZO/2025KŠ13799-1	14.05.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	22.05.2025
	Faktúra	DF2025/118	Internet FTTH, FTTB prémiový za 05/2025, prenájom,zariadenia, verejná statická IP adresa za 05/2025,,hovorné za 04/2025	67,19	s DPH		20091218/3233 300004	14.05.2025	Prvá internetová s.r.o.		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	22.05.2025
	Faktúra	DF2025/117	Preprava žiakov Stará Ľubovňa - Košice a späť -,SZP	100,00	s DPH	O2025/23		14.05.2025	Kačmarčík Karol, Jarmočná 36, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	22.05.2025
	Faktúra	DF2025/113	Dodávka elektriny za mesiac máj 2025 elokované,pracovisko Levočská 22	81,91	s DPH		zml. o výp. 1162024	14.05.2025	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	22.05.2025
	Faktúra	DF2025/115	Preddavková platba na základe predpokladanej,ročnej spotreby plynu za mesiac máj 2025 elokované,pracovisko Levočská 22	2 112,52	s DPH		zml. o výp. 1162024	14.05.2025	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	22.05.2025
	Faktúra	DF2025/112	Kominárske práce - kontrola, revízia a odborná,obhliadka komínových telies, prieduchov a,dymovodov elokované pracovisko Levočská 22	69,00	s DPH		zml. o výp. 1162024	06.05.2025	Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	22.05.2025
	Faktúra	DF2025/108	Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac apríl 2025	8 418,20	s DPH		zmluva zo 17.03.2025	02.05.2025	Materská škola		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	02.05.2025
	Faktúra	DF2025/111	Preddavková platba na základe predpokladanej,ročnej spotreby plynu za mesiac máj 2025	1 150,65	s DPH		SC2024/182	02.05.2025	Torreol, s.r.o., Budova ORBIS, Rajská7/- 811 08 Bratislava		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	22.05.2025
	Faktúra	DF2025/110	Dodávka elektriny za obdobie od 01.05.2025,do 31.05.2025	60,00	s DPH		č. 1131545	02.05.2025	Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	22.05.2025
	Faktúra	DF2025/109	Dodávka elektriny za obdobie od 01.05.2025,do 31.05.2025	75,00	s DPH		č. 1131545	02.05.2025	Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1		Ing. Viera Kičurová	riaditeľka ZŠ	22.05.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4069