|
|
Faktúra |
DF2026/129
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac máj 2026
|
8 639,40 |
s DPH |
|
zo dňa 17.03.2025
|
02.06.2026 |
Materská škola |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/128
|
Objednávame si u Vás exkurziu + vzdelávanie pre,žiakov v interaktívnom múzeu dňa 22.5.2026,projekt PPV
|
231,00 |
s DPH |
O2026/36
|
|
01.06.2026 |
Litterra, n. o., Železničná 260/27, 050 01 Revúca 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/127
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.06.2026,do 30.06.2026
|
1 027,96 |
s DPH |
|
SC2024/182
|
01.06.2026 |
Torreol, s.r.o., Budova ORBIS, Rajská7/- 811 08 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/126
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.06.2026,do 30.06.2026
|
65,00 |
s DPH |
|
č.1131545
|
01.06.2026 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/125
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.06.2026,do 30.06.2026
|
73,00 |
s DPH |
|
č.1131545
|
01.06.2026 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/124
|
Zabezpečenie odborných poradenských služieb,v oblasti šikany a kyberšikany za jún 2026
|
49,20 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2025KŠ13799-1
|
01.06.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/123
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pre,ochrane osbných údajov za jún 2026
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2022CPOZ13799-1
|
01.06.2026 |
Osobnýudaj.sk - PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/122
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS,za mesiac máj 2026
|
29,70 |
s DPH |
|
zml. a dod. č. 2
|
01.06.2026 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/121
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac máj,2026
|
84,87 |
s DPH |
|
zml. a dod. č. 2
|
01.06.2026 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/120
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac máj 2026
|
5 428,00 |
s DPH |
|
zo dňa 27.02.2026
|
29.05.2026 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/117
|
Knihy
|
68,26 |
s DPH |
O2026/40
|
|
28.05.2026 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/119
|
Školské puzdro
|
215,24 |
s DPH |
O2026/32
|
|
28.05.2026 |
pens.com A NATIONAL PEN BRAND |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/118
|
Rohože
|
38,10 |
s DPH |
O2026/39
|
|
27.05.2026 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
08.06.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/40
|
Objednávame si u Vás knihy
|
68,26 |
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/116
|
Ochranný krém
|
540,00 |
s DPH |
O2026/33
|
|
26.05.2026 |
Adam Krajčovič, Lúčna 7, 917 05 Trnava |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/115
|
Náplň do lekárničiek
|
57,22 |
s DPH |
O2026/38
|
|
25.05.2026 |
Lekáreň pri nemocnici SL, s.r.o., Sládkovičova 10/1682 |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/114
|
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie,od 22.04.2026 do 21.05.2026
|
33,83 |
s DPH |
|
zmluva a dodatok
|
25.05.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/113
|
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov,,hydrantov, oprava PHP, tlaková skúška požiarnej,hadice
|
164,82 |
s DPH |
|
zml. a dod. 2
|
25.05.2026 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/112
|
Poháre, medaily na ocenenie
|
103,55 |
s DPH |
O2026/37
|
|
25.05.2026 |
3G, s.r.o., Bartošovce 110, 086 42 Hertník |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/111
|
Pero so stylusom
|
149,43 |
s DPH |
O2026/32
|
|
25.05.2026 |
pens.com A NATIONAL PEN BRAND |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
08.06.2026 |