|
|
Faktúra |
DF2025/107
|
Starava pre deti - režijné náklady za mesiac apríl,2025, elokované pracovisko Levočská 22
|
2 116,80 |
s DPH |
|
zmluva z 31.01.2025
|
02.05.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/108
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac apríl 2025
|
8 418,20 |
s DPH |
|
zmluva zo 17.03.2025
|
02.05.2025 |
Materská škola |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/106
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac apríl 2025 Elokované,pracovisko Levočská 22
|
3 606,40 |
s DPH |
|
zmluva z 31.01.2025
|
02.05.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/105
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby,pri ochrane osobných údajov za 05/2025
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2022CPOZ13799-1
|
02.05.2025 |
Osobnýudaj.sk - PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/104
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac apríl,2025
|
84,87 |
s DPH |
|
zml. a dodatok č. 2
|
30.04.2025 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/103
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS,za mesiac apríl 2025
|
28,29 |
s DPH |
|
zml. a dodatok č. 2
|
30.04.2025 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/102
|
Inteligentná myš s umelou inteligenciou
|
6 264,98 |
s DPH |
O2025/21
|
|
29.04.2025 |
Avalon IT s.r.o., Študentská 269/16, Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/101
|
Materiál pre údržbára
|
199,20 |
s DPH |
O2025/17
|
|
29.04.2025 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/98
|
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od,22.03.2025 do 21.04.2025
|
33,83 |
s DPH |
|
zmluva a dodatok
|
24.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/99
|
Účastnícky poplatok za účasť na online seminári:,Odmeňovanie pedagogických zamestnancov
|
39,96 |
s DPH |
O2025/22
|
|
24.04.2025 |
Nezisková organizácia VESNA, Smolenická 3048/14, |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100
|
Účasť na online seminári "ZMENA A UKONČENIE,PRACOVNÉHO POMERU ZAMESTNANCOV ŠKOLSTVA,V ROKU 2025"
|
65,00 |
s DPH |
prihláška
|
|
24.04.2025 |
JUDr. Danica Bedlovičova a spol., s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/96
|
Pracovné stretnutie členov PRŠI 05.05.-07.05.2025
|
190,00 |
s DPH |
prihláška
|
|
23.04.2025 |
PRORÓMSKA ŠKOLSKÁ INICIATÍVA - PRŠI |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/97
|
Pracovné stretnutie členov PRŠI 05.05.-07.05.2025
|
190,00 |
s DPH |
prihláška
|
|
23.04.2025 |
PRORÓMSKA ŠKOLSKÁ INICIATÍVA - PRŠI |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/95
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri,ochrane osobných údajov za apríl 2025
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2022CPOZ13799-1
|
16.04.2025 |
Osobnýudaj.sk - PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/22
|
Objednávame si u Vás účasť na on-line seminári,"Odmeňovanie pedagogických a odborných,zamestnancov škôl a školských zariadení"
|
39,96 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Nezisková organizácia VESNA, Smolenická 3048/14, |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/21
|
Objednávame si u Vás inteligentnú myš s umelou,inteligenciou 35 ks
|
6 265,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Avalon IT s.r.o., Študentská 269/16, Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/94
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac marec 2025,elokované pracovisko Levočská 22
|
56,72 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
15.04.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/93
|
Internet FTTH, FTTB prémiový za 4/2025, prenájom,zariadenia, verejná statická IP adresa za 4/2025,,hovorné za 3/2025
|
63,76 |
s DPH |
|
20091218/3233 300004
|
11.04.2025 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/92
|
Preprava žiakov SZP
|
70,00 |
s DPH |
O2025/19
|
|
10.04.2025 |
Kačmarčík Karol, Jarmočná 36, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/91
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac marec 2025
|
8 401,30 |
s DPH |
|
zmluva z 02.09.2024
|
09.04.2025 |
Spojená škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/87
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac apríl,2025 elokované pracovisko Levočská 22
|
1,54 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
08.04.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/85
|
Krátkodobá výpožička nebytových priestorov,za obdobie január, február, marec 2025 elokované,pracovisko Levočská 22
|
548,52 |
s DPH |
|
zmluva z 11.09.2024
|
08.04.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/84
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od,01.03.2025 do 31.03.2025
|
88,48 |
s DPH |
|
č. 1131545
|
08.04.2025 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/83
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od,01.03.2025 do 31.03.2025
|
69,35 |
s DPH |
|
č. 1131545
|
08.04.2025 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/82
|
Loptičky na stolný tenis
|
53,80 |
s DPH |
O2025/20
|
|
08.04.2025 |
MASTER SPORT s.r.o., Provozní 5560/1b, Ostrava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/86
|
Dodávka elektriny za mesiac apríl 2025 elokované,pracovisko Levočská 22
|
81,91 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
08.04.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/90
|
Vyúčtovanie za dodávku elektriny za mesiac marec,2025 elokované pracovisko Levočská 22
|
154,42 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
08.04.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/88
|
Preddavková platba na základe predpokladanej,ročnej spotreby plynu za mesiac apríl 2025,elokované pracovisko Levočská 22
|
2 112,52 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
08.04.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/89
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac marec 2025,elokované pracovisko Levočská 22
|
209,38 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
08.04.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/20
|
Objednávame si u Vás loptičky na stolný tenis
|
53,80 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
MASTER SPORT s.r.o., Provozní 5560/1b, Ostrava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/81
|
Struny pre akustickú gitaru
|
14,68 |
s DPH |
O2025/18
|
|
03.04.2025 |
MUZIKER, a.s., Drieňová 1H, 821 01 Bratislava 2 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/80
|
Občerstvenie pri príležitosti Slávnostnej akadémie,Dňa učiteľov dňa 27.03.2025 pre 52 zamestnancov
|
1 222,00 |
s DPH |
O2025/9
|
|
03.04.2025 |
Hotel SOREA ĽUBOVŇA, Ľubovnianske kúpele |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/78
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.04.2025,do 30.04.2025
|
75,00 |
s DPH |
|
č. 1131545
|
02.04.2025 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/79
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.04.2025,do 30.04.2025
|
60,00 |
s DPH |
|
č. 1131545
|
02.04.2025 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/77
|
Burbegel 50 ks
|
202,95 |
s DPH |
O2025/14
|
|
01.04.2025 |
BGV, s.r.o. 065 01 Hniezdne 471 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/69
|
Služby spojené s nakladaním s odpadom za,I. štvrťrok 2025
|
301,94 |
s DPH |
|
200301
|
31.03.2025 |
EKOS s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/74
|
Preddavková platba na základe predpokladanej,ročnej spotreby plynu za mesiac apríl 2025
|
1 150,65 |
s DPH |
|
SC2024/182
|
31.03.2025 |
Torreol, s.r.o., Budova ORBIS, Rajská7/- 811 08 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/70
|
Predplatné na portál hchkr edu,chémia, fyzika
|
100,00 |
s DPH |
O2025/15
|
|
31.03.2025 |
hchkr edu, s.r.o., Tolstého 5, 811 06 Bratislava - Staré Mes |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/71
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,marec 2025
|
84,87 |
s DPH |
|
zml. a dodatok č. 2
|
31.03.2025 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/72
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS,za mesiac marec 2025
|
28,29 |
s DPH |
|
zml. a dodatok č. 2
|
31.03.2025 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/73
|
Kancelársky materiál
|
1 184,42 |
s DPH |
O2025/16
|
|
31.03.2025 |
ZENIT V.O.S. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/76
|
Strava pre deti - réžijné náklady za mesiac,marec 2025 elokované pracovisko Levočská 22
|
2 357,10 |
s DPH |
|
zmluva z 31.01.2025
|
31.03.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/75
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac marec 2025 elokované,pracovisko Levočská 22
|
4 015,80 |
s DPH |
|
zmluva z 31.01.2025
|
31.03.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/68
|
Tonery do tlačiarne
|
995,60 |
s DPH |
|
zmluva
|
28.03.2025 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/65
|
Čistiace prostriedky
|
1 703,29 |
s DPH |
O2025/11
|
|
26.03.2025 |
HEGDAG S.R.O. DROGERIA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/66
|
Odstránenie nedostatkov po vykonaní revízie,elektrického zariadenia
|
2 538,76 |
s DPH |
O2025/6
|
|
26.03.2025 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/67
|
Notebook LENOVO
|
6 577,50 |
s DPH |
|
zmluva
|
26.03.2025 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/64
|
Vodné, stočné, zrážky za obdobie od 05.12.2024 do,06.03.2025
|
512,55 |
s DPH |
|
53/334/23Pv
|
25.03.2025 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/61
|
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od,22012025 do 21.02.2025
|
33,83 |
s DPH |
|
zmluva a dodatok
|
24.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/63
|
Závesné mapy
|
3 027,80 |
s DPH |
O2025/12
|
|
24.03.2025 |
AbiiCom s.r.o., Hviezdoslaova 3, Prievidza |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/62
|
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od,22.02.2025 do 21.03.2025
|
33,83 |
s DPH |
|
zmluva a dodatok
|
24.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/14
|
Objednávame si u Vás Burbegel 50 ks
|
202,95 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
BGV, s.r.o. 065 01 Hniezdne 471 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/13
|
Objednávame si u Vás preventívne psychologické,poradenstvo Šport a prevencia závislosti "Terapia,životným štýlom" dňa 26.6.2025, počet 53, 9,00 h.
|
102,50 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
OLÚP, n.o. Predná Hora |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/15
|
Objednávame si u Vás predplatné na portál hchkr
|
100,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
hchkr edu, s.r.o., Tolstého 5, 811 06 Bratislava - Staré Mes |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/16
|
Kancelársky materiál
|
1 184,42 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
ZENIT V.O.S. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/17
|
Objednávame si u Vás materiál pre údržbára
|
199,20 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/60
|
Poistenie majetku budovy elokované pracovisko,Levočská 22
|
537,34 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
21.03.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/59
|
Internet FTTH, FTTB prémiový za 03/2025, prenájom,zariadenia, verejná statická IP adresa za 3/2025,,hovorné za 2/2025
|
59,03 |
s DPH |
|
20091218/3233 300004
|
12.03.2025 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/57
|
Preddavková platba na základe predpokladanej,ročnej spotreby plynu za mesiac február 2025,elokované pracovisko Levočská 22
|
2 112,52 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
11.03.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/55
|
Dodávka elektriny za mesiac marec 2025 elokované,pracovisko Levočská 22
|
81,91 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
11.03.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/56
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac marec,2025 elokované pracovisko Levočská 22
|
1,54 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
11.03.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/58
|
Školské potreby pre deti v HN na II. polrok šk.,roka 2024/2025
|
929,60 |
s DPH |
O2025/10
|
|
11.03.2025 |
APL plus, s.r.o., Strojnícka 10, 080 06 Prešov |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/54
|
Vyúčtovanie za dodávku elektriny za mesiac február,2025 elokované pracovisko Levočská 22
|
156,52 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
10.03.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/53
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac február,2025 elokované pracovisko Levočská 22
|
56,72 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
10.03.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/52
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac február 2025,elokované pracovisko Levočská 22
|
193,65 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
10.03.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/12
|
Objednávame si u Vás závesné mapy
|
3 027,80 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
AbiiCom s.r.o., Hviezdoslaova 3, Prievidza |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/11
|
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
HEGDAG S.R.O. DROGERIA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/10
|
Objednávame si u Vás školské potreby pre deti,v HN II. polrok šk. roka 2024/2025
|
929,60 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
APL plus, s.r.o., Strojnícka 10, 080 06 Prešov |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/48
|
Preddavková platba na základe predpokladanej,ročnej spotreby plynu za mesiac marec 2025
|
1 150,65 |
s DPH |
|
SC2024/182
|
07.03.2025 |
Torreol, s.r.o., Budova ORBIS, Rajská7/- 811 08 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/47
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.03.2025,do 31.03.2025
|
60,00 |
s DPH |
|
č. 1131545
|
07.03.2025 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/49
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od,01.02.2025 do 28.02.2025
|
65,21 |
s DPH |
|
1131545
|
07.03.2025 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/46
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.03.2025,do 31.03.2025
|
75,00 |
s DPH |
|
č. 1131545
|
07.03.2025 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/50
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od,01.02.2025 do 28.02.2025
|
76,22 |
s DPH |
|
1131545
|
07.03.2025 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/51
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac február 2025
|
6 789,50 |
s DPH |
|
zmluva z 02.09.2024
|
07.03.2025 |
Spojená škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/19
|
Objednávame si u Vás prepravu žiakov Stará Ľubovňa,Košice - SZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Kačmarčík Karol, Jarmočná 36, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/18
|
Objednávame si u Vás struny pre akustickú gitaru
|
14,68 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
MUZIKER, a.s., Drieňová 1H, 821 01 Bratislava 2 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/45
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri,ochrane osobných údajov za marec 2025
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2022CPOZ13799-1
|
03.03.2025 |
Osobnýudaj.sk - PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/44
|
Strava pre deti - réžijné náklady za mesiac,február 2025 elokované pracovisko Levočská 22
|
1 737,45 |
s DPH |
|
zmluva z 31.01.2025
|
28.02.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/43
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac február 2025 elokované,pracovisko Levočská 22
|
2 960,10 |
s DPH |
|
zmluva z 31.01.2025
|
28.02.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/42
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS,za mesiac február 2025
|
28,29 |
s DPH |
|
zml. a dodatok č. 2
|
27.02.2025 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/41
|
Zabezpečenieposkytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,február 2025
|
84,87 |
s DPH |
|
zml. a dodatok č. 2
|
27.02.2025 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/9
|
Objednávame si u Vás občerstvenie pri príležitosti,Slávnostnej akadémie Dňa učiteľov na deň,27.03.2025 pre 52 zamestnancov
|
1 222,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
Hotel SOREA ĽUBOVŇA, Ľubovnianske kúpele |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/39
|
Informačný systém URBIS
|
100,00 |
s DPH |
|
U1540/2013 dod.2
|
25.02.2025 |
MADE SPOL. S.R.O. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/40
|
Vypracovanie ohlásenia o vzniku odpadu a,nakladania s ním, evidenčných listov odpadov
|
57,81 |
s DPH |
O2025/8
|
|
25.02.2025 |
EKOS s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/8
|
Objednávame si u Vás vypracovanie ohlásenia,o vzniku odpadu a nakladania s ním, evidenčných,listov odpadov v zmysle vyhl. 283/2001 Z.z.
|
57,81 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
EKOS s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/38
|
Poistenie za obdobie od 01.01.2025 do 31.12.2025
|
1 693.41 |
s DPH |
|
K550005316
|
17.02.2025 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA, Pribinova 19, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/37
|
Vyúčtovanie za dodávku elektriny za mesiac január,2025 elokované pracovisko Levočská 22
|
215,83 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
13.02.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/7
|
Objednávame si u Vás školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
SEVT a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/33
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od,01.01.2025 do 31.01.2025
|
85,08 |
s DPH |
|
1131545
|
13.02.2025 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/34
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od,01.01.2025 do 31.01.2025
|
94,39 |
s DPH |
|
1131545
|
13.02.2025 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/35
|
Vyúčtovanie za dodávku zemného plynu za obdobie,od 01.01.2024 do 31.01.2024
|
-11 677.44 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
13.02.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/36
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac január 2025,elokované pracovisko Levočská 22
|
28,35 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
13.02.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/31
|
Internet FTTH, FTTB prémiový za 02/2025, prenájom,zariadenia, verejná IP adresa z 02/2025, hovorné,za 01/2025
|
62,72 |
s DPH |
|
20091218/3233 300004
|
12.02.2025 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/6
|
Objednávame si u Vás odstránenie nedostatkov,po vykonaní revízie elektrického zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/32
|
Strava pre deti na podpory výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac január 2025
|
8 144.30 |
s DPH |
|
zmluva z 02.09.2024
|
12.02.2025 |
Spojená škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/27
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri,ochrane osobných údajov za 02/2025
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2022CPOZ13799-1
|
10.02.2025 |
Osobnýudaj.sk - PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/26
|
Digitálna učebnica fyziky a chémie
|
692,56 |
s DPH |
O2025/5
|
|
10.02.2025 |
Vividbooks s.r.o., Nad Královskou oborou 33, 1700 Praha |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/28
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.02.2025,do 28.02.2025
|
75,00 |
s DPH |
|
č. 1131545
|
10.02.2025 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/5
|
Objednávame si u Vás digitálnu učebnicu,fyziky a chémie
|
692,56 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Vividbooks s.r.o., Nad Královskou oborou 33, 1700 Praha |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/29
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.02.2025,do 28.02.2025
|
60,00 |
s DPH |
|
č. 1131545
|
10.02.2025 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/30
|
Preddavková platba na základe predpokladanej,ročnej spotreby plynu za mesiac február 2025
|
1 150,65 |
s DPH |
|
SC2024/182
|
10.02.2025 |
Torreol, s.r.o., Budova ORBIS, Rajská7/- 811 08 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/22
|
Dodávka elektriny za mesiac február 2025 elokované,pracovisko Levočská 22
|
81,91 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
07.02.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/24
|
Preddavková platba na základe predpokladanej,ročnej spotreby plynu za mesiac február 2025,elokované pracovisko Levočská 22
|
2 122,52 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
07.02.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/23
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac,február 2025 elokované pracovisko Levočská 22
|
1,54 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
07.02.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/25
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac január 2025,elokované pracovisko Levočská 22
|
266,89 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
07.02.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/19
|
Právny kuriér pre školy ročné predplatné od,01.02.2025 do 31.01.2026
|
149,00 |
s DPH |
O2025/4
|
|
05.02.2025 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/21
|
Strava pre deti - réžijné náklady za mesiac január,2025 elokované pracovisko Levočská 22
|
2 513,28 |
s DPH |
|
zmluva z 31.01.2024
|
05.02.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/20
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac január 2025 elokované,pracovisko Levočská 22
|
3 440,80 |
s DPH |
|
zmluva z 31.01.2024
|
05.02.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/17
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,január 2025
|
84,87 |
s DPH |
|
zml. a dodatok č. 2
|
30.01.2025 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/18
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS,za mesiac január 2025
|
28,29 |
s DPH |
|
zml. a dodatok č. 2
|
30.01.2025 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/16
|
Preddavková platba na základe predpokladanej,ročnej spotreby plynu za mesiac január 2025,elokované pracovisko Levočská 22
|
2 112,52 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
27.01.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac,január 2025 elokované pracovisko Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
27.01.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/14
|
Preddavková platba na základe predpokladanej,ročnej spotreby plynu za mesiac január 2025
|
1 150,65 |
s DPH |
|
SC2024/182
|
24.01.2025 |
Torreol, s.r.o., Budova ORBIS, Rajská7/- 811 08 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/13
|
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie,od 22.12.2024 do 21.01.2025
|
33,83 |
s DPH |
|
zmluva a dodatok
|
24.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/12
|
Právne služby
|
120,00 |
s DPH |
O2025/3
|
|
22.01.2025 |
Advokátska kancelária JUDr. Michal Gumán - advokát |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/10
|
Vyúčtovanie za dodávku elektriny za mesiac,december 2024 elokované prcovisko Levočská 22
|
171,92 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
20.01.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/4
|
Právny kuriér pre školy ročné predplatné od,01.02.2025 do 31.01.2026
|
149,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/3
|
Objednávame si u Vás právne služby
|
120,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Advokátska kancelária JUDr. Michal Gumán - advokát |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/11
|
Dodávka elekriny za mesiac január 2025 elokované,pracovisko Levočská 22
|
81,91 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
20.01.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/9
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za,obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024
|
-13 340,08 |
s DPH |
|
9107095662
|
15.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8
|
EduPage e Government modul pre školy
|
250,00 |
s DPH |
O2025/2
|
|
14.01.2025 |
ASC APPLIED SSFTWARE CONS |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/7
|
Internet FTTH, FTTB prémiový za 01/2025, prenájom,zariadenia, verejná IP adresa za 01/2025, hovorné,za 12/2024
|
66,71 |
s DPH |
|
20091218/3233 300049
|
13.01.2025 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/3
|
Dodávka elektriny - vyúčtovanie spotreby elektriny,za obdobie od 01.12.2024 do 31.12.2024
|
105,98 |
s DPH |
|
č. 1131545
|
10.01.2025 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/5
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.01.2025,do 31.01.2025
|
60,00 |
s DPH |
|
č. 1131545
|
10.01.2025 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/4
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.01.2025,do 31.01.2025
|
75,00 |
s DPH |
|
č. 1131545
|
10.01.2025 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2
|
Dodávka elektriny - vyúčtovanie spotreby elektriny,za obdobie od 01.12.2024 do 31.12.2024
|
92,99 |
s DPH |
|
č. 1131545
|
10.01.2025 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/6
|
Záznam z webináru "Novela školského zákona 2024"
|
50,00 |
s DPH |
O2025/1
|
|
10.01.2025 |
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/2
|
Objednávame si u Vás EduPage eGovernment modul
|
250,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
ASC APPLIED SSFTWARE CONS |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/1
|
Objednávame si u Vás záznam z webináru "Novela,školského zákona 2024"
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri,ochrane osobných údajov za 01/2025
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2022CPOZ13799-1
|
02.01.2025 |
Osobnýudaj.sk - PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/374
|
Učebné pomôcky
|
875,50 |
s DPH |
O2024/106
|
|
30.12.2024 |
Učebné pomôcky, s.r.o., Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystric |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/373
|
Telefónne poplatky za obdobie od 22.11.2024 do,21.12.2024
|
33,00 |
s DPH |
|
zmluva a dodatok
|
30.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/372
|
Učebné pomôcky
|
1 165,20 |
s DPH |
O2024/105
|
|
30.12.2024 |
NOMILAND, s.r.o. Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/371
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac december 2024
|
7 422,80 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Spojená škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/366
|
Dodávka a montáž žaluzií
|
388,00 |
s DPH |
O2024/98
|
|
20.12.2024 |
ŠMIDA s.r.o., Letná 1080/36, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/103
|
Objednávame si u Vás učebné pomôcky
|
1 165.00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
INSGRAF s.r.o., Kráľovská 8, 927 01 Šaľa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/105
|
Objednávame si u Vás učebné pomôcky
|
1 165,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
NOMILAND, s.r.o. Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/365
|
Vianočné poukážky SF
|
2 740,00 |
s DPH |
O2024/102
|
|
20.12.2024 |
BLAZENA DROBNAKOVA KUCH. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/104
|
Objednávame si u Vás učebné pomôcky
|
1 201.94 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
3lobit s.r.o., Jégého 5, 821 08 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/367
|
Deratizačné, dezinsekčné a dezinfekčné práce
|
570,00 |
s DPH |
O2024/89
|
|
20.12.2024 |
Lukáš Šujeta - DDD - Beskyd, Mierová 1102/82 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/106
|
Objednávame si u Vás učebné pomôcky
|
875,50 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Učebné pomôcky, s.r.o., Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystric |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/369
|
Učebné pomôcky
|
1 165,00 |
s DPH |
O2024/103
|
|
20.12.2024 |
INSGRAF s.r.o., Kráľovská 8, 927 01 Šaľa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/370
|
Učebné pomôcky
|
1 201,95 |
s DPH |
O2024/104
|
|
20.12.2024 |
3lobit s.r.o., Jégého 5, 821 08 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/368
|
Čistiace prostriedky
|
2 640,62 |
s DPH |
O2024/24
|
|
20.12.2024 |
HEGDAG S.R.O. DROGERIA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/364
|
Dodávka a distribúcia elektriny - vyúčtovanie za,mesiac november 2024 elokované pracovisko,Levočská 22
|
206,34 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
19.12.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/363
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac december 2024,elokované pracovisko Levočská 22
|
131,82 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
19.12.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/362
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac december,2024 elokované pracovisko Levočská 22
|
55,41 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
19.12.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/361
|
Krátkodobá výpožička nebytových priestorov za,obdobie december 2024 elokované pracovisko,Levočská 22
|
156,72 |
s DPH |
|
zmluva z 11.09.2024
|
19.12.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/360
|
Vodné, stočné, zrážky za obdobie od 07.09. 2024,do 04.12.2024
|
487,02 |
s DPH |
|
zmluva 53/334/23Pv
|
19.12.2024 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/356
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac december 2024,elokované pracovisko Levočská 22
|
1 610,00 |
s DPH |
|
zmluva z 31.01.2024
|
17.12.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/357
|
Strava pre deti - réžijné náklady za mesiac,december 2024 elokované pracovisko Levočská 22
|
1 176,00 |
s DPH |
|
zmluva z 31.01.2024
|
17.12.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/358
|
Služby spojené s nakladaním s odpadom za,IV. štvrťrok 2024
|
342,66 |
s DPH |
|
200301
|
17.12.2024 |
EKOS s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/359
|
Kurz prvej pomoci pre PZ
|
1 290,00 |
s DPH |
O2024/93
|
|
17.12.2024 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/355
|
Preprava žiakov Stará Ľubovňa - Starý Smokovec,SZP
|
350,00 |
s DPH |
O2024/78
|
|
16.12.2024 |
JaS Trans, s.r.o., Juraj Štofánik, Hromoš 138 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/354
|
Kamerový systém elokované pracovisko Levočská 22
|
4 989,49 |
s DPH |
O2024/96
|
|
16.12.2024 |
Ing. Peter Fedor - SECURITY EQUIPMENT |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/102
|
Objednávame si u Vás poukážky SF
|
2 740,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
BLAZENA DROBNAKOVA KUCH. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/353
|
Výmena hlavného ističa elokované pracovisko,Levočská 22
|
1 132,70 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
13.12.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/352
|
Revízia elektrickej inštalácie a bleskozvodov,elokované pracovisko Levočská 22
|
1 483,09 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
13.12.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/351
|
Internet FTTH, FTTB prémiový za 12/2024, prenájom,zariadenia, verejná statická IP adresa za 12/2024.,hovorné za 11/2024
|
56,84 |
s DPH |
|
20091218/3233 300004
|
13.12.2024 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/350
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac november 2024,elokované pracovisko Levočská 22
|
225,84 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
12.12.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/343
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac november 2024
|
8 723,10 |
s DPH |
|
zmluva z 02.09.2024
|
11.12.2024 |
Spojená škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/342
|
Krátkodobá výpožička nebytových priestorov za,obdobie september, október, november 2024 Levočská,Levočská 22
|
574,64 |
s DPH |
|
zmluva z 11.09.2024
|
11.12.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/341
|
Automatická práčka
|
295,00 |
s DPH |
O2024/101
|
|
11.12.2024 |
Ján Šulík, EL-SERVIS, Jarmočná 23 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/344
|
Vývoz a zneškodneneie odpadov za mesiac november,2024 elokované pracovisko Levočská 22
|
55,41 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
11.12.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/345
|
Dodávka a distribúcia elektriny za mesiac december,2024 elokované pracovisko Levočská 22
|
188,59 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
11.12.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/346
|
Dodávka zemného plynu za mesiac december 2024,elokované pracovisko Levočská 22
|
3 267,86 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
11.12.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/349
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac,december 2024elokované pracovisko Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
11.12.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/348
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS,za mesiac december 2024
|
27,60 |
s DPH |
|
zml.a dod.1z 31.1.22
|
11.12.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/347
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,december 2024
|
82,80 |
s DPH |
|
zml.a dod.2 z20.1.22
|
11.12.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/340
|
LIQuido DUO Forte
|
893,88 |
s DPH |
O2024/99
|
|
09.12.2024 |
IMPROVE s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/101
|
Objednávame si u Vás automatickú práčku
|
295,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Ján Šulík, EL-SERVIS, Jarmočná 23 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/100
|
Objednávame si u Vás offline seminár "Mzdová,účtovníčka na konci roku 2024 a na vstupe,do roku 2025
|
39,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/335
|
Offline seminár "Mzdová účtovníčka na konci roku,2024 a na vstupe do roku 2025,do roku 2025
|
39,00 |
s DPH |
O2024/100
|
|
05.12.2024 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/336
|
Dodávka elektrickej energie za obdobie od,01.12.2024 do 31.12.2024
|
95,00 |
s DPH |
|
zmluva 1131545
|
05.12.2024 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/339
|
Dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za,obdobie od 01.11.2024 do 30.11.2024
|
115,76 |
s DPH |
|
zmluva 1131545
|
05.12.2024 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/338
|
Dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za,obdobie od 01.11.2024 do 30.11.2024
|
105,96 |
s DPH |
|
zmluva 1131545
|
05.12.2024 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/337
|
Dodávka elektrickej energie za obdobie od,01.12.2024 do 31.12.2024
|
77,00 |
s DPH |
|
zmluva 1131545
|
05.12.2024 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/333
|
Prevádzková odborná prehliadka a skúška VTZ PZ,a VTZ TZ elokované pracovisko Levočská 22
|
1 005,00 |
s DPH |
|
zmluva z 31.03.2022
|
04.12.2024 |
Ing. Štefan Pčolka - SPP REVÍZIE, Lipová 1990/29 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/332
|
On-line seminár "Novela zákona č. 138/2019 Z.z.,,Zákonníka práce, plán dovoleniek"
|
60,00 |
s DPH |
O2024/97
|
|
04.12.2024 |
JUDr. Danica Bedlovičova a spol., s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/334
|
Oprava kotlovej regulácie plynovej kotolne
|
515,00 |
s DPH |
|
zmluva z 31.03.2022
|
04.12.2024 |
Ing. Štefan Pčolka - SPP REVÍZIE, Lipová 1990/29 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/331
|
Stravné lístky
|
4 443,00 |
s DPH |
|
9000304
|
03.12.2024 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/330
|
Učebnice pre 2. stupeň
|
299,44 |
s DPH |
O2024/90
|
|
03.12.2024 |
LiberaTerra, s.r.o., Levanduľová 14343/5 Bratislava - |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/329
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 1.12.2024 do,31.12.2024
|
1 591,00 |
s DPH |
|
9107095662
|
03.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/328
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri,ochrane osobných údajov za 12/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2022CPOZ13799-1
|
03.12.2024 |
Osobnýudaj.sk - PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/327
|
Kolekcie - sociálny fond
|
407,49 |
s DPH |
O2024/95
|
|
03.12.2024 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/97
|
Objednávame si u Vás online semenár "Novely,zákona č. 138/2019 z. z., Zákonníka práce, plán,dovoleniek"
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
JUDr. Danica Bedlovičova a spol., s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/98
|
Dodávka a montáž žaluzií
|
388,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
ŠMIDA s.r.o., Letná 1080/36, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/99
|
Objednávame si u Vás LIQuido DUO Forte 52 ks
|
893,88 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
IMPROVE s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/324
|
Kominárske práce - kontrola, revízia a odborná,obhliadka komínových telies prieduchov a dymovodov,v kotolni na plynné palivo
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva z 10.05.2016
|
29.11.2024 |
Karol Kmeč - KMEKOM |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/325
|
Strava pre deti na podporu stravovacích návykov za,mesiac november 2024 elokované pracovisko,Levočská 22
|
4 266,50 |
s DPH |
|
zmluva z 31.01.2024
|
29.11.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/326
|
Strava pre deti - réžijné náklady za mesiac,november 2024 elokované pracovisko Levočská 22
|
3 116,40 |
s DPH |
|
zmluva z 31.01.2024
|
29.11.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/96
|
Objednávame si u Vás kamerový systém,na elokované pracovisko Levočská 22
|
4 989,49 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Ing. Peter Fedor - SECURITY EQUIPMENT |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/323
|
Zabezpečenie poskytovania služieb technických,zariadení elektrických za mesiac november 2024
|
82,80 |
s DPH |
|
zml.a dod.2 z20.1.22
|
28.11.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/322
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS,za mesiac november 2024
|
27,60 |
s DPH |
|
zml.a dod.1z 31.1.22
|
28.11.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/321
|
Seminárny poplatok "Pracovnoprávne vzťahy"
|
39,96 |
s DPH |
O2024/94
|
|
28.11.2024 |
Nezisková organizácia VESNA, Smolenická 3048/14, |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/320
|
Dodávka a distribúcia elektriny za mesiac október,2024 elokované pracovisko Levočská 22
|
154,25 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
27.11.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/319
|
Kominárske práce - kontrola, revízia a odborná,obhliadka komínových telies, prieduchov a,dymovodov elokované pracovisko Levočská 22
|
69,00 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
27.11.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/318
|
Logopedárium: PRÉMIUM aktualizácia november 2024
|
121,20 |
s DPH |
O2024/37
|
|
27.11.2024 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/316
|
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od,22.10.2024 do 21.11.2024
|
33,00 |
s DPH |
|
zmluva a dodatok
|
26.11.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/317
|
Magnetická mapa Slovensko
|
471,60 |
s DPH |
O2024/91
|
|
26.11.2024 |
CBS spol., s.r.o., Kynceľová 54,974 01 Banská Bystrica |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/94
|
Objednávame si u Vás online seminár,"Pracovnoprávne vzťahy v školstve"
|
39,96 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Nezisková organizácia VESNA, Smolenická 3048/14, |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/95
|
Objednávame si u Vás kolekcie
|
407,49 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/93
|
Objednávame si u Vás kurz prvej pomoci pre 43 PZ
|
1 290,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/92
|
Objednávame si u Vás odpadkový kôš
|
58,32 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Koupelny Most s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/314
|
Učebnice pre 2. stupeň
|
616,00 |
s DPH |
O2024/88
|
|
22.11.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/315
|
Odpadkový kôš 5l SIMPLE LINE
|
58,32 |
s DPH |
O2024/92
|
|
22.11.2024 |
Koupelny Most s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/312
|
Tonery do tlačiarni
|
703,00 |
s DPH |
|
zmluva z 19.04.2021
|
21.11.2024 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/313
|
Oprava kamerového systému
|
216,24 |
s DPH |
O2024/80
|
|
21.11.2024 |
Ing. Peter Fedor - SECURITY EQUIPMENT |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/91
|
Objednávame si u Vás magnetickú mapu,Slovensko
|
934,80 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
CBS spol., s.r.o., Kynceľová 54,974 01 Banská Bystrica |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/310
|
Prevádzková odborná prehliadka a skúška VTZ PZ a,VTZ TZ plynovej kotolne
|
710,00 |
s DPH |
|
zmluva z 31.03.2022
|
18.11.2024 |
Ing. Štefan Pčolka - SPP REVÍZIE, Lipová 1990/29 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/311
|
Učebnice pre 3. ročník špeciálne triedy
|
257,00 |
s DPH |
O2024/86
|
|
18.11.2024 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/309
|
Porovnávacia mapa okresu Stará Ľubovňa - kedysi a,dnes, Prezentácia v mape VKÚ typ B
|
934,80 |
s DPH |
O2024/87
|
|
18.11.2024 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/90
|
Objednávame si u Vás učebnice
|
299,44 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
LiberaTerra, s.r.o., Levanduľová 14343/5 Bratislava - |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/88
|
Objednávame si u Vás učebnice
|
616,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/308
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac október,2024 elokované pracovisko Levočská 22
|
55,41 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
14.11.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/307
|
Učebnice pre ŠT
|
540,50 |
s DPH |
O2024/85
|
|
14.11.2024 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/306
|
Kancelársky materiál
|
106,80 |
s DPH |
O2024/79
|
|
14.11.2024 |
ZENIT V.O.S. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/89
|
Objednávame si u Vás deratizačné a dezinfekčné,práce
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Lukáš Šujeta - DDD - Beskyd, Mierová 1102/82 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/302
|
Poplatok za online konferenciu
|
106,80 |
s DPH |
O2024/82
|
|
13.11.2024 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/87
|
Objednávame si u Vás Porovnavaciu mapu okresu,Stará Ľubovňa - kedysi a dnes
|
934,80 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/86
|
Objednávame si u Vás učebnice pre ŠT
|
257,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/305
|
Učebnice pre II. stupeň
|
165,00 |
s DPH |
O2024/84
|
|
13.11.2024 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/304
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac október 2024
|
9 284,40 |
s DPH |
|
zmluva z 02.09.2024
|
13.11.2024 |
Spojená škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/303
|
Internet FTTH za 11/2024, internet FTTB za 11/2024,statická IP adresa za 11/2024, hovorné za 10/2024
|
57,28 |
s DPH |
|
20091218/3233 300049
|
13.11.2024 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/300
|
Dodávka a distribúcia elektriny za mesiac november,2024, Elokované pracovisko, Levočská 22
|
188,59 |
s DPH |
|
zml. o výp.1162024
|
12.11.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/301
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac november 2024,Elokované pracovisko, Levočská 22
|
276,74 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
12.11.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/298
|
Dodávka zemného plynu za mesiac november 2024,elokované pracovisko, Levočská 22
|
3 267,86 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
12.11.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/299
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac,november 2024 elokované pracovisko, Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
12.11.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/297
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri,ochrane osobných údajov za 11/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2022CPOZ13799-1
|
11.11.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/83
|
Objednávame si u Vás učebnice
|
165,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
AITEC. s.r.o. Ráztočná 19 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/84
|
Objednávame si u Vás učebnice pre II. stupeň
|
165,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/85
|
Objednávame si u Vás učebnice pre ŠT
|
540,50 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/296
|
Slovenský jazyk pre 2. ročník - učebnica 2020
|
165,00 |
s DPH |
O2024/83
|
|
11.11.2024 |
AITEC. s.r.o. Ráztočná 19 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/294
|
Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ - 2. časť
|
4,00 |
s DPH |
O2024/81
|
|
07.11.2024 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/295
|
Predplatné za poskytovanie služieb balíčka,Zborovňa Komplet za obdobie 2025/1 - 2025/12
|
316,51 |
s DPH |
|
zmluva VK/09/11/046
|
07.11.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/293
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.11.2024,do 30.11. 2024
|
1 591,00 |
s DPH |
|
9107095662
|
07.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/292
|
Dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za,obdobie od 01.10.2024 do 31.10.2024
|
65,45 |
s DPH |
|
zmluva 1131545
|
07.11.2024 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/291
|
Dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za,obdobie od 01.10.2024 do 31.10.2024
|
59,40 |
s DPH |
|
zmluva1131545
|
07.11.2024 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/290
|
Metalické Vortex pero so stylusom
|
93,59 |
s DPH |
O2024/75
|
|
07.11.2024 |
pens.com A NATIONAL PEN BRAND |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/82
|
Objednávame si u Vás online konferenciu,"Dopady novely školského zákona od 01.09.2023,a aplikácia do praxe pre ZŠ"
|
106,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/289
|
Dodávka elektrickej energie za obdobie od,01.11.2024 do 30.11.2024
|
77,00 |
s DPH |
|
zmluva 1131545
|
05.11.2024 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/288
|
Dodávka elektrickej energie za obdobie od,01.11.2024 do 30.11.2024
|
95,00 |
s DPH |
|
zmluva 1131545
|
05.11.2024 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/81
|
Objednávame si u Vás učebnicu SJ
|
4,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/80
|
Objednávame si u Vás opravu kamerového systému
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Ing. Peter Fedor - SECURITY EQUIPMENT |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/287
|
Strava pre deti - réžijné náklady za mesiac,október 2024 elokované pracovisko Levočská 22
|
3 334,80 |
s DPH |
|
zmluva z 31.01.2024
|
31.10.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/286
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac október 2024 elokované,pracovisko Levočská 22
|
4 565,50 |
s DPH |
|
zmluva z 31.01.2024
|
31.10.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/79
|
Objednávame si u Vás pracovné kalendáre,na rok 2025
|
106,81 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
ZENIT V.O.S. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/285
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,október 2024
|
82,80 |
s DPH |
|
zml.a dod.2z 20.1.22
|
29.10.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/284
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za,mesiac október 2024
|
27,60 |
s DPH |
|
zml.a dod.1z31.1.22
|
29.10.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/282
|
Učebnice pre ŠT
|
356,60 |
s DPH |
O2024/70
|
|
25.10.2024 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/283
|
Telefónne poplatky za obdobie od 22.09.2024,do 21.10.2024
|
33,00 |
s DPH |
|
zmluva a dodatok
|
25.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/281
|
Učebnice pre 2. stupeň
|
332,00 |
s DPH |
O2024/76
|
|
24.10.2024 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/280
|
Účastnícky poplatok "Strategický plán rozvoja,školy"
|
86,03 |
s DPH |
O2024/74
|
|
23.10.2024 |
Seminaria, s.r.o., Naskové 1335/1i, 158 00 Praha 5 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/279
|
Stravné lístky
|
5 581,29 |
s DPH |
|
9000304
|
22.10.2024 |
Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/273
|
Dodávka a distribúcia elektriny za mesiac október,2024 elokované pracovisko Levočská 22
|
188,59 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
18.10.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/76
|
Ojednávame si u Vás učebnice pre II. stupeň
|
332,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/77
|
Objednávame si u Vás učebnice pre II. stupeň
|
277,38 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
Richard Šrobár - Literra, M.R. Štefánika 22, 036 01 Martin |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/271
|
Dodávka zemného plynu za mesiac október 2024,elokované pracovisko Levočská 22
|
3 267,86 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
18.10.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/272
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac,október 2024
|
1,50 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
18.10.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/278
|
Učebnice pre II. stupeň
|
277,35 |
s DPH |
O2024/77
|
|
18.10.2024 |
Richard Šrobár - Literra, M.R. Štefánika 22, 036 01 Martin |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/274
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac september 2024,elokované pracovisko Levočská 22
|
212,70 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
18.10.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/78
|
Objednávame si u Vás prepravu žiakov
|
350,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
JaS Trans, s.r.o., Juraj Štofánik, Hromoš 138 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/275
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac september,2024 elokované pracovisko Levočská 22
|
110,80 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
18.10.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/277
|
Učebnice pre ŠT
|
417,00 |
s DPH |
O2024/69
|
|
18.10.2024 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/276
|
Dodávka a distribúcia elektriny - vyúčtovanie za,mesiac september 2024 elokované pracovisko,Levočská 22
|
69,19 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
18.10.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/75
|
Objednávame si u Vás pero s logom ZŠ
|
93,59 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/74
|
Objednávame si u Vás online seminár "Strategický,plán rozvoja školy a školského zariadenia"
|
86,03 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Seminaria, s.r.o., Naskové 1335/1i, 158 00 Praha 5 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/270
|
Predplatné Direktor PROFI od 01.01.2025 do,31.12.2025
|
246,00 |
s DPH |
O2024/72
|
|
14.10.2024 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/268
|
Školské potreby
|
630,80 |
s DPH |
O2024/68
|
|
11.10.2024 |
LUSILA, s.r.o., Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/269
|
Internet FTTH 10/2024, FTTB prémiový za 10/2024,,statická IP adresa za 10/2024, hovorné za 9/2024
|
56,11 |
s DPH |
|
20091218/3233 300004
|
11.10.2024 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/73
|
Objednávame si u Vás Scheppach HC 06 bezolejový,kompresor 6 l
|
97,80 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o., Prievozská 4D, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/71
|
Objednávame si u Vás lístok na seminár "Podporné,opatrenia a individuálny vzdelávací program"
|
80,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Inklucentru - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/72
|
Objednávame si u Vás prístup na portál Direktor
|
246,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/267
|
Seminár "Poporné opatrenia a individuálny,vzdelávací program"
|
80,00 |
s DPH |
O2024/71
|
|
10.10.2024 |
Inklucentru - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/70
|
Objednávame si u Vás učebnice
|
356,60 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/266
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za obdobie 9/2024
|
7 518,10 |
s DPH |
|
zmluva z 2.9.2024
|
08.10.2024 |
Spojená škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/265
|
Dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za,obdobie od 01.09.2024 do 30.09.2024
|
32,98 |
s DPH |
|
zmluva 1131545
|
07.10.2024 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/69
|
Objednávame si u Vás učebnice
|
417,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/264
|
Dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za,obdobie od 01.09.2024 do 30.09.2024
|
38,72 |
s DPH |
|
zmluva 1131545
|
07.10.2024 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/68
|
Objednávame si u Vás školské potreby pre deti,na podporu výchovy k plneniu školských povinností
|
630,80 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
LUSILA, s.r.o., Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/262
|
Dodávka elektrickej energie za obdobie od,01.10.2024 do 31.10.2024
|
77,00 |
s DPH |
|
zmluva 1131545
|
03.10.2024 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/261
|
Dodávka elektrickej energie za obdobie od,01.10.2024 do 31.10.2024
|
95,00 |
s DPH |
|
zmluva 1131545
|
03.10.2024 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/260
|
Strava pre deti - réžijné náklady za mesiac,september2024 elokované pracovisko Levočská 22
|
2 971,92 |
s DPH |
|
zmluva z 31.01.2024
|
03.10.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/259
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac september 2024 elokované,pracovisko Levočská 22
|
4 068,70 |
s DPH |
|
zmluva z 31.01.2024
|
03.10.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/263
|
Sprístupnenie balíčka BezKriedy Plus od 11.07.2024,do 10.07.2025
|
72,00 |
s DPH |
|
d.k z.DBK/18/06/1446
|
03.10.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/258
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.10.2024,do 31.10.2024
|
1 591,00 |
s DPH |
|
9107095662
|
03.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/256
|
Preprava zamestnancov dňa 26.09.2024 Predná Hora,a späť SF
|
420,00 |
s DPH |
O2024/38
|
|
01.10.2024 |
Štefan Strachan, Jakubany 650 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/257
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby,pri ochrane osobných údajov za 10/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2022CPOZ13799-1
|
01.10.2024 |
Osobnýudaj.sk - PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/255
|
Služby spojené s nakladaním s odpadom za,III. štvrťrok 2024
|
171,33 |
s DPH |
|
200301
|
01.10.2024 |
EKOS s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/253
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,september 2024
|
82,80 |
s DPH |
|
zml.a dod.2z 20.1.22
|
30.09.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/254
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS,za mesiac september 2024
|
27,60 |
s DPH |
|
zml.a dod.1z 31.1.22
|
30.09.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/249
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac august 2024
|
27,70 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
27.09.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/250
|
Dodávka a distribúcia elektriny za mesiac august,2024 elokované pracovisko Levočská 22
|
161,95 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
27.09.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/251
|
Školské tlačivá
|
484,02 |
s DPH |
O2024/8
|
|
27.09.2024 |
SEVT a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/252
|
Telefónne poplatky za obdobie od 22.08.2024 do,21.09.2024
|
33,00 |
s DPH |
|
zmluva a dodatok
|
27.09.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/247
|
Stravné lístky
|
8 078,18 |
s DPH |
|
9000304
|
25.09.2024 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/248
|
Preventívne poradenstvo
|
180,00 |
s DPH |
O2024/39
|
|
25.09.2024 |
OLÚP, n.o. Predná Hora |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/246
|
Seminár "Posudzovanie kvalifikačných predpokladov,v školstve"
|
98,00 |
s DPH |
prihláška
|
|
20.09.2024 |
Kantorka, n.o. Bazalková 7, 040 17 Košice - mestská časť |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/245
|
Písací stôl
|
1 352,00 |
s DPH |
O2024/67
|
|
18.09.2024 |
KONDELA s.r.o., Vojtaššákova 893, 02744 Tvrdošín |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/244
|
Vodné, stočné, zrážky za obdobie od 07.06.2024,do 06.09.2024
|
326,41 |
s DPH |
|
zmluva 53/334/23Pv
|
18.09.2024 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/243
|
Seminár"Ako na správny školský poriadok v školskom,roku 2024/2025?"
|
190,80 |
s DPH |
O2024/66
|
|
17.09.2024 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/242
|
Internet FTTH, FTTBprémiový za 9/2024, prenájom,zariadenia, verejná staticka IP adresa za 9/2024,,hovorné za 8/2024
|
55,66 |
s DPH |
|
20091218/3233 300004
|
12.09.2024 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/67
|
Objednávame si u Vás písací stôl
|
1 352,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
KONDELA s.r.o., Vojtaššákova 893, 02744 Tvrdošín |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/241
|
Preprava školského nábytku na elokované pracovisko
|
100,00 |
s DPH |
O2024/64
|
|
09.09.2024 |
Marcel FIDERMÁK, Pilhovčík 164 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/240
|
Držiak mopu
|
88,80 |
s DPH |
O2024/65
|
|
09.09.2024 |
B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/67
|
Objednávame si u Vás písací stôl
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
KONDELA s.r.o., Vojtaššákova 893, 02744 Tvrdošín |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/66
|
Objednávame si u Vás seminár "Ako na správny,školský poriadok v školskom roku 2024/2025?"
|
159,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/65
|
Objednávame si u Vás držiak mopu
|
88,80 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/239
|
Kanalizačný rošt
|
186,00 |
s DPH |
O2024/63
|
|
06.09.2024 |
PM - Instal s.r.o., Plavnica |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/232
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac august 2024,elokované pracovisko, Levočská 22
|
133,68 |
s DPH |
|
zml.o vyp.1162024
|
06.09.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/233
|
Dodávka a distribúcia elektriny za mesiac,september 2024 elokované pracovisko, Levočská 22
|
188,59 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
06.09.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/234
|
Dodávka zemného plynu za mesiac september 2024,elokované pracovisko, Levočská 22
|
3 267,86 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
06.09.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/235
|
Telekomunikačné služby za mesiac september 2024,elokované pracovisko, Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
06.09.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/236
|
Výroba a montáž oceľového nájazdu na schody
|
150,00 |
s DPH |
O2024/57
|
|
06.09.2024 |
DUJAVA KOVOVÝROBA, s.r.o. Janka Jesenského 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/237
|
Dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za,obdobie od 01.08.2024 do 31.08.2024
|
21,94 |
s DPH |
|
zml. č. 1131545
|
06.09.2024 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/238
|
Dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za,obdobie od 01.08.2024 do 31.08.2024
|
-18,51 |
s DPH |
|
zml. č. 1131545
|
06.09.2024 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/231
|
Vybavenie PC učebne elokované pracovisko,Levočská 22
|
8 040,18 |
s DPH |
O2024/55
|
|
04.09.2024 |
Avalon IT s.r.o., Študentská 269/16, Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/230
|
Poistenie zdopovednosti za škodu za obdobie,od 05.09.2024 do 04.09.2024
|
427,04 |
s DPH |
|
4439009758
|
04.09.2024 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/229
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.092024,do 30.09.2024
|
1 591,00 |
s DPH |
|
9107095662
|
03.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/228
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.09.2024,do 30.09.2024
|
77,00 |
s DPH |
|
zml. č. 1131545
|
03.09.2024 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/227
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.09.2024,do 30.09.2024
|
95,00 |
s DPH |
|
zml. č. 1131545
|
03.09.2024 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/226
|
Pedagogický diár 2024/2025
|
303,60 |
s DPH |
O2024/53
|
|
03.09.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/64
|
Objednávame si u Vás prepravu nábytku na elokované,pracovisko Levočská 22
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Marcel FIDERMÁK, Pilhovčík 164 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/223
|
Učebnice pre II. stupeň
|
324,80 |
s DPH |
O2024/52
|
|
02.09.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/222
|
Učebnice pre ŠT
|
1 464,50 |
s DPH |
O2024/43
|
|
02.09.2024 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/224
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby,pri ochrane osobných údajov za 9/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2022CPOZ13799-1
|
02.09.2024 |
Osobnýudaj.sk - PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/225
|
Interiérové vybavenie
|
2 855,85 |
s DPH |
O2024/58
|
|
02.09.2024 |
INSGRAF s.r.o., Kráľovská 8, 927 01 Šaľa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/221
|
Kancelársky materiál
|
833,41 |
s DPH |
O2024/59
|
|
30.08.2024 |
ZENIT V.O.S. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/215
|
Telefónne poplatky za obdobie od 22.07.2024 do,21.08.2024
|
34,30 |
s DPH |
|
zmluva a dodatok
|
30.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/220
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS,za mesiac august 2024
|
27,60 |
s DPH |
|
zml.a dod.1z 31.1.22
|
30.08.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/217
|
Sada dekoračných sietí
|
173,60 |
s DPH |
O2024/62
|
|
30.08.2024 |
E.N.E.S. spol. s.r.o., Pionierska ul. 307/31, Šaľa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/216
|
Učebnice pre II. stupeň
|
452,38 |
s DPH |
O2024/51
|
|
30.08.2024 |
LiberaTerra, s.r.o., Levanduľová 14343/5 Bratislava - |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/218
|
Komplexné ppoistenie za obdobie od 08.09.2024,do 07.09.2025
|
417,42 |
s DPH |
|
511085316 9870048205
|
30.08.2024 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA, Pribinova 19, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/219
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,august 2024
|
82,80 |
s DPH |
|
zml.adod.2z20.1.22
|
30.08.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/214
|
Poznávací atlas regiónu
|
197,90 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
Zirek group, s.r.o., Nábrežie slobody 538/33, Púchov |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/213
|
Stravné lístky
|
8 887,00 |
s DPH |
|
900034
|
19.08.2024 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/62
|
Objednávame si u Vás sadu dekoračných sietí
|
173,60 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
E.N.E.S. spol. s.r.o., Pionierska ul. 307/31, Šaľa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/63
|
Objednávame si u Vás kanalizačný rošt
|
186,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
PM - Instal s.r.o., Plavnica |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/212
|
Pisoár s príslušenstvom
|
108,98 |
s DPH |
O2024/60
|
|
16.08.2024 |
TINBYT s.r.o., Bajkalská 12188/5/A, Bratislava-Nové Mesto |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/60
|
Objednávame si u Vás pisoár s príslušenstvom
|
108,98 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
TINBYT s.r.o., Bajkalská 12188/5/A, Bratislava-Nové Mesto |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/61
|
Objednávame si u Vás Poznávací atlas regiónu
|
197,90 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
Zirek group, s.r.o., Nábrežie slobody 538/33, Púchov |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/211
|
Oprava elektro v budove ZŠ - archív
|
58,75 |
s DPH |
|
zml.adod.2z20.1.22
|
16.08.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/58
|
Objednávame si u Vás interiérové vybavenie
|
2 855,85 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
INSGRAF s.r.o., Kráľovská 8, 927 01 Šaľa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/57
|
Objednávame si u Vás výrobu a montáž oceľového,nájazdu na schody
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
DUJAVA KOVOVÝROBA, s.r.o. Janka Jesenského 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/59
|
Objednávame si u Vás kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
ZENIT V.O.S. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/210
|
Dodávka a distribúcia elektriny - finančné,vysporiadanie za mesiac júl 2024 elokované,pracovisko Levočská 22
|
136,34 |
s DPH |
|
z.ovýp.4.7.19dod.1,2
|
13.08.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/209
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac júl 2024,elokované pracovisko Levočská 22
|
55,41 |
s DPH |
|
z.ovýp.4.7.19dod.1,2
|
13.08.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/208
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac júl 2024,elokované pracovisko Levočská 22
|
153,06 |
s DPH |
|
z.ovýp.4.7.19dod.1,2
|
13.08.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/207
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac,august 2024 elokované pracovisko Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
13.08.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/206
|
Dodávka zemného plynu za mesiac august 2024,elokované pracovisko Levočská 22
|
3 267,86 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
13.08.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/205
|
Dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za,obdobie od 01.07.2024 do 31.07.2024
|
-9,63 |
s DPH |
|
1131545
|
12.08.2024 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/204
|
Dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za,obdobie od 01.07.2024 do 31.07.2024
|
11,36 |
s DPH |
|
zml. č. 1131545
|
12.08.2024 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/203
|
Internet FTTH, FTTBprémiový za 8/2024, prenájom,zariadenia, verejná staticka IP adresa za 8/2024,,hovorné za 7/2024
|
55,13 |
s DPH |
|
20091218/3233 300004
|
12.08.2024 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/202
|
Skriňa policová
|
1 869,20 |
s DPH |
O2024/54
|
|
09.08.2024 |
Marián Hucík - Kika Wood, Pekárenská 277/29, Brezovica |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/200
|
Dodávka elektrickej energie za obdobie od,01.08.2024 do 31.08.2024
|
95,00 |
s DPH |
|
zml. č. 1131545
|
07.08.2024 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/201
|
Dodávka elektrickej energie za obdobie od,01.08.2024 do 31.08.2024
|
77,00 |
s DPH |
|
zml. č. 1131545
|
07.08.2024 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/199
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.08.2024,do 31.08.2024
|
1 591,00 |
s DPH |
|
9107095662
|
05.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/55
|
Objednávame si u Vás PC učebňu
|
|
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
Avalon IT s.r.o., Študentská 269/16, Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/56
|
Objednávame si u Vás aSc Agendu Komplet 2025
|
589,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
ASC APPLIED SSFTWARE CONS |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/197
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby,pri ochrane osobných údajov za mesiac 08/ 2024
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2022CPOZ13799-1
|
02.08.2024 |
Osobnýudaj.sk - PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/198
|
aSc Agenda Komplet 2025
|
589,00 |
s DPH |
O2024/56
|
|
02.08.2024 |
ASC APPLIED SSFTWARE CONS |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/196
|
Oprava kanalizácie
|
4 493,20 |
s DPH |
O2024/41
|
|
01.08.2024 |
PM - Instal s.r.o., Plavnica |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/194
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,júl 2024
|
82,80 |
s DPH |
|
zml.adod.2z20.1.22
|
31.07.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/195
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS,za mesiac júl 2024
|
27,60 |
s DPH |
|
zml.a dod.1z 31.1.22
|
31.07.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/54
|
Objednávame si u Vás skriňu policovú
|
1 630,80 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
Marián Hucík - Kika Wood, Pekárenská 277/29, Brezovica |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/53
|
Objednávame si u Vás pedagogický diár 2024/2025
|
303,60 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/192
|
Telekomunikačné poplatky za obdobie od 22.06.2024,do 21.07.2024
|
33,00 |
s DPH |
|
zmluva a dodatok
|
29.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/193
|
Maliarske práce
|
4 266,00 |
s DPH |
O2024/40
|
|
29.07.2024 |
Malexin s.r.o., Jakubany |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/191
|
Dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za,obdobie od 01.06.2024 do 30.06.2024
|
22,77 |
s DPH |
|
zml. č. 1131545
|
25.07.2024 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/188
|
Dodávka a distribúcia elektriny - finančné,vysporiadanie za mesiac jún 2024
|
226,89 |
s DPH |
|
z.ovýp.4.7.19dod.1,2
|
25.07.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/189
|
Školské tlačivá
|
310,76 |
s DPH |
O2024/8
|
|
25.07.2024 |
SEVT a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/190
|
Dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za,obdobie od 01.06.2024 do 30.06.2024
|
38,19 |
s DPH |
|
zml. č. 1131545
|
25.07.2024 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/51
|
Objednávame si u Vás učebnice
|
452,38 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
LiberaTerra, s.r.o., Levanduľová 14343/5 Bratislava - |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/187
|
Internet FTTH, FTTBprémiový za 7/2024, prenájom,zariadenia, verejná staticka IP adresa za 7/2024,,hovorné za 6/2024
|
57,52 |
s DPH |
|
20091218/3233 300004
|
12.07.2024 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/52
|
Objednávame si u Vás učebnice
|
324,80 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/186
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac jún 2024 elokované,pracovisko Levočská 22
|
160,05 |
s DPH |
|
z.ovýp.4.7.19dod.1,2
|
10.07.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/185
|
Dodávka elektrickej energie za obdobie od,01.06.2024 do 30.06.2024
|
77,00 |
s DPH |
|
zml. č. 1131545
|
09.07.2024 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/184
|
Dodávka elektrickej energie za obdobie od,01.06.2024 do 30.06.2024
|
95,00 |
s DPH |
|
zml. č. 1131545
|
09.07.2024 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/183
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac júl,2024 elokované pracovisko Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
z.ovýp.4.7.19dod.1,2
|
08.07.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/182
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac jún 2024,elokované pracovisko Levočská 22
|
55,41 |
s DPH |
|
z.ovýp.4.7.19dod.1,2
|
08.07.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/181
|
Dodávka zemného plynu za mesiac júl 2024 elokované,pracovisko Levočská 22
|
3 056,26 |
s DPH |
|
z.ovýp.4.7.19dod.1,2
|
08.07.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/180
|
Kontrola úniku plynu
|
41,29 |
s DPH |
O2024/49
|
|
08.07.2024 |
PARGAS, s.r.o., 065 11 Nová Ľubovňa 713 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/179
|
Čistiace prostriedky
|
1 223,20 |
s DPH |
O2024/24
|
|
04.07.2024 |
HEGDAG S.R.O. DROGERIA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/178
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac jún 2024
|
5 918,70 |
s DPH |
|
zmluva z 04.09.2024
|
03.07.2024 |
Spojená škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/177
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.07.2024,do 31.07.2024
|
1 591,00 |
s DPH |
|
9107095662
|
03.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/175
|
Krátkodobá výpožička nebytových priestorov za,obdobie apríl, máj, jún 2024
|
49,37 |
s DPH |
|
zmluva z 02.10.2023
|
02.07.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/176
|
Dresy pre žiakov - VP
|
700,00 |
s DPH |
O2024/48
|
|
02.07.2024 |
ATAK Sportswear, Jarková 4, Prešov |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/174
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby,pri ochrane osobných údajov za mesiac 07/ 2024
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2022CPOZ13799-1
|
01.07.2024 |
Osobnýudaj.sk - PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/173
|
Systémová podpora URBIS od 01.07.2024,do 30.06.2025
|
349,01 |
s DPH |
|
U1540/2013 D1
|
01.07.2024 |
MADE SPOL. S.R.O. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/172
|
Služby spojené s nakladaním s odpadom za,II. štvrťrok 2024
|
366,46 |
s DPH |
|
200301
|
01.07.2024 |
EKOS s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/171
|
Strava pre deti - réžijné náklady za mesiac jún,2024 elokované pracovisko Levočská 22
|
687,12 |
s DPH |
|
zmluva z 31.01.2024
|
01.07.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/170
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac jún 2024 elokované,pracovisko Levočská 22
|
931,90 |
s DPH |
|
zmluva z 31.01.2024
|
01.07.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/169
|
Predplatné Online živá knižnica pre školu
|
299,00 |
s DPH |
O2024/50
|
|
01.07.2024 |
EDUMA, n.o., Šášovská 3016/6, Bratislava - mestská |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/168
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS,za mesiac jún 2024
|
27,60 |
s DPH |
|
zml.a dod.1z 31.1.22
|
28.06.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/48
|
Objednávame si u Vás dresy pre žiakov
|
700,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
ATAK Sportswear, Jarková 4, Prešov |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/50
|
Objednávame si u Vás ročné predplatné Onlive živá,knižnica
|
299,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
EDUMA, n.o., Šášovská 3016/6, Bratislava - mestská |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/167
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,jún 2024
|
82,80 |
s DPH |
|
zml.adod.2z20.1.22
|
27.06.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/166
|
Interaktívny monitor AIT,,montáž interaktívneho monitora
|
1 861,00 |
s DPH |
O2024/47
|
|
27.06.2024 |
Avalon IT s.r.o., Študentská 269/16, Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/165
|
Objednávame si u Vás učebnice pre ŠT
|
236,20 |
s DPH |
O2024/46
|
|
27.06.2024 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/47
|
Objednávame si u Vás interaktívny monitor 1 ks,,montáž interaktívneho monitora
|
1 861,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
Avalon IT s.r.o., Študentská 269/16, Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/49
|
Objednávame si u Vás kontrolu plynovej kotolne
|
41,29 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
PARGAS, s.r.o., 065 11 Nová Ľubovňa 713 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/164
|
Telekomunikačné poplatky za obdobie od 22.05.2024,do 21.06.2024
|
38,20 |
s DPH |
|
zmluva a dodatok
|
25.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/163
|
Objednávame si u Vás učebnice pre I. stupeň
|
4 159,21 |
s DPH |
O2024/42
|
|
21.06.2024 |
AITEC. s.r.o. Slovinská 12 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/162
|
Dodávka a distribúcia elektriny - finančné,vysporiadanie za mesiac máj 2024
|
252,06 |
s DPH |
|
z.ovýp.4.7.19dod.1,2
|
21.06.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/161
|
Vodné, stočné, zrážky za obdobie od 16.03.2024,do 06.06.2024
|
442,82 |
s DPH |
|
zmluva 53/334/23Pv
|
20.06.2024 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/46
|
Objednávame si u Vás učebnice pre ŠT
|
348,20 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/159
|
Učebnice pre I. stupeň
|
450,01 |
s DPH |
O2024/45
|
|
19.06.2024 |
AITEC. s.r.o. Slovinská 12 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/160
|
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov
|
301,80 |
s DPH |
|
zmluva a dodatok
|
19.06.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/45
|
Objednávame si u Vás učebnice pre I. stupeň
|
450,01 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
AITEC. s.r.o. Slovinská 12 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/158
|
Vložné za účasť na offine videoseminári
|
35,00 |
s DPH |
|
prihláška
|
18.06.2024 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/155
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac máj 2024,elokované pracovisko Levočská 22
|
269,65 |
s DPH |
|
z.o výp4.7.19dod.1,2
|
17.06.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/156
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac máj 2024,elokované pracovisko Levočská 22
|
55,41 |
s DPH |
|
z.ovýp4.7.19dod.1,2
|
17.06.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/44
|
Objednávame si u Vás čítanky pre 2., 3. ročník ZŠ
|
603,90 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
AITEC. s.r.o. Slovinská 12 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/157
|
Učebnice pre I. stupeň
|
603,90 |
s DPH |
O2024/44
|
|
17.06.2024 |
AITEC. s.r.o. Slovinská 12 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/43
|
Objednávame si u Vás učebnice pre ŠT
|
1 549,50 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/154
|
Logopedárium: Diagnostika - Odporúčania - Cvičenia,aktualizácia máj 2024
|
121,20 |
s DPH |
O2024/37
|
|
14.06.2024 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/153
|
Internet FTTH, FTTB prémiový za 5/2024, prenájom,zariadenia, verejná statická IP adresa za 5/2024,,hovorné za 4/2024
|
58,28 |
s DPH |
|
20091218/3233 300004
|
12.06.2024 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/151
|
Dodávka elektriny energie - vyúčtovanie za,obdobie od 01.05.2024 do 31.05.2024
|
36,27 |
s DPH |
|
zmluva 1131545
|
10.06.2024 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/152
|
Dodávka elektriny energie - vyúčtovanie za,obdobie od 01.05.2024 do 31.05.2024
|
29,63 |
s DPH |
|
zmluva 1131545
|
10.06.2024 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/38
|
Objednávame si u Vás prepravu zamestnancov,dňa 04.07.2024 - SF
|
420,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Štefan Strachan, Jakubany 650 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/150
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac máj 2024
|
9 919,80 |
s DPH |
|
zmluva z 04.09.2023
|
06.06.2024 |
Spojená škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/42
|
Objednávame si u Vás učebnice pre I. stupeň
|
4 159,21 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
AITEC. s.r.o. Slovinská 12 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/41
|
Objednávame si u Vás opravu kanála
|
1 906,36 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
PM - Instal s.r.o., Plavnica |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/40
|
Objednávame si u Vás maliarske práce
|
4 466,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Malexin s.r.o., Jakubany |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/39
|
Objednávame si u Vás preventívne psychologické,poradenstvo dňa 04.07.2024
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
OLÚP, n.o. Predná Hora |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/149
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac jún,2024 elokované pracovisko Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
z.ovýp.4.7.19dod.1,2
|
05.06.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/148
|
Dodávka zemného plynu za mesiac jún 2024 elokované,pracovisko Levočská 22
|
3 056,26 |
s DPH |
|
z.ovýp.4.7.19dod.1,2
|
05.06.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/147
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.05.2024,do 31.05.2024
|
1 591,00 |
s DPH |
|
9107095662
|
04.06.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/142
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby,pri ochrane osobných údajov za 06/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2022CPOZ13799-1
|
03.06.2024 |
Osobnýudaj.sk - PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/145
|
Strava na podpodu výchovy k stravovacím návykom,doeťaťa za mesiac máj 2024 elokované pracovisko,Levočská 22
|
1 835,90 |
s DPH |
|
zmluva z 31.01.2024
|
03.06.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/144
|
Dodávka elektrickej energie za obdobie od,01.06.2024 do 30.06.2024
|
77,00 |
s DPH |
|
zml. č. 1131545
|
03.06.2024 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/146
|
Strava pre deti - réžijné náklady za mesiac máj,2024 elokované pracovisko Levočská 22
|
1 359,12 |
s DPH |
|
zmluva z 31.01.2024
|
03.06.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/143
|
Dodávka elektrickej energie za obdobie od,01.06.2024 do 30.06.2024
|
95,00 |
s DPH |
|
zml. č. 1131545
|
03.06.2024 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/139
|
Zabezpečenie poskytovania služierb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,máj 2024
|
82,80 |
s DPH |
|
zml.adod.2 z 20.1.22
|
31.05.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/140
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS,za mesiac máj 2024
|
27,60 |
s DPH |
|
zml.a dod.1 z31.1.22
|
31.05.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/141
|
EduPage eGovernment modul pre školy
|
169,00 |
s DPH |
O2024/36
|
|
31.05.2024 |
ASC APPLIED SSFTWARE CONS |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/138
|
Prístup do databázy testov ALF 12 SK
|
299,00 |
s DPH |
O2024/35
|
|
30.05.2024 |
IŠka s.ro., Fintická 119, 080 06 Prešov |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/36
|
Objednávame si u Vás EduPage eGovernment,modul pre školy
|
169,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
ASC APPLIED SSFTWARE CONS |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/37
|
Objednávame si u Vás Logopedárium: Diagnostika -,Odporúčania - Cvičenia - aktualizácie 2024
|
121,20 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/137
|
Stravné lístky
|
5 009,88 |
s DPH |
|
900304
|
28.05.2024 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/136
|
Náter strechy
|
2 640,00 |
s DPH |
O2024/29
|
|
28.05.2024 |
Emerso, s.r.o., 086 02 Gaboltov 14 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/35
|
Objednávame si u Vás prístup do databázy,testov ALF
|
299,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
IŠka s.ro., Fintická 119, 080 06 Prešov |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/134
|
Telekomunikačné poplatky za obdobie od 22.04.2024,21.05.2024
|
33,00 |
s DPH |
|
zmluva a dodatok
|
24.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/135
|
Šlabikár 1., 2. časť
|
479,40 |
s DPH |
O2024/32
|
|
24.05.2024 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITAN |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/34
|
Objednávame si u Vás dataprojektor
|
549,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
|
Ing. Viera Kičurová |
riadteľka ZŠ |
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/33
|
Objednávame si u Vás kovovú kartotéku 2 ks
|
676,80 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/132
|
Dodávka a distribúcia elektriny - finančné,vysporiadanie za mesiac apríl 2024 elokované,pracovisko Levočská 22
|
273,72 |
s DPH |
|
z.ovýp.4.7.19dod.1,2
|
20.05.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/133
|
Kovová kartotéka 2 ks
|
676,80 |
s DPH |
O2024/33
|
|
20.05.2024 |
B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/130
|
Účastnícky poplatok za školenie
|
85,00 |
s DPH |
O2024/30
|
|
17.05.2024 |
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/131
|
Účastnícky poplatok za školenie
|
85,00 |
s DPH |
O2024/30
|
|
17.05.2024 |
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/129
|
Dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za,obdobie od 01.04.2024 do 30.04.2024
|
40,05 |
s DPH |
|
zmluva 1131545
|
16.05.2024 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/128
|
Dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za,obdobie od 01.04.2024 do 30.04.2024
|
38,60 |
s DPH |
|
zmluva 1131545
|
16.05.2024 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/127
|
Účastnícky poplatok "Základná finančná kontrola,v školách"
|
89,10 |
s DPH |
O2024/29
|
|
16.05.2024 |
Seminaria, s.r.o., Naskové 1335/1i, 158 00 Praha 5 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/32
|
Objednávame si u Vás učebnice pre 1. ročník
|
479,40 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITAN |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/31
|
Objednávame si u Vás online seminár. " Základná,finančná kontrola v školách"
|
89,10 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
Seminaria, s.r.o., Naskové 1335/1i, 158 00 Praha 5 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/126
|
Preprava žiakov Podsadek - Košice a späť
|
75,00 |
s DPH |
O2024/28
|
|
13.05.2024 |
Kačmarčík Karol, Jarmočná 36, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/125
|
Internet FTTH, FTTB prémiový za 5/2024, prenájom,zariadenia, verejná statická IP adresa za 5/2024,,hovorné za 4/2024
|
56,61 |
s DPH |
|
20091218/3233 300004
|
13.05.2024 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/30
|
Účastnícky poplatok za školenie
|
170,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2024 |
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/121
|
Dodávka zemného plynu za mesiac máj 2024 elokované,pracovisko Levočská 22
|
3 056,26 |
s DPH |
|
z.ovýp.4.7.19dod.1,2
|
10.05.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/124
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac apríl 2024,elokované pracovisko Levočská 22
|
55,41 |
s DPH |
|
z.ovýp.4.7.19dod.1,2
|
10.05.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/123
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac máj,2024 elokované pracovisko Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
z.ovýp.4.7.19dod.1,2
|
10.05.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/122
|
Kominárske práce - kontrola, revízia a odborná,obhliadka komínových telies,prieduchov a dymovodov,elokované pracovisko Levočská 22
|
69,00 |
s DPH |
|
z.ovýp.4.7.19dod.1,2
|
10.05.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/120
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac apríl 2024
|
10 040,80 |
s DPH |
|
zmluva zo 4.9.2023
|
07.05.2024 |
Spojená škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/119
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac apríl 2024,elokované pracovisko Levočská 22
|
159,33 |
s DPH |
|
z.ovýp.4.7.19dod.1,2
|
06.05.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/29
|
Objednávame si u Vás náter strechy
|
2 640,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Emerso, s.r.o., 086 02 Gaboltov 14 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/28
|
Objednávame si u Vás prepravu žiakov zo SZP
|
75,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Kačmarčík Karol, Jarmočná 36, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/118
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.05.2024,do 31.05.2024
|
1 591,00 |
s DPH |
|
9107095662
|
03.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/117
|
Dodávka elektrickej energie za obdobie od,01.04.2024 do 30.04.2024
|
77,00 |
s DPH |
|
zml. č. 1131545
|
03.05.2024 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/116
|
Dodávka elektrickej energie za obdobie od,01.04.2024 do 30.04.2024
|
95,00 |
s DPH |
|
zml. č. 1131545
|
03.05.2024 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/115
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby,pri ochrane osobných údajov za 05/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2022CPOZ13799-1
|
02.05.2024 |
Osobnýudaj.sk - PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/110
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa elokované pracovislo Levočská 22
|
1 815,90 |
s DPH |
|
zmluva z 31.01.2024
|
30.04.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/114
|
Kominárske práce - kontrola, revízia a odborná,obhliadka komínových telies, prieduchov,a dymovodov v kotolni na plynné palivo
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva z 10.05.2016
|
30.04.2024 |
Karol Kmeč - KMEKOM |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/113
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS,za mesiac apríl 2024
|
27,60 |
s DPH |
|
zml.a dod.1 z31.1.22
|
30.04.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/112
|
Zabezpečenie poskytovania služierb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,apríl 2024
|
82,80 |
s DPH |
|
zml.adod.2 z 20.1.22
|
30.04.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/111
|
Strava pre deti réžijné náklady za mesiac apríl,2024 elokované pracovisko Levočská 22
|
1 342,32 |
s DPH |
|
zmluva z 31.01.2024
|
30.04.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/109
|
Stravné lístky
|
3 018,00 |
s DPH |
|
9000304
|
26.04.2024 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/108
|
Čistenie kanalizácie a kanalizačných sietí,elokované pracovisko Levočská 22
|
168,00 |
s DPH |
O2024/27
|
|
25.04.2024 |
Ján Smrek, 065 11 Nová Ľubovňa 848 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/107
|
TESTY A ÚLOHY Z MATEMATIKY,PDF súbory na CD
|
20,00 |
s DPH |
O2024/26
|
|
25.04.2024 |
VARIA PRINT OS s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/106
|
Telefónne poplatky za obdobie od 22.03.2024,do 21.04.2024
|
34,30 |
s DPH |
|
zmluva a dodatok
|
23.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/27
|
Objednávame si u Vás čistenie kanalizácie,a kanalizačných sietí elokované pracovisko,Levočská 22
|
228,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Ján Smrek, 065 11 Nová Ľubovňa 848 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/105
|
Dodávka a distribúcia elektriny - finančné,vysporiadanie za mesiac marec 2024 elokované,pracovisko Levočská 22
|
326,73 |
s DPH |
|
z.ovýp.4.7.19dod.1,2
|
22.04.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/104
|
Tonery do tlačiarni
|
497,80 |
s DPH |
|
zmluva z 19.04.2021
|
22.04.2024 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/103
|
Účastnícky poplatok za konferenciu: Vydávanie,rozhodnutí elektronicky
|
82,80 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/26
|
Objednávame si u Vás TESTY A ÚLOHY Z MATEMATIKY,PDF súbory na CD
|
20,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
Vydavateľstvo VARIA PRINT |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/25
|
Objednávame si u Vás účasť na konferencií:,Vydávanie rohodnutí elektronicky
|
82,80 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/102
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac január,,február, marec 2024
|
138,51 |
s DPH |
|
z.ovýp.4.7.19dod.1,2
|
17.04.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/101
|
Náplň do lekárničky
|
71,98 |
s DPH |
O2024/23
|
|
17.04.2024 |
IMPROVE v.o.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/100
|
Doprava žiakov zo SZP Podsadek - Košice a späť
|
75,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
Kačmarčík Karol, Jarmočná 36, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/99
|
Internet prémiový FTTH, FTTB za 4/2024, prenájom,zariadenia, vererejná statická IP adresa za 4/2024,hovorné za 3/2024
|
60,27 |
s DPH |
|
20091218/3233,300004
|
15.04.2024 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/4
|
Dobropis za dodávku vody, plynu za mesiac december,2023 elokované pracovisko Levočská 22
|
-381,93 |
s DPH |
|
z.ovýp.4.7.19dod.1,2
|
12.04.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/95
|
Dodávka zemného plynu za mesiac apríl 2024,elokované pracovisko Levočská 22
|
3 056,26 |
s DPH |
|
z.ovýp.4.7.19dod.1,2
|
11.04.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/94
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac apríl,2024 elokované pracovisko Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
z.ovýp.4.7.19dod.1,2
|
11.04.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/93
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac marec 2024,elokované pracovisko Levočská 22
|
133,91 |
s DPH |
|
z.ovýp.4.7.19dod.1,2
|
11.04.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/92
|
Krátkodobá výpožička nebytových priestorov za,obdobie január, február, marec 2024 elokované,pracovisko Levočská 22
|
49,92 |
s DPH |
|
zmluva z 02.10.2023
|
11.04.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/96
|
Čistiace prostriedky
|
1 039,41 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
HEGDAG S.R.O. DROGERIA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/98
|
Dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za,obdobie od 01.03.2024 do 31.03.2024
|
46,84 |
s DPH |
|
zmluva 1131545
|
11.04.2024 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/97
|
Dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za,obdobie od 01.03.2024 do 31.03.2024
|
41,48 |
s DPH |
|
zmluva 1131545
|
11.04.2024 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/24
|
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
HEGDAG S.R.O. DROGERIA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/23
|
Objednávame si u Vás náplň do lekárničiek 2 ks
|
71,98 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
IMPROVE v.o.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/91
|
Dodávka elektrickej energie za obdobie od,01.04.2024 do 30.04.2024
|
77,00 |
s DPH |
|
zml. č. 1131545
|
04.04.2024 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/89
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac marec 2024
|
9 446,20 |
s DPH |
|
zmluva z 04.09.2023
|
04.04.2024 |
Spojená škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/90
|
Dodávka elektrickej energie za obdobie od,01.04.2024 do 30.04.2024
|
95,00 |
s DPH |
|
zml. č. 1131545
|
04.04.2024 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/88
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.04.2024,do 30.04.2024
|
1 591,00 |
s DPH |
|
9107095662
|
03.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/86
|
Služby spojené s nakladaním s odpadom,za I. štvrťrok 2024
|
428,33 |
s DPH |
|
200301
|
02.04.2024 |
EKOS s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/22
|
Objednávame si u Vás prepravu žiakov zo SZP
|
75,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Kačmarčík Karol, Jarmočná 36, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/87
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2022CPOZ13799-1
|
02.04.2024 |
Osobnýudaj.sk - PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/85
|
Strava pre deti - réžijné náklady za mesiac marec,2024 elokované pracovisko Levočská 22
|
1 342,32 |
s DPH |
|
zml. 31.01.2024
|
27.03.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/83
|
Edukatívny prvok
|
1 240,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
L - DEN Slovakia, spol. s.r.o., 966 22 Lutila |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/82
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS,za mesiac marec 2024
|
27,60 |
s DPH |
|
zml.a dod.1 z31.1.22
|
27.03.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/81
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zaraadení elektrických za marec 2024
|
82,80 |
s DPH |
|
zml.a dod.2 z20.1.22
|
27.03.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/80
|
Vodné, stočné, zrážky za I.Q 2024
|
489,22 |
s DPH |
|
53/334/23Pv
|
27.03.2024 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/79
|
Pracovné plášte, odev, topánky
|
329,70 |
s DPH |
O2024/12
|
|
27.03.2024 |
Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 1388/12 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/84
|
Strava pre deti na podporu výchovy stravovacích,návykov dieťaťa za mesiac marec 2024 elokované,pracovisko Levočská 22
|
1 816,30 |
s DPH |
|
z.o
|
27.03.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/78
|
Preprava žiakov zo SZP Košice - Podsadek
|
75,00 |
s DPH |
O2024/13
|
|
26.03.2024 |
Peter Kovalčík 065 31 Jarabina 94 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/76
|
Workshop "Žiak so ŠVVP v inklúzii"
|
79,00 |
s DPH |
prihláška
|
|
26.03.2024 |
Súkromné špecializované centrum poradenstva |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/77
|
Telekomunikačné poplatky za obdobie od 22.02.2024,do 21.03.2024
|
33,00 |
s DPH |
|
zmluva a dodatok
|
26.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/75
|
Dodávka a distribúcia elektriny - finančné,vysporiadanie za mesiac február 2024
|
363,32 |
s DPH |
|
z.ovýp.4.7.19dod.1,2
|
25.03.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/73
|
Dobropis za dodávku zemného plynu - vyúčtovanie,od 01.11.2023 do 31.12.2023
|
-1 031,50 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
22.03.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/72
|
Dobropis za dodávku zemného plynu - vyúčtovanie,od 01.11.2023 do 31.12.2023
|
-2 381,20 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
22.03.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/74
|
Poistenie majetku budovy elokované pracovísko,Levočská 22
|
537,34 |
s DPH |
|
z.ovýp.4.7.19dod.1,2
|
22.03.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/21
|
Objednávame si u Vás závesné mapy na geografiu
|
373,50 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
AbiiCom s.r.o., Hviezdoslaova 3, Prievidza |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/71
|
Závesné mapy
|
373,50 |
s DPH |
O2024/21
|
|
21.03.2024 |
AbiiCom s.r.o., Hviezdoslaova 3, Prievidza |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/68
|
Lego SPIKE Essential, Education BricQ
|
822,00 |
s DPH |
O2024/15
|
|
21.03.2024 |
EDUXE Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/70
|
Čistenie kanalizácie a kanalizačných sietí,,monitoring kanalizačných sietí
|
228,00 |
s DPH |
O2024/20
|
|
21.03.2024 |
Ján Smrek, 065 11 Nová Ľubovňa 848 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/69
|
Stravné lístky
|
8 450,40 |
s DPH |
|
9000304
|
21.03.2024 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/67
|
Materiál pre upratovačky, lekárnička kovová,,ceduľka kovová
|
255,60 |
s DPH |
O2024/18
|
|
20.03.2024 |
B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/19
|
Objednávame si u Vás edukatívny prvok človeče,,figúrky
|
1 240,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
L - DEN Slovakia, spol. s.r.o., 966 22 Lutila |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/20
|
Objednávame si u Vás čistenie kanalizácie,a kanalizačných sietí, monitoring kanalizačných,sietí
|
228,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
Ján Smrek, 065 11 Nová Ľubovňa 848 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/66
|
BBC Micro: bit
|
763,20 |
s DPH |
O2024/17
|
|
19.03.2024 |
RLX components s.r.o., Jančova 7, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/18
|
Objednávame si u Vás skladacie schodíky 3 stupňové,dverová ceduľka, lekárnička, kovová
|
255,60 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/17
|
Objednávame si u Vás Kittronik Inventors Kit For,,MICRO BIT V2.2, Micro bit Smart Home Kt
|
763,20 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
RLX components s.r.o., Jančova 7, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/16
|
Objednávame si u Vás PLA PolyTerra filamenty
|
319,68 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
3DeS, s.r.o. Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/63
|
Kitronik Inventors Kit For The BBC Micro bit,,MICRO BIT V2.2, Micro bit Smart Home Kt
|
850,98 |
s DPH |
O2024/9
|
|
15.03.2024 |
RLX components s.r.o., Jančova 7, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/65
|
PLA PolyTerra filamenty
|
319,68 |
s DPH |
O2024/16
|
|
15.03.2024 |
3DeS, s.r.o. Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/64
|
Školské potreby na podporu výchovy k plneniu,školských povinností dieťaťa na II. polrok,školského roku 2023/2024
|
962,80 |
s DPH |
O2024/11
|
|
15.03.2024 |
LUSILA, s.r.o., Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/15
|
Lego SPIKE Essential, Education BricQ
|
822,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
EDUXE Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/59
|
Úradné preskúšanie vodomera elokované pracovisko,Levočská 22
|
111,66 |
s DPH |
|
z.ovýp.4.7.19dod.1,2
|
13.03.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/60
|
Opakovaná dodávka zemného plynu za mesiac,marec 2024 elokované pracovisko Levočská 22
|
15 625,26 |
s DPH |
|
z.ovýp4.7.19dod.1,2
|
13.03.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/61
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac marec,2024 elokované pracovisko Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
z.ovýp4.7.19dod.1,2
|
13.03.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/62
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac február 2024,elokované pracovisko Levočská 22
|
185,03 |
s DPH |
|
z.ový.4.7.19dod.1,2
|
13.03.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/58
|
Internet TFFH, FTTB prémiový za 3/2024, prenájom,zariadenia, verejná statická IP adresa, hovorné za,2/2024
|
60,99 |
s DPH |
|
20091218/3233 300004
|
12.03.2024 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/57
|
Oprava vchodových dveri
|
144,00 |
s DPH |
O2024/6
|
|
08.03.2024 |
Kaleta, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/56
|
Licencia SmartBook: ŠKOLA ŠTANDARD
|
1 911,00 |
s DPH |
O2024/14
|
|
07.03.2024 |
SmartBooks, a.s., Národná 18, 010 01 Žilina |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/12
|
Objednávame si u Vás pracovné plášte
|
329,70 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 1388/12 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/11
|
Objednávame si u Vás školské potreby na podporu,výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa,na II. polrok školského roku 2023/2024
|
962,80 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
LUSILA, s.r.o., Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/55
|
Dodávka elektriny - vyúčtovanie spotreby za,obdobie od 01.02.2024 do 29.02.2024
|
48,27 |
s DPH |
|
zmluva č. 1131545
|
06.03.2024 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/13
|
Objednávame si u Vás prepravu žiakov zo SZP
|
75,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Peter Kovalčík 065 31 Jarabina 94 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/14
|
Objednávame si u Vás licenciu SmartBook:,ŠKOLA ŠTANDARD
|
1 911,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
SmartBooks, a.s., Národná 18, 010 01 Žilina |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/54
|
Dodávka elektriny - vyúčtovanie spotreby za,obdobie od 01.02.2024 do 29.02.2024
|
60,06 |
s DPH |
|
zmluva č. 1131545
|
06.03.2024 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/10
|
Objednávame si u Vás metodické príručky,,metodické komentáre
|
25,30 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
AITEC. s.r.o. Slovinská 12 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/53
|
Metodické príručky, metodické komentáre
|
25,30 |
s DPH |
O2024/10
|
|
05.03.2024 |
AITEC. s.r.o. Slovinská 12 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/9
|
Objednávame si u Vás Kittronik Inventors Kit For,,MICRO BIT V2.2, Micro bit Smart Home Kt
|
850,98 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
RLX components s.r.o., Jančova 7, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/52
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.03.2024,do 31.03.2024
|
15 000,00 |
s DPH |
|
9107095662
|
04.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/51
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac február 2024
|
8 642,10 |
s DPH |
|
zmluva z 04.09.2023
|
04.03.2024 |
Spojená škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/50
|
Školské tlačivá
|
149,74 |
s DPH |
O2024/8
|
|
01.03.2024 |
SEVT a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/49
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.03.2024 do,31.03.2024
|
77,00 |
s DPH |
|
zml. č. 1131545
|
01.03.2024 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/48
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.03.2024 do,31.03.2024
|
95,00 |
s DPH |
|
zml. č. 1131545
|
01.03.2024 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/47
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri,ochrane osobných údajov za 03/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2022CPOZ13799-1
|
01.03.2024 |
Osobnýudaj.sk - PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/46
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS,za mesiac február 2024
|
27,60 |
s DPH |
|
zml.a dod.1 z31.1.22
|
29.02.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/44
|
Stravné lístky
|
3 621,60 |
s DPH |
|
9000304
|
29.02.2024 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/45
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,február 2024
|
82,80 |
s DPH |
|
zml.a dod.2 z20.1.22
|
29.02.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/43
|
Strava pre deti - réžijné náklady za mesiac,február 2024 elokované pracovisko Levočská 22
|
1 211,28 |
s DPH |
|
zmluva z 31.01.2024
|
29.02.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/42
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac február 2024
|
1 637,70 |
s DPH |
|
zmluva z 31.01.2024
|
28.02.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/41
|
Objednávame si u Vás opravu čerpadla na,plynovom kotli elokované pracovisko Levočská
|
196,20 |
s DPH |
O2024/7
|
|
27.02.2024 |
MEGASTAV-MG s.r.o. , 065 41 Ďurková 50 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/40
|
Aktualizačné vzdelávanie: Využitie MIU,v inkluzívnom vzdelávaní
|
900,00 |
s DPH |
O2024/2
|
|
26.02.2024 |
OZ Myslenie pre život, Plickova 7509/10, 831 06 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/39
|
Dodávka a distribúcia elektriny - finančné,vysporiadanie za mesiac január 2024 elokované,pracovisko Levočská 22
|
410,42 |
s DPH |
|
z.ovýp.4.7.19dod.1,2
|
26.02.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/38
|
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie,od 22.01.2024 do 21.02.2024
|
33,00 |
s DPH |
|
zmluva a dodatok
|
23.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/8
|
Objednávame si u Vás školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
SEVT a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/7
|
Objednávame si u Vás opravu čerpadla na,plynovom kotli elokované pracovisko Levočská
|
200,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
MEGASTAV-MG s.r.o. , 065 41 Ďurková 50 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/37
|
Výmena ventilu pri vodomeri elokované pracovisko,Levočská 22
|
111,66 |
s DPH |
|
z.ovýp.4.7.19dod.1,2
|
16.02.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/6
|
Objednávame si u Vás opravu zámku vchodových dveri
|
144,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
Kaleta, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/36
|
Internet FTTH, FTTB prémiový za 2/2024, prenájom,zariadenia, verejná statická IP adresa, hovorné za,1/2024
|
59,02 |
s DPH |
|
20091218/3233 300004
|
12.02.2024 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/35
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac január 2024
|
9 192,70 |
s DPH |
|
zmluva z 04.09.2023
|
08.02.2024 |
Spojená škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/32
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac,február 2024 elokované pracovisko Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
z.ovýp.4.7.19dod.1,2
|
08.02.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/33
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac január 2024,elokované pracovisko Levočská 22
|
177,08 |
s DPH |
|
z.ovýp.4.7.19dod.1,2
|
08.02.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/34
|
Opakovaná dodávka zemného plynu za mesiac,február 2024 elkované pracovisko Levočská 22
|
3 056,26 |
s DPH |
|
z.ovýp.4.7.19dod.1,2
|
08.02.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/31
|
Offline videoseminár "Ročné zúčtovanie dane,za rok 2023, Legislatívne zmeny 2023/2024"
|
35,00 |
s DPH |
O2024/5
|
|
06.02.2024 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/30
|
Dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie spotreby,za obdobie od 01.01.2024 do 31.01.2024
|
67,23 |
s DPH |
|
zmluva č. 1131545
|
06.02.2024 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/29
|
Dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie spotreby,za obdobie od 01.01.2024 do 31.01.2024
|
77,01 |
s DPH |
|
zmluva č. 1131545
|
06.02.2024 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/5
|
Objednávame si u Vás offine videoseminár,"Ročné zúčtovanie dane za rok 2023, Legislatívne,zmeny 2023/2024"
|
35,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/28
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.02.2024,do 29.02.2024
|
1 591,00 |
s DPH |
|
9107095662
|
05.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/27
|
Strava pre deti - réžijné náklady za mesiac január,2024 elokované pracovisko Levočská
|
1 218,00 |
s DPH |
|
zmluva z 31.08.2023
|
05.02.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/26
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.02.2024 do,29.02.2024
|
77,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 1131545
|
01.02.2024 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/25
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.02.2024 do,29.02.2024
|
95,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 1131545
|
01.02.2024 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/24
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac január 2024 elokované,pracovisko Levočská 22
|
1 646,90 |
s DPH |
|
zmluva z 31.08.2023
|
01.02.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/23
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby,pri ochrane osobných údajov za 02/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2022CPOZ13799-1
|
01.02.2024 |
Osobnýudaj.sk - PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/22
|
Seminár Bezchybná tvorba vnútorných predpisov,školy 2024
|
202,80 |
s DPH |
O2024/3
|
|
31.01.2024 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/20
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,január 2024
|
82,80 |
s DPH |
|
zml.adod.2 z 20.1.22
|
31.01.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/21
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS,za mesiac január 2024
|
27,60 |
s DPH |
|
zml.a dod.1 z31.1.22
|
31.01.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/18
|
Predplatné Právny kuriér pre školy od 01.02.2024,do 31.01.2025
|
149,00 |
s DPH |
O2024/4
|
|
30.01.2024 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/19
|
Zabezpečenie spracovania PZS kat. prác 1 a 2
|
180,00 |
s DPH |
|
zml.a dod.1 z31.1.22
|
30.01.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/17
|
Poistné za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024
|
1 529,14 |
s DPH |
|
K550005316
|
29.01.2024 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA, Pribinova 19, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/15
|
Dobropis za dodávku elektrickej energie za,mesiac december 2023 elokované pracovisko,Levočská 22
|
-22,04 |
s DPH |
|
z.ovýp.4.7.19dod.1,2
|
26.01.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/16
|
Dodávka zemného plynu za mesiac január 2024,elokované pracovisko Levočská 22
|
3 056,26 |
s DPH |
|
z.ovýp.4.7.19dod.1,2
|
26.01.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/2
|
Objednávame si u Vás aktualizačné vzdelávanie:,"Využitie MIU v inkluzívnom vzdelávaní
|
900,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
OZ Myslenie pre život, Plickova 7509/10, 831 06 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/3
|
Objednávame si u Vás seminár "Bezchybná tvorba,vnútorných predpisov
|
202,80 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/4
|
Objednávame si u Vás predplatné Právny kuriér,pre školy
|
149,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/14
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.01.2024,do 31.01.2024
|
1 591,00 |
s DPH |
|
9107095662
|
24.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/12
|
Seminárny poplatok "Odmeňovanie nepedagogických,a odborných zamestnancov škôl a školských,zariadení"
|
39,98 |
s DPH |
O2024/1
|
|
22.01.2024 |
Nezisková organizácia VESNA, Smolenická 3048/14, |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/13
|
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od,22.12.2023 do 21.01.2024
|
33,00 |
s DPH |
|
zmluva a dodatok
|
22.01.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8
|
Dodávka elektriny finančné vysporiadanie za,obdobie od 01.12.2023 do 31.12.2023
|
318,18 |
s DPH |
|
5100582474B/2023
|
17.01.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/9
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac,január 2024 elokované pracovisko Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
z.ovýp.4.7.19dod.1,2
|
17.01.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/10
|
Dodávka a distribúcia elektriny finančné,vysporiadanie za mesiac december 2023 elokované,pracovisko Levočská 22
|
490,37 |
s DPH |
|
z.ovýp.4.7.19dod.1,2
|
17.01.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/11
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávky zemného plynu za,obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023
|
-9 154,96 |
s DPH |
|
9107095662
|
17.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/7
|
Vypracovanie ohlásenia o vzniku odpadu,a nakladania s ním, evidenčných listov odpadov
|
51,00 |
s DPH |
|
zmluva 200301
|
15.01.2024 |
EKOS s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/1
|
Objednávame si u Vás seminár "Odmeňovanie,pedagogických a odborných, nepedagogických,zamestnancov škôl a školských zariadení"
|
79,97 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
Nezisková organizácia VESNA, Smolenická 3048/14, |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/6
|
Internet FTTH, FTTB prémiový za 1/2024, prenájom,zariadenia, verejná statická IP adresa, hovorné za,12/2023
|
57,56 |
s DPH |
|
20091218/3233 300004
|
12.01.2024 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/5
|
Seminárny poplatok "Odmeňovanie pedagogických,a odborných zamestnancov škôl a školských,zariadení"
|
39,99 |
s DPH |
O2024/1
|
|
12.01.2024 |
Nezisková organizácia VESNA, Smolenická 3048/14, |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1
|
Dodávka elektrickej energie za obdobie od,01.01.2024 do 31.01.2024
|
95,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 1131545
|
04.01.2024 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/2
|
Dodávka elektrickej energie za obdobie od,010.01.2024 do 31.01.2024
|
77,00 |
s DPH |
|
zmluva č.1131545
|
04.01.2024 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/3
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane,osobných údajov za 01/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2022CPOZ13799-1
|
04.01.2024 |
Osobnýudaj.sk - PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/74
|
Objednávame si u Vás učebné pomôcky
|
1 697,94 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
3lobit s.r.o., Jégého 5, 821 08 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/337
|
Učebné pomôcky - produkty do miestnosti snoezelen
|
1 697,95 |
s DPH |
O2023/74
|
|
29.12.2023 |
3lobit s.r.o., Jégého 5, 821 08 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/77
|
Objednávame si u Vás dielenský materiál do,školskej dielne
|
43,20 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
ORIGINAL TRADE s.r.o., Mlynská 355, 029 44 Rabča |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/76
|
Objednávame si u Vás šijací stroj Singer
|
189,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
MIKULAS KACMAR - TAMATEX |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/75
|
Objednávame si u Vás stôl na stolný tenis
|
529,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
MASTER SPORT s.r.o., Provozní 5560/1b, Ostrava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/336
|
Objednávame si u Vás dielenský nábytok
|
4 930,80 |
s DPH |
O2023/72
|
|
29.12.2023 |
B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/72
|
Objednávame si u Vás dielenský nábytok
|
4 930,80 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/335
|
Šijací stroj Singer SMC 3323
|
189,00 |
s DPH |
O2023/76
|
|
29.12.2023 |
MIKULAS KACMAR - TAMATEX |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/334
|
Stolnotenisový stôl
|
529,00 |
s DPH |
O2023/75
|
|
29.12.2023 |
MASTER SPORT s.r.o., Provozní 5560/1b, Ostrava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/333
|
Dielenský materiál
|
43,20 |
s DPH |
O2023/77
|
|
29.12.2023 |
ORIGINAL TRADE s.r.o., Mlynská 355, 029 44 Rabča |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/330
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac december 2023
|
7 939,80 |
s DPH |
|
zmluva zo 04.09.2023
|
28.12.2023 |
Spojená škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/332
|
Stavebné práce
|
8 949,60 |
s DPH |
O2023/73
|
|
28.12.2023 |
ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/331
|
Telefónne poplatky za obdobie od 22.11.2023,do 21.12.2023
|
33,00 |
s DPH |
|
zmluva a dodatok
|
28.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/325
|
Výpožička nebytových priestorov - telocvične za,mesiac december 2023 elokované pracovisko,Levočská 22
|
18,33 |
s DPH |
|
zmluva z 02.10.2023
|
22.12.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/329
|
Skriňa policová uzamykateľná MB 001,80 x 40 x 185 cm v prevedení buk 12 ks
|
2 204,00 |
s DPH |
O2023/71
|
|
22.12.2023 |
Marián Hucík - Kika Eood, Pekárenská 277/29, Brezovica |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/328
|
Poukážky k Vianociam,42 x 50,00 €, 4 x 30 €, 1 x 20,00 €, 4 x 10 € - SF
|
2 280,00 |
s DPH |
O2023/68
|
|
22.12.2023 |
Ľubomíra Hocľarová, Kapacká 200/2, Ľubotín |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/327
|
Streva pre deti - réžijné náklady za mesiac,december 2023 elokované pracovisko Levočská 22
|
1 132,32 |
s DPH |
|
zmluva z. 31.08.2023
|
22.12.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/326
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac december 2023 elokované,pracovisko Levočská 22
|
1 530,20 |
s DPH |
|
zmluva z 31.08.2023
|
22.12.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/71
|
Objednávame si u Vás skriňu policovú uzamykateľnú,MB 001 80 x 40 x 185 cm v prevedení buk 12 ks
|
1 980,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Marián Hucík - Kika Eood, Pekárenská 277/29, Brezovica |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/73
|
Objednávame si u Vás stavebné práce v kuchynke,nákup a montáž stoličiek
|
8 949,60 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/324
|
Jednodverová kovová skriňa
|
216,00 |
s DPH |
O2023/54
|
|
20.12.2023 |
SMIPE SLOVAKIA, s.r.o. Trnava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/323
|
Čistiace prostriedky
|
345,06 |
s DPH |
O2023/16
|
|
20.12.2023 |
HEGDAG S.R.O. DROGERIA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/322
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac december 2023,elokované pracovisko Levočská 22
|
1 616,39 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
20.12.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/319
|
Dobropis za dodávku elektrickej energie vodné,,stočné, zrážky, plyn za mesiac október 2023,elokované pracovisko Levočská 22
|
-104,25 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
20.12.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/320
|
Dobropis za dodávku elektrickej energie, vodné,,stočné, zrážky, plyn za mesiac november 2023,elokované pracovisko Levočská 22
|
-403,97 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
20.12.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/321
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac október,,november, december 2023 elokované pracovisko,Levočská 22
|
130,93 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
20.12.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/318
|
Stravné lístky
|
9 657,60 |
s DPH |
|
9000304
|
19.12.2023 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/314
|
Vodné, stočné, zrážky za obdobie od 14.09.2023,do 0612.2023
|
513,18 |
s DPH |
|
53/334/23Pv
|
18.12.2023 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/315
|
Autobusová doprava na trase Stará Ľubovňa -,Zakopané a späť - SF
|
370,00 |
s DPH |
O2023/70
|
|
18.12.2023 |
JaS Trans, s.r.o., Juraj Štofánik, Hromoš 138 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/313
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.11.2023,do 30.11.2023
|
360,31 |
s DPH |
5100582474B/2023
|
|
18.12.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/312
|
Výmena vnútorných dveri, montáž drevených prahov
|
3 576,06 |
s DPH |
O2023/51
|
|
18.12.2023 |
JBV servis s.r.o., Farbiarska 53/29, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/311
|
Výmena vnútorných dveri, montáž dreveného prahu
|
546,37 |
s DPH |
O2023/51
|
|
18.12.2023 |
JBV servis s.r.o., Farbiarska 53/29, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/310
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS,za mesiac december 2023
|
27,60 |
s DPH |
|
zml.a dod.1 z31.1.22
|
18.12.2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/309
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,december 2023
|
82,80 |
s DPH |
|
zml.a dod.z 20.1.22
|
18.12.2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/308
|
Objednávame si u Vás dodávku a montáž kuchynskej,linky, kuchynský stôl
|
776,00 |
s DPH |
O2023/57
|
|
14.12.2023 |
JAN STUCKA NABYTOK |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/307
|
Dodávka a distribúcia elektriny - fiančné,vysporiadanie za mesiac november 2023 elokované,pracovisko Levočská 22
|
568,54 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
14.12.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/306
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac november 2023,elokované pracovisko Levočská 22
|
198,91 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
14.12.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/305
|
Notebook ASUS. inštalácia
|
3 294,00 |
s DPH |
|
zmluva z 19.04.2021
|
13.12.2023 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/304
|
Služby spojené s nakladaním s odpadom za,IV. štvrťrok 2023
|
314,66 |
s DPH |
|
200301
|
12.12.2023 |
EKOS s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/303
|
Internet FTTH, FTTB prémiový 12/2023, prenájom,zariadenia, verejná statická IP adresa 12/2023,,hovorné 11/2023
|
60,72 |
s DPH |
|
20091218/3233 300004
|
12.12.2023 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/317
|
Učebnice pre ZŠ
|
1 788,97 |
s DPH |
O2023/69
|
|
11.12.2023 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/316
|
Učebnice pre ZŠ
|
1 292,88 |
s DPH |
O2023/65
|
|
11.12.2023 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/302
|
Dodávka zemného plynu - vyúčtovanie od 01.01.2023,do 31.10.2023 elokované pracovisko Levočská 22
|
-30 570,29 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
08.12.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/301
|
Dodávka zemného plynu za mesiac december,2023 elokované pracovisko Levočská 22
|
16 000,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
08.12.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/299
|
Krátkodobá výpožička nebytových priestorov -,telocvične za obdobie október, november 2023,Levočská 22
|
54,99 |
s DPH |
|
zmluva z 02.10.2023
|
08.12.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/298
|
Zdravotnícky materiál na doplnenie lekárničky
|
32,47 |
s DPH |
O2023/61
|
|
08.12.2023 |
IMPROVE v.o.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/300
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac,december 2023 elokované pracovisko Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
08.12.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/70
|
Objdednávame si u Vás prepravu na trase,Stará Ľubovňa - Zakopané a späť - SF
|
370,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
JaS Trans, s.r.o., Juraj Štofánik, Hromoš 138 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/297
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac november 2023
|
11 004,60 |
s DPH |
|
zmluva zo 04.09.2023
|
06.12.2023 |
Spojená škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/296
|
Logopedárium: Diagnostika-Odporúčania-Cvičenia,aktualizácia november 2023
|
121,20 |
s DPH |
O2023/20
|
|
05.12.2023 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/295
|
Tonery
|
4 744,70 |
s DPH |
|
zmluva z 19.04.2021
|
05.12.2023 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/294
|
Čistenie kanalizácie a kanalizačných sietí,elokované pracovisko Levočská 22
|
179,40 |
s DPH |
O2023/67
|
|
05.12.2023 |
Ján Smrek, 065 11 Nová Ľubovňa 848 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/293
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.12.2023,do 31.12.2023
|
3 619,00 |
s DPH |
|
9107095662
|
05.12.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/69
|
Objdenávame si u Vás učebnice pre II. stupeň
|
1 788,97 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/68
|
Obednávame si u Vás poukážky k Vianociam,42 x 50,00 €, 4 x 30 €, 1 x 20,00 €, 4 x 10 € - SF
|
2 280,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Ľubomíra Hocľarová, Kapacká 200/2, Ľubotín |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/288
|
Učebnice pre I. stupeň
|
143,55 |
s DPH |
O2023/66
|
|
01.12.2023 |
AITEC. s.r.o. Slovinská 12 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/287
|
Odborná spôsobilosť obsluhy VTZ TZ a obsluhy,VTZ PZ
|
110,00 |
s DPH |
|
zmluva z 31.03.2022
|
01.12.2023 |
Ing. Štefan Pčolka - SPP REVÍZIE, Lipová 1990/29 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/289
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri,ochrane osobných údajov za 12/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2022CPOZ13799-1
|
01.12.2023 |
Osobnýudaj.sk - PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/290
|
Toner CANON
|
94,00 |
s DPH |
|
zmluva z 19.04.2021
|
01.12.2023 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/291
|
Materiál do kuchynky
|
83,30 |
s DPH |
O2023/31
|
|
01.12.2023 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/292
|
Kominárske práce - kontrola, revízia a odborná,obhliadka komínových telies,prieduchov a dymovodov,elokované pracovisko Levočská 22
|
69,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
01.12.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/286
|
Kancelársky materiál
|
850,00 |
s DPH |
O2023/62
|
|
30.11.2023 |
ZENIT V.O.S. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/285
|
Strava pre deti - réžijné náklady za mesiac,november 2023
|
1 648,08 |
s DPH |
|
zmuva z 31.08.2023
|
30.11.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/284
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac november 2023 elokované,pracovisko Levočská 22
|
2 225,70 |
s DPH |
|
zmluva z 31.08.2023
|
30.11.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/282
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,november 2023
|
82,80 |
s DPH |
|
zml.a dod.z 20.1.22
|
30.11.2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/283
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS,za mesiac november 2023
|
27,60 |
s DPH |
|
zml.a dod.1 z31.1.22
|
30.11.2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/281
|
Pracovné odevy, pracovná obuv pre zamestnancov
|
382,50 |
s DPH |
O2023/49
|
|
29.11.2023 |
Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 1388/12 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/65
|
Objednávame si u Vás učebnice
|
1 292,88 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/66
|
Objednávame si u Vás učebnice pre I. stupeň
|
143,55 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
AITEC. s.r.o. Slovinská 12 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/67
|
Objednávame si u Vás čistenie kanalizácie,a kanalizačných sietí
|
179,40 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
Ján Smrek, 065 11 Nová Ľubovňa 848 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/278
|
Stravné lístky
|
3 621,60 |
s DPH |
|
9000304
|
28.11.2023 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/277
|
Učebnice pre II. stupeň
|
428,40 |
s DPH |
O2023/65
|
|
28.11.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/279
|
Burbegel 100 ks
|
396,00 |
s DPH |
O2023/60
|
|
28.11.2023 |
BGV, s.r.o. 065 01 Hniezdne 471 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/280
|
Kominárske práce - kontrola, revízia a odborná,obhliadka komínových telies,prieduchov a dymovodov,v kotolni na plynné palivo
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva z 10.05.2016
|
28.11.2023 |
Karol Kmeč - KMEKOM |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/276
|
Učebnice pre II. stupeň
|
974,40 |
s DPH |
O2023/63
|
|
28.11.2023 |
LiberaTerra, s.r.o., Levanduľová 14343/5 Bratislava - |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/64
|
Objednávame si u Vás učebnice pre II. stupeň
|
428,40 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/275
|
Predplatné za poskytovanie služieb Balíčka,Zborovňa Komplet za obdobie od 01/2024 do 12/2024
|
282,67 |
s DPH |
|
VK/09/11/046
|
24.11.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/63
|
Objednávame si u Vás učebnice pre II. stupeň
|
974,40 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
LiberaTerra, s.r.o., Levanduľová 14343/5 Bratislava - |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/62
|
Objednávame si u Vás kancelársky materiál
|
850,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
ZENIT V.O.S. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/274
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac,november 2023 elokované pracovisko Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
24.11.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/60
|
Objednávame si u Vás burbegel 100 ks
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
BGV, s.r.o. 065 01 Hniezdne 471 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/273
|
Telefónne poplatky za obdobie od 22.102023,do 21.11.2023
|
33,00 |
s DPH |
|
zmluva a dodatok
|
24.11.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/61
|
Objednávame su u Vás zdravotnícky materiál,na doplnenie lekárničky
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
IMPROVE v.o.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/59
|
Objednávame si u Vás učebnice
|
68,50 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
EXPOL PEDAGOGIKA, Heydukova 12-14, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/58
|
Objednávame si u Vás učebnice pre II. stupeň
|
671,60 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/272
|
Učebnice pre II. stupeň
|
671,60 |
s DPH |
O2023/58
|
|
23.11.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/270
|
Poskytnuté finančné prostriedky na úhradu výdavkov,za energie spotrebované september 2023 - plyn,elokované pracovisko Levočská 22
|
-5 517,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
22.11.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/269
|
Dodávka elektrickej energie - poskytnuté finančné,prostriedky na úhradu výdavkov na energie,september 2023 elokované pracovisko Levočská 22
|
-172,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
22.11.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/268
|
Dodávka a distribúcia elektriny - finančné,vysporiadanie za mesiac október 2023 elokované,pracovisko Levočská 22
|
497,71 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
22.11.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/267
|
Učebnice pre ŠT
|
274,80 |
s DPH |
O2023/55
|
|
22.11.2023 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/271
|
Kolekcie 52 ks SF
|
358,28 |
s DPH |
O2023/56
|
|
22.11.2023 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/57
|
Objednávame si u Vás dodávku a montáž kuchynskej,linky, kuchynský stôl
|
776,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
JAN STUCKA NABYTOK |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/266
|
Oprava plynového kotla elokované pracovisko,Levočská 22
|
36,00 |
s DPH |
O2023/53
|
|
20.11.2023 |
PARGAS, s.r.o., 065 11 Nová Ľubovňa 713 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/265
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.10.2023,do 31.10.2023
|
329,26 |
s DPH |
|
5100582474B/2023
|
16.11.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/56
|
Objednávame si u Vás kolekcie 52 ks SF
|
358,28 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/260
|
Prevádzková odborná prehliadka a skúška VTZ PZ,a VTZ TZ
|
1 555,00 |
s DPH |
|
zmluva z 31.03.2022
|
13.11.2023 |
Ing. Štefan Pčolka - SPP REVÍZIE, Lipová 1990/29 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/261
|
Školské tlačivá
|
186,60 |
s DPH |
O2023/10
|
|
13.11.2023 |
SEVT a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/263
|
Opakovaná dodávka zemného plynu za mesiac,november 2023 elokované pracovisko Levočská 22
|
8 410,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
13.11.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/264
|
Dodávka elektriny - spätné zníženie sieťových,poplatkov za január - apríl 2023
|
-45,66 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
13.11.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/262
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac október 2023
|
194,10 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
13.11.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/259
|
Učebné pomôcky
|
362,90 |
s DPH |
O2023/45
|
|
10.11.2023 |
NOMILAND, s.r.o. Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/55
|
Objednávame si u Vás učebnice pre ŠT
|
274,80 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/258
|
Workshop "Práca so žiakmi so ŠVVP v ZŠ a MŠ"
|
130,00 |
s DPH |
O2023/52
|
|
10.11.2023 |
Súkromné špecializované centrum poradenstva |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/257
|
Internet FTTH, FTTB prémiový za 11/2023, prenájom,zariadenia, verejná statická IP adresa za 11/2023,,hovorné za 10/2023
|
58,38 |
s DPH |
|
20091218/3233 300004
|
10.11.2023 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/54
|
Objednávame si u Vás kovovú skriňu
|
216,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
SMIPE SLOVAKIA, s.r.o. Trnava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/256
|
Strava pre deti na podporu stravovacích návykov,dieťaťa za mesiac október 2023
|
10 685,70 |
s DPH |
|
zmluva 04.09.2023
|
08.11.2023 |
Spojená škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/255
|
Služby spojené s nakladaním s odpadom,za III. štvrťrok 2023
|
179,81 |
s DPH |
|
200301
|
07.11.2023 |
EKOS s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/53
|
Objednávame si u Vás opravu plynového kotla,elokované pracovisko Levočská 22
|
36,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
PARGAS, s.r.o., 065 11 Nová Ľubovňa 713 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/252
|
Poskytnuté finančné prostiedky na úhradu výdavkov,na energie spotrebované august 2023 - elektrina,elokované pracovisko Levočská 22
|
-83,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
06.11.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/253
|
Poskytnuté finančné prostiedky na úhradu výdavkov,na energie spotrebované august 2023 - plyn,elokované pracovisko Levočská 22
|
-5 517,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
06.11.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/251
|
Poskytnuté finančné prostiedky na úhradu výdavkov,na energie spotrebované júl 2023 - plyn elokované,pracovisko Levočská 22
|
-5 517,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
06.11.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/250
|
Poskytnuté finančné prostiedky na úhradu výdavkov,na energie spotrebované júl 2023 - elektrina,elokované pracovisko Levočská 22
|
-75,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
06.11.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/246
|
Poskytnuté finančné prostiedky na úhradu výdavkov,na energie spotrebované máj 2023 - elektrina,elokované pracovisko Levočská 22
|
-164,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
06.11.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/254
|
Spätné zníženie sieťových poplatkov za dodávku,elektriny január - apríl 2023 elokované pracovisko,Levočská 22
|
-152,28 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
06.11.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/245
|
Pracovná doska, tesniaca lišta s koncovkami
|
77,50 |
s DPH |
O2023/50
|
|
06.11.2023 |
Ján Fáber, Levočská 53/1643, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/52
|
Prihlásujeme sa u Vás na celodenný workshop,"Práca so žiakmi so ŠVVP v ZŠ a MŠ"
|
130,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Súkromné špecializované centrum poradenstva |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/247
|
Poskytnuté finančné prostiedky na úhradu výdavkov,na energie spotrebované máj 2023 - plyn elokované,pracovisko Levočská 22
|
-5 517,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
06.11.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/248
|
Poskytnuté finančné prostiedky na úhradu výdavkov,na energie spotrebované jún 2023 - elektrina,elokované pracovisko Levočská 22
|
-148,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
06.11.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/249
|
Poskytnuté finančné prostiedky na úhradu výdavkov,na energie spotrebované jún 2023 - plyn elokované,pracovisko Levočská 22
|
-5 517,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
06.11.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/244
|
Online seminár "Ako na správny školský poriadok"
|
119,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/243
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.11.2023,do 30.11.2023
|
3 619,00 |
s DPH |
|
9107095662
|
03.11.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/241
|
Strava pre deti na podporu stravovacích návykov,dieťaťa za mesiac október 2023 elokované,pracovisko Levočská 22
|
2 244,70 |
s DPH |
|
zmluva 31.08.2023
|
02.11.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/240
|
Čistiace prostriedky
|
1 313,92 |
s DPH |
O2023/16
|
|
02.11.2023 |
HEGDAG S.R.O. DROGERIA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/242
|
Strava pre deti - réžijné náklady za mesiac,november 2023 elokované pracovisko Levočská 22
|
1 664,88 |
s DPH |
|
zmluva 31.08.2023
|
02.11.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/51
|
Objednávame si u Vás výmenu vnútorných dveri
|
520,37 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
JBV servis s.r.o., Farbiarska 53/29, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/50
|
Objednávame si u Vás lepiacu lištu a pracovnú,dosku
|
77,50 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Ján Fáber, Levočská 53/1643, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/239
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
č.ZO/2022CPOZ13799-1
|
01.11.2023 |
Osobnýudaj.sk - PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/238
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS,za mesiac október 2023
|
27,60 |
s DPH |
|
zml.a dod.1 z31.1.22
|
31.10.2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/237
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,október 2023
|
82,80 |
s DPH |
|
zml. a dod.z 20.1.22
|
31.10.2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/236
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.04.2023,do 30.04.2023 - vrátenie
|
-17,59 |
s DPH |
|
51005822474B/2023
|
30.10.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/235
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.03.2023,do 31.03.2023 - vrátenie
|
-17,80 |
s DPH |
|
51005822474B/2023
|
30.10.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/234
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.02.2023,do 28.02.2023 - vrátenie
|
-21,73 |
s DPH |
|
51005822474B/2023
|
30.10.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/233
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.01.2023,do 31.01.2023 - vrátenie
|
-25,22 |
s DPH |
|
51005822474B/2023
|
30.10.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/232
|
Opakovaná dodávka zemného plynu za mesiac,október 2023 elokované pracovisko Levočská 22
|
8 410,00 |
s DPH |
|
zml.o výp4.7.19dod.1
|
27.10.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/231
|
Telefónne poplatky za obdobie od 22.09.2023,do 21.10.2023
|
33,30 |
s DPH |
|
zmluva a dod. k zml.
|
25.10.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/49
|
Objednávame si u Vás pracovné odevy, obuv,pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 1388/12 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/227
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.01.2023,do 31.01.2023 - vrátenie
|
-84,01 |
s DPH |
|
5100582474B/2023
|
24.10.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/225
|
Stravné lístky
|
4 225,20 |
s DPH |
|
9000304
|
24.10.2023 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/226
|
Učebnice pre ŠT
|
996,00 |
s DPH |
O2023/47
|
|
24.10.2023 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/229
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.03.2023,do 31.03.2023 - vrátenie
|
-59,23 |
s DPH |
|
5100582474B/2023
|
24.10.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/228
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.02.2023,do 28.02.2023 - vrátenie
|
-72,31 |
s DPH |
|
5100582474B/2023
|
24.10.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/230
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.04.2023,do 30.04.2023 - vrátenie
|
-58,58 |
s DPH |
|
5100582474B/2023
|
24.10.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/224
|
Učebné pomôcky pre žiakov so zdravotným,znevýhodnením
|
255,40 |
s DPH |
O2023/46
|
|
23.10.2023 |
INSGRAF s.r.o., Kráľovská 8, 927 01 Šaľa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/223
|
Kuchynská linka elokované pracovisko Levočská 22
|
911,00 |
s DPH |
O2023/38
|
|
20.10.2023 |
JAN STUCKA NABYTOK |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/48
|
Objednávame si u Vás výmenu vnútorných dveri
|
3 487,04 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
JBV servis s.r.o., Farbiarska 53/29, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/47
|
Objednávame si u Vás učebnice pre ŠT
|
996,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava |
|
Ing. Vierka Kičurová |
riaditeľka ŽŠ |
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/45
|
Objednávame si u Vás učebné pomôcky
|
362,90 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
NOMILAND, s.r.o. Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/46
|
Objednávame si u Vás učebné pomôcky
|
255,40 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
INSGRAF s.r.o., Kráľovská 8, 927 01 Šaľa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/222
|
Dodávka a distribúcia elektriny - finančné,vysporiadanie za mesiac september 2023 elokované,pracovisko Levočská 22
|
373,67 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
16.10.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/221
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.09.2023,do 30.09.2023
|
277,01 |
s DPH |
|
5100582474B/2023
|
16.10.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/220
|
Internet FTTH, FTTB prémiový za 10/2023, prenájom,zariadenia, verejná statická IP adresa za 10/2023,,hovorné za 9/2023
|
63,43 |
s DPH |
|
20091218/3233 300004
|
12.10.2023 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/219
|
Subor pracovných pomôcok pre deti zo SZP
|
376,21 |
s DPH |
O2023/44
|
|
12.10.2023 |
LUSILA, s.r.o., Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/214
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac,október 2023 elokované pracovisko Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
10.10.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/215
|
Vývoz a zneškodenie odpadov za mesiac júl, august,,september 2023 elokované pracovisko Levočská 22
|
78,55 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
10.10.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/216
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac september 2023,elokované pracovisko Levočská 22
|
266,95 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
10.10.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/218
|
Poskytnuté finančné prostriedky na úhradu výdavkov,na energie spotrebované apríl 2023 -plyn elokované,pracovisko Levočská 22
|
-5 517,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
10.10.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/217
|
Poskytnuté finančné prostriedky na úhradu výdavkov,na energie spotrebované marec 2023 - elektrina,elokované pracovisko Levočská 22
|
-170,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
10.10.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/213
|
Objednávame si u Vás školské potreby na podporu,výchovy k plneniu školských povinnosti dieťaťa,na I. polrok 2023/2024
|
1 029,20 |
s DPH |
O2023/41
|
|
09.10.2023 |
LUSILA, s.r.o., Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/211
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.10.2023,do 31.10.2023
|
3 619,00 |
s DPH |
|
9107095662
|
04.10.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/212
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac september 2023
|
10 713,90 |
s DPH |
|
zmluva zo 4.9.2023
|
04.10.2023 |
Spojená škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/210
|
Učebnice pre ŠT
|
142,00 |
s DPH |
O2023/42
|
|
03.10.2023 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/209
|
Direktor PROFI od 01.01.2024 do 31.12.2024 -,onl. časopis Manažment školy +Didaktika, prístup,na portál Direktor
|
229,00 |
s DPH |
O2023/43
|
|
03.10.2023 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/208
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby za 10/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2022CPOZ13799-1
|
02.10.2023 |
Osobnýudaj.sk - PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/207
|
Strava pre deti - réžijné náklady za mesiac,september 2023 elokované pracovisko Levočská 22
|
1 681,68 |
s DPH |
|
zmluva z 31.08.2023
|
02.10.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/206
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac september 2023 elokované,pracovisko Levočská 22
|
2 271,50 |
s DPH |
|
zmluva z 31.08.2023
|
02.10.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/205
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS,za mesiac september 2023
|
27,60 |
s DPH |
|
zml. a dod.1z31.1.22
|
02.10.2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/204
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,september 2023
|
82,80 |
s DPH |
|
zml. a dod.z 20.1.22
|
02.10.2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/203
|
Vstavaná rúra MORA, varná doska MORA VDST,varnú dosku MORA VDST
|
493,99 |
s DPH |
O2023/37
|
|
29.09.2023 |
MIKULAS KACMAR - TAMATEX |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/44
|
Objednávame si u Vás Súbor pomôcok pre deti zo SZP
|
376,21 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
LUSILA, s.r.o., Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/43
|
Objednávame si u Vás Direktor PROFI - online,časopis Manažment školy + Didaktika, prístup,na portál Direktor
|
229,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/41
|
Objednávame si u Vás školské potreby na podporu,výchovy k plneniu školských povinnosti dieťaťa,na I. polrok 2023/2024
|
1 029,20 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
LUSILA, s.r.o., Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/202
|
Učebnice I. stupeň
|
713,40 |
s DPH |
O2023/40
|
|
28.09.2023 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITAN |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/201
|
Učebnice pre ŠT
|
784,00 |
s DPH |
O2023/35
|
|
28.09.2023 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/198
|
Materiál pre údržbára
|
117,30 |
s DPH |
O2023/31
|
|
27.09.2023 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/199
|
Vodné, stočné, zrážky za obdobie od 21.06.2023,do 13.09.2023
|
1 085,68 |
s DPH |
|
53/334/23Pv
|
27.09.2023 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/197
|
Telefónne poplatky za obdobie od 22.08.2023,do 21.09.2023
|
34,00 |
s DPH |
|
zmuva a dod. k zml
|
27.09.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/200
|
Dodávka zemného plynu za mesiac september 2023,elokované pracovisko Levočská 22
|
8 410,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
27.09.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/39
|
Objednávame si u Vás učebnice
|
1 654,62 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
AITEC. s.r.o. Slovinská 12 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/40
|
Objednávame si u Vás učebnice
|
713,40 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITAN |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/195
|
Stravné lístky
|
6 036,00 |
s DPH |
|
9000304
|
25.09.2023 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/196
|
Učebnice
|
1 654,62 |
s DPH |
O2023/39
|
|
25.09.2023 |
AITEC. s.r.o. Slovinská 12 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/37
|
Objednávame si u Vás vstavanú rúru MORA,,varnú dosku MORA VDST
|
494,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2023 |
MIKULAS KACMAR - TAMATEX |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/38
|
Objednávame si u Vás kuchynskú linku
|
800,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2023 |
JAN STUCKA NABYTOK |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/194
|
Ročná odmena za sprístupnenie balíčka BezKriedy,Plus od 11.07.2023 do 10.07.2024
|
72,00 |
s DPH |
|
č. DBK/18/06/1446
|
21.09.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/193
|
Odborný seminár "Aplikačná prax pri posudzovaní,kvalifikačných predpokladov PZaOZ školy a jej,vplyv na činnosť školy"
|
90,00 |
s DPH |
prihláška
|
|
20.09.2023 |
Kantorka, n.o. Bazalková 7, 040 17 Košice - mestská časť |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/192
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.08.2023 do,31.08.2023
|
176,23 |
s DPH |
|
5100582474B/2023
|
20.09.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/191
|
Korková tabuľa anti-microbial
|
79,20 |
s DPH |
O2023/36
|
|
20.09.2023 |
B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/190
|
Materiál na odstránenie nedostatkov OPaOS,elokované pracovisko Levočská 22
|
72,01 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
20.09.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/189
|
Dodávka a istribúcia elektriny - finančné,vysporiadanie za mesiac august 2023 elokované,pracovisko Levočská 22
|
186,06 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
20.09.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/188
|
Demontáž a montáž IKT, lampa do projektora EPSON
|
491,94 |
s DPH |
O2023/34
|
|
14.09.2023 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/187
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac august 2023,elokované pracovisko Levočská 22
|
162,73 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
14.09.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/186
|
Internet FTTH, FTTB prémiový za 9/2023, prenájom,zariadenia, verejná statická IP adresa za 9/2023,,hovorné za 8/2023
|
60,30 |
s DPH |
|
20091218/3233 300004
|
12.09.2023 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/185
|
Notebook s príslušenstvom, toner CANON projekt PoP
|
757,99 |
s DPH |
|
zml.uva z 19.4.2021
|
11.09.2023 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/36
|
Objednávame si u Vás korkovú tabuľu 2 ks
|
79,20 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/183
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac,september 2023 elokované pracovisko Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
11.09.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/184
|
Lístok (Podporné opatrenia a individuálny,vzdelávací program)
|
40,00 |
s DPH |
prihláška
|
|
11.09.2023 |
Inklucentru - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/42
|
Objednávame si u Vás učebnice pre ŠT
|
142,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/35
|
Objednávame si u Vás učebnice pre ŠT
|
784,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/182
|
Odstránenie nedostatkov elektrickej inštalácie
|
146,22 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
06.09.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/181
|
Poskytnuté finančné prostriedky na úhradu výdavkov,na energie spotrebované za marec - plyn elokované,pracovisko Levočská 22
|
-5 517,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
06.09.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/180
|
Poskytnuté finančné prostriedky na úhradu výdavkov,na energie spotrebované za marec 2023 - elektrina,elokované pracovisko Levočská 22
|
-246,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
06.09.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/179
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.09.2023,do 30.09.2023
|
3 619,00 |
s DPH |
|
9107095662
|
05.09.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/177
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,august 2023
|
82,80 |
s DPH |
|
zml. a dod.z 20.1.22
|
04.09.2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/178
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS,za mesiac august 2023
|
27,60 |
s DPH |
|
zml.a dod.1z 31.1.22
|
04.09.2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/176
|
Výkon zodpovednej osoby za 9/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
z. ZO/2022CPOZ1379-1
|
04.09.2023 |
Osobnýudaj.sk - PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/175
|
Stravné lístky
|
4 225,20 |
s DPH |
|
9000304
|
30.08.2023 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/171
|
Telefónne poplatky za obdobie od 22.07.2023,do 21.08.2023
|
34,00 |
s DPH |
|
zmluva a dodatok
|
30.08.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/174
|
Materiál na krúžky VP
|
388,44 |
s DPH |
O2023/33
|
|
30.08.2023 |
ZENIT V.O.S. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/172
|
Offline seminár "Mzdová účtovníčka na vstupe do,IV.Q roku 2023 - aktuálny stav mzdovej legislatívy
|
30,00 |
s DPH |
prihláška
|
|
30.08.2023 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/173
|
Čistenie kanalizácie a kanalizačných sietí,,monitoring kanalizačných sietí s lokalizáciou,poruchy elokované pracovisko Levočská 22
|
240,00 |
s DPH |
O2023/32
|
|
30.08.2023 |
Ján Smrek, 065 11 Nová Ľubovňa 848 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/34
|
Objednávame si u Vás demontáž a montáž IKT,a projektor EPSON
|
491,94 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/169
|
Výmena trubíc vo svietidlách
|
4 160,47 |
s DPH |
O2023/25
|
|
24.08.2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/170
|
Opakovaná dodávka zemného plynu za mesiac august,2023 elokované pracovisko Levočská 22
|
8 410,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
24.08.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/168
|
Komplexné poistenie 9. triedna ZŠ za obdobie,od 08.09.2023 do 07.09.2024
|
417,42 |
s DPH |
|
511085316 9870048205
|
21.08.2023 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA, Pribinova 19, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/33
|
Objednávame si u Vás materiál ns krúžky VP
|
388,44 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
ZENIT V.O.S. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/32
|
Objednávame si u Vás čistenie kanalizácie,a kanalizačných sietí, monitorig kanalizačných,sietí s lokalizáciou poruchy
|
240,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Ján Smrek, 065 11 Nová Ľubovňa 848 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/167
|
Dodávka a distribúcia elektriny - finančné,vysporiadanie za mesiac júl 2023 elokované,pracovisko Levočská 22
|
168,89 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
16.08.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/165
|
Internet FTTH, FTTB prémiový za 8/2023, prenájom,zariadenia, verejná statická IP adresa za 8/2023,,hovorné za 7/2023
|
58,45 |
s DPH |
|
20091218/3233 300004
|
15.08.2023 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/166
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.07.2023,do 31.07.2023
|
169,90 |
s DPH |
|
5100582474B/2023
|
15.08.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/164
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac júl 2023 elokované,pracovisko Levočská 22
|
163,22 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
09.08.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/163
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac,august 2023 elokované pracovisko Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
09.08.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/162
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.08.2023,do 31.08.2023
|
3 619,00 |
s DPH |
|
9107095662
|
07.08.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
10.08.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/31
|
Objednávame si u Vás materiál pre údržbára
|
117,30 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/161
|
Učebné pomôcky
|
216,00 |
s DPH |
O2023/30
|
|
03.08.2023 |
Didactive.sk s.r.o. Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/158
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za,mesiac júl 2023
|
27,60 |
s DPH |
|
zml. a dod.1z31.1.22
|
01.08.2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/157
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,júl 2023
|
82,80 |
s DPH |
|
zml.a dod. z 20.1.22
|
01.08.2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/159
|
Čistiace prostriedky
|
292,52 |
s DPH |
O2023/16
|
|
01.08.2023 |
HEGDAG S.R.O. DROGERIA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/160
|
Výkon zodpovednej osoby za 8/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2022CPOZ13799-1
|
01.08.2023 |
Osobnýudaj.sk - PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/156
|
Telefónne poplatky za obdobie od 22.06.2023,do 21.07.2023
|
34,00 |
s DPH |
|
zml. a dodadok k zm.
|
24.07.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/155
|
Školské tlačivá
|
413,04 |
s DPH |
O2023/10
|
|
20.07.2023 |
SEVT a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/154
|
Dodávka a distribúcia elektriny - finančné,vysporiadanie za mesiac jún 2023 elokované,pracovisko Levočská 22
|
325,27 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
20.07.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/153
|
Dodávka elektriny na obdobie od 01.06.2023,do 30.06.2023
|
291,20 |
s DPH |
|
5100582474B/2023
|
20.07.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/152
|
Dodávka zemného plynu za mesiac júl 2023,elokované pracovisko Levočská 22
|
8 410,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
14.07.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/151
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac apríl, máj,,jún 2023 elokované pradovisko Levočská 22
|
183,29 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
13.07.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/150
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac jún 2023 elokované,pracovisko Levočská 22
|
176,48 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
13.07.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.07.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/30
|
Objednávame si u Vás učebné pomôcky
|
216,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
Didactive.sk s.r.o. Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/149
|
Internet FTTH, FTTB prémiový za 7/2023, prenájom,zariadenia, verejná IP adresa za 7/2023, hovorné,za 6/2023
|
60,81 |
s DPH |
|
20091218/3233 300004
|
12.07.2023 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/148
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac jún 2023
|
9 382,90 |
s DPH |
|
zmluva z 31.08.2022
|
12.07.2023 |
Spojená škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/147
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.07.2023,do 31.07.2023
|
3 619,00 |
s DPH |
|
9107095662
|
06.07.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/146
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac,júl 2023
|
1,50 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
04.07.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/145
|
Výpožička nebytových priestorov - telocvične,za obdobie apríl, máj, jún 2023 elokované,pracovisko Levočská 22
|
30,68 |
s DPH |
|
zml. o výp.14.9.2022
|
04.07.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/144
|
Autobusová doprava deti zo SZP na trase Stará,Ľubovňa, Podsadek - Tatranská Kotlina a späť
|
230,00 |
s DPH |
O2023/24
|
|
04.07.2023 |
JaS Trans, s.r.o., Juraj Štofánik, Hromoš 138 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/143
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
4 828,80 |
s DPH |
|
9000304
|
04.07.2023 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/138
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS,za mesiac jún 2023
|
27,60 |
s DPH |
|
zml.a dod.1 z31.1.22
|
03.07.2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/135
|
Výkon zodpovednej osoby za 07/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2022CPOZ13799-1
|
03.07.2023 |
Osobnýudaj.sk - PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/137
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,jún 2023
|
82,80 |
s DPH |
|
zml. a dod.z 20.1.22
|
03.07.2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/136
|
Služby spojené s nakladaním s odpadom,za II. štvrťrok 2023
|
319,16 |
s DPH |
|
200301
|
03.07.2023 |
EKOS s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/139
|
Výmena akumulátorov v elektronickom zabezpečovacom,systéme
|
163,62 |
s DPH |
O2023/19
|
|
03.07.2023 |
Ing. Peter Fedor - SECURITY EQUIPMENT |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/141
|
Strava pre deti - réžijné náklady za mesiac jún,2023 elokované pracovisko Levočská 22
|
1 804,32 |
s DPH |
|
zmluva z 31.01.2023
|
03.07.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/142
|
Systémová podpora URBIS za obdobie od 01.07.2023,do 30.06.2024
|
315,84 |
s DPH |
|
U1540/2013 D1
|
03.07.2023 |
MADE SPOL. S.R.O. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/140
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac jún 2023 elokované
|
2 382,80 |
s DPH |
|
zmluva z 31.01.2023
|
03.07.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.07.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/28
|
Objednávame si u Vás List bianko - s vodotlačou,,podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním -,320 ks
|
121,80 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
SEVT a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/134
|
Vzory dokumentov pre ZŠ
|
100,00 |
s DPH |
O2023/27
|
|
27.06.2023 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/133
|
List bianko - s vodotlačou, podtlačou štátneho,SR, sériou a číslovaním - 320 ks
|
121,80 |
s DPH |
O2023/28
|
|
27.06.2023 |
SEVT a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/132
|
aSc Agenda Komplet 2024
|
549,00 |
s DPH |
O2023/29
|
|
27.06.2023 |
ASC APPLIED SSFTWARE CONS |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.07.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/27
|
Objednávame si u Vás vzory dokumentov pre ZŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/130
|
Vodné, stočné za obdobie od 09.03.2023,do 20.06.2023
|
182,35 |
s DPH |
|
731/334/10P
|
23.06.2023 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/131
|
Telefónne poplatky za obdobie od 22.05.2023 do,22.06.2023
|
34,00 |
s DPH |
|
zml.a dodatok k zml.
|
23.06.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/129
|
Prístup ALF Family SK 12 - AlfBook, prístup do,databázy testov ALF, Alfík
|
399,00 |
s DPH |
O2023/26
|
|
22.06.2023 |
4school s.r.o., Fintická 119, 080 06 Prešov |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/128
|
Dodávka zemného plynu za mesiac jún 2023 elokované,pracovisko Levočská 22
|
8 410,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
21.06.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/29
|
Objednávame si u Vás aSc agendu Komplet 2024
|
549,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
ASC APPLIED SSFTWARE CONS |
|
Ing. Vierta Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.07.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/26
|
Objednávame si u Vás ALF Family SK 12
|
399,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
4school s.r.o., Fintická 119, 080 06 Prešov |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.07.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/25
|
Objednávame si u Vás výmenu trubíc vo svietidlách
|
3 764,43 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/127
|
Dodávka a distribúcia elektriny - finančné,vysporiadanie za mesiac máj 2023 elokované,pracovisko Levočská 22
|
358,24 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
19.06.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/126
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.05.2023,do 31.05.2023
|
323,65 |
s DPH |
|
5100582474B/2023
|
16.06.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/125
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac jún,2023 elokované pracovisko Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
15.06.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/124
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac máj 2023 elokované,pracovisko Levočská 22
|
215,29 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
15.06.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/123
|
Internet prémiový FTTH. FTTB za 6/2023, prenájom,zariadenia, verejná statická IP adresa z 6/2023,,hovorné za 5/2023
|
59,82 |
s DPH |
|
20091218/3233 300004
|
12.06.2023 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/24
|
Objednávame si u Vás prepravu žiakov zo SZP,z Podsadku do Belianskej jaskyne a späť
|
230,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
JaS Trans, s.r.o., Juraj Štofánik, Hromoš 138 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/122
|
Revízia hasiacich prístrojov, hydrantov, tlaková,skúška hadíc
|
141,36 |
s DPH |
O2023/17
|
|
08.06.2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/121
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac máj 2023
|
10 169,10 |
s DPH |
|
zmluva z 31.08.2022
|
07.06.2023 |
Spojená škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/117
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.06.2023,do 30.06.2023
|
3 619,00 |
s DPH |
|
9107095662
|
05.06.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/114
|
Aktualizačné vzdelávanie pre pedagogických,zamestnancov
|
740,00 |
s DPH |
O2023/23
|
|
02.06.2023 |
SOFTIMEX Academy, s.r.o., 049 18 Lubeník 159 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/116
|
Strava pre deti za mesiac máj 2023 elokované,pracovisko Levočská 22
|
2 273,04 |
s DPH |
|
zmluva z 31.01.2023
|
02.06.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/115
|
Strava pre deti na podporu stravovacích návykov,dieťaťa za mesiac máj 2023 elokované pracovisko,Levočská 22
|
2 998,90 |
s DPH |
|
zmluva z 31.01.2023
|
02.06.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/118
|
Dodávka elektrickej energie - poskytnuté finančné,prostriedky na úhradu výdavkov na energie január,,február 2023
|
-650,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
02.06.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/120
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby,pri ochrane osobných údajov za 06/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2022CPOZ13799-1
|
02.06.2023 |
Osobnýudaj.sk - PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/119
|
Dodávka zemného plynu - poskytnuté finančné,prostriedky na úhradu výdavkov na energie za,január, február 2023 elokované pracovsko Levočská
|
-11 034,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
02.06.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/113
|
Drevené pečiatky. xerox papier A3
|
79,27 |
s DPH |
|
zmluva 19.04.2021
|
01.06.2023 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/112
|
Kniha Šikanovanie a kyberšikanovanie v praxi
|
42,00 |
s DPH |
O2023/22
|
|
31.05.2023 |
Vzdelávanie Martin, Želeničná 1063/3, 038 52 Sučany |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/111
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS,za mesiac máj 2023
|
27,60 |
s DPH |
|
zml.a dod.1 z31.1.22
|
31.05.2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/110
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadeni elektrických za mesiac,máj 2023
|
82,80 |
s DPH |
|
zml.a dod.z 20.1.22
|
31.05.2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/22
|
Objednávame si u Vás knihu "Šikanovanie,a kyberšikanovanie v praxi"
|
42,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
Vzdelávanie Martin, Želeničná 1063/3, 038 52 Sučany |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/23
|
Objednávame si u Vás aktualizačné vzdelávanie,pre pedagogických zamestnancov
|
740,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
SOFTIMEX Academy, s.r.o., 049 18 Lubeník 159 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/109
|
Logopedárium: Diagnostika-Odporúčania-Cvičenia -,aktualizácia máj 2023
|
121,20 |
s DPH |
O2023/20
|
|
26.05.2023 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/108
|
Materiál pre údržbára
|
73,90 |
s DPH |
O2023/14
|
|
26.05.2023 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/107
|
Stravné lístky
|
4 949,52 |
s DPH |
|
9000304
|
25.05.2023 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/106
|
Učebnice pre I. stupeň
|
1 667,38 |
s DPH |
O2023/21
|
|
25.05.2023 |
AITEC. s.r.o. Slovinská 12 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/21
|
Objednávame si u Vás učebnice
|
1 667,38 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
AITEC. s.r.o. Slovinská 12 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/105
|
Telekomunikačné služby za obdobie od 22.04.2023,do 21.05.2023
|
34,00 |
s DPH |
|
zml.a dodatok k zml.
|
24.05.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/104
|
Dodávka zemného plynu za mesiac máj 2023 elokované,pracovisko Levočská 22
|
8 410,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
23.05.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/103
|
Dodávka a distribúcia elektriny - finančné,vysporiadanie za mesiac apríl 2023 elokované,pracovisko Levočská 22
|
374,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
22.05.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/102
|
Predplatné časopisu Školský expert pre regionálne,školstvo za obdobie od 06.05.2023 do 05.08.2023
|
45,90 |
s DPH |
O2023/18
|
|
18.05.2023 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/101
|
Predplatné časopisu Školský expert pre regionálne,školstvo za obdobie od 06.05.2023 do 05.05.2024,dobropis
|
-183,60 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/100
|
Predplatné časopisu Školský expert pre regionálne,školstvo za obdobie od 06.05.2023 do 05.05.2024
|
183,60 |
s DPH |
O2023/18
|
|
17.05.2023 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/99
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.04.2023 do,30.04.2023
|
409,26 |
s DPH |
|
5100582474B/2023
|
17.05.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/98
|
Preprava žiakov zo SZP
|
230,00 |
s DPH |
O2023/15
|
|
16.05.2023 |
Kačmarčík Karol, Jarmočná 36, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/97
|
Internet prémiový FTTH, FTTB za 5/2023, prenájom,zariadnia, verejná statická IP adresa za 5/2023,,hovorné za 4/2023
|
52,89 |
s DPH |
|
20091218/3233 300004
|
15.05.2023 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.05.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/20
|
Objednávame si u Vás Logopedárium: Diagnostika,Odporúčania - Cvičenia - aktualizácia rok 2023
|
242,40 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/19
|
Objednávame si u Vás výmenu batérii, akumulátorov v elektronickom zabezpečovacom systéme
|
495,26 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Ing. Peter Fedor - SECURITY EQUIPMENT |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/95
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac máj,2023 elokované pracovisko Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
11.05.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/94
|
Kominárske práce - kontrola, revízia a odborná,obhliadka komínových telies,prieduchov a dymovodov,elokované pracovisko Levočská 22
|
69,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
11.05.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/96
|
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov,hydrantov,a tlaková skúška hadíc elokované pracovisko,Levočská 22
|
186,24 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
11.05.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/93
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,dieťaťa za mesiac apríl 2023
|
2 021,50 |
s DPH |
|
zmluva z 31.08.2022
|
10.05.2023 |
Spojená škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.05.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/18
|
Objednávame si u Vás predplatné časopisu,Školský expert pre regionálne školstvo od 6.5.2023,do 5.8.2023
|
45,90 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/92
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac apríl 2023,elokované pracovisko Levočská 22
|
158,04 |
s DPH |
|
zml.ovýp4.7.19dod.1
|
05.05.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/91
|
Dodávka elektrickej energie: poskytnuté finančné,prostriedky na úhradu nedoplatkov za energie,spotrebované v roku 2022 elokované pracovisko
|
-224,23 |
s DPH |
|
zml.ovýp4.7.19dod.1
|
05.05.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/90
|
Strava pre deti - réžijné náklady za mesiac apríl,2023 elokované pracovisko Levočská 22
|
1 878,80 |
s DPH |
|
zmlluva z 31.1.2023
|
05.05.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/89
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac apríl 2023 elokované,pracovisko Levočská 22
|
648,70 |
s DPH |
|
zmluva z 31.01.2023
|
05.05.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/88
|
Čistiace prostriedky
|
1 362,11 |
s DPH |
O2023/16
|
|
03.05.2023 |
HEGDAG S.R.O. DROGERIA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/87
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.05.2023,do 31.05.2023
|
3 619,00 |
s DPH |
|
9107095662
|
03.05.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/86
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby,pri ochrane osobných údajov za 5/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2022CPOZ13799-1
|
02.05.2023 |
Osobnýudaj.sk - PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.05.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/17
|
Objednávame si u Vás revíziu hasiacich prístrojov,,hydrantov a tlakovú skúšku hadíc
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.05.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/16
|
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
HEGDAG S.R.O. DROGERIA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.05.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/15
|
Objednávame si u Vás prepravu žiakov zo SZP,dňa 05.05.2023 na trase Podsadek-Košice a späť
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Kačmarčík Karol, Jarmočná 36, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/83
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,apríl 2023
|
82,80 |
s DPH |
|
zml.a dod. z 20.1.22
|
28.04.2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/84
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za,mesiac apríl 2023
|
27,60 |
s DPH |
|
zml.a dod.1 z31.1.22
|
28.04.2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/85
|
Dodávka zemného plynu za mesiac apríl 2023,elokované pracovisko Levočská 22
|
8 410,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
28.04.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/82
|
Dodávka a distribúcia elektriny - finančné,vysporiadanie za mesiac marec 2023 elokované,pracovisko Levočská 22
|
460,46 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
25.04.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/81
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
4 225,20 |
s DPH |
|
9000304
|
24.04.2023 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80
|
Telekomunikačné služby za obdobie od 22.03.2023,do 21.04.2023
|
34,00 |
s DPH |
|
zmluva a dod. k zml.
|
24.04.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
27.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/14
|
Objednávame si u Vás materiál pre údrbára
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/77
|
Kominárske práce - kontrola, revízia a odborná,obhliadka komínových telies,prieduchov a dymovodov,v kotolni na plynné palivo
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva z 10.05.2016
|
19.04.2023 |
Karol Kmeč - KMEKOM |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/78
|
Tlačiareň MFP Brother, inštalácia tlačiarne, toner,do tlačiarne
|
364,90 |
s DPH |
|
zmluva 19.04.2021
|
19.04.2023 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/79
|
Servisné práce na výpočtovej technike
|
680,56 |
s DPH |
|
zmluva 19.04.2021
|
19.04.2023 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/76
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac január,,február, marec2023elokované pracovisko Levočská 22
|
157,10 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
17.04.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/75
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac apríl,2023elokované pracovisku Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
17.04.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/74
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac marec 2023,elokované pracovisku Levočská 22
|
210,10 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
17.04.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/73
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.03.2023,do 31.03.2023
|
415,44 |
s DPH |
|
510058247B/2023
|
17.04.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/72
|
Inštalácia Widows, preinštalovanie počítača
|
120,90 |
s DPH |
|
zmluva z 19.04.2021
|
14.04.2023 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/71
|
Internet prémiový FTTH, FTTB za 4/2023, prenájom,zariadenia, verejná statická IP adresa za 4/2023,,hovorné za 3/2023
|
55,79 |
s DPH |
|
20091218/3233 300004
|
14.04.2023 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/66
|
Krátkodobá výpožička nebytových priestorov,za obdobie január, február, marec 2023
|
67,32 |
s DPH |
|
zmluva zo 14.09.2022
|
05.04.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/64
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac marec 2023 elokované,pracovisko Levočská 22
|
728,00 |
s DPH |
|
zmluva z 31.01.2023
|
05.04.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/65
|
Strava pre deti - réžijné náklady za mesiac marec,2023 elokované pracovisko Levočská 22
|
2 107,60 |
s DPH |
|
zmluva z 31.01.2023
|
05.04.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/63
|
Objednávame si u Vás prenájom priestorov,na Slávnostnú pedagogickú radu z príležitosti,Dňa učiteľov
|
552,00 |
s DPH |
O2023/13
|
|
05.04.2023 |
SLK - Catering, s.r.o.065 11 Nová Ľubovňa 776 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/67
|
Poistné preplatok
|
-62,92 |
s DPH |
|
511004224
|
05.04.2023 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA, Pribinova 19, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/68
|
Poistné preplatok
|
-150,79 |
s DPH |
|
511003957
|
05.04.2023 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA, Pribinova 19, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/69
|
Poistné preplatok
|
-130,51 |
s DPH |
|
511033571
|
05.04.2023 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA, Pribinova 19, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70
|
Poistné preplatok
|
-540,92 |
s DPH |
|
511129402
|
05.04.2023 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA, Pribinova 19, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/62
|
Služby spojené s nakladaním s odpadom, uloženie,odpadu na skládku odpadov za I. štvrťrok 2023
|
269,71 |
s DPH |
|
200301
|
04.04.2023 |
EKOS s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/61
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.01.2023,do 30.04.2023
|
3 619,00 |
s DPH |
|
9107095662
|
04.04.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/60
|
Dederatizačné, dezinsekčné, dezinfekčné práce,v budove elokovaného pracoviska Levočská 22
|
194,40 |
s DPH |
O2023/9
|
|
04.04.2023 |
Lukáš Šujeta - DDD - Beskyd, Mierová 1102/82 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/59
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac marec 2023
|
2 230,80 |
s DPH |
|
zmluva z 31.03.2023
|
04.04.2023 |
Spojená škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/58
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,2023
|
27,60 |
s DPH |
|
zml. a dod.1z31.1.22
|
31.03.2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/57
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,marec 2023
|
82,80 |
s DPH |
|
zml.a dod. z 20.1.22
|
31.03.2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/56
|
Vodné, stočné za obdobie od 17.12.2022,do 08.03.2023
|
64,21 |
s DPH |
|
731/334/10P
|
27.03.2023 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/55
|
Telekomunikačné služby za obdobie od 22.02.2023,do 21.03.2023
|
34,00 |
s DPH |
|
zml. a dod. k zml.
|
27.03.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/54
|
Poistenie majetku budovy elokované pracovisko,Levočská 22
|
537,34 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
27.03.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/53
|
Stravné lístky
|
4 225,20 |
s DPH |
|
9000304
|
24.03.2023 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
27.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/13
|
Objednávame si u Vás prenájom priestorov,na Slávnostnú pedagogickú radu z príležitosti,Dňa učiteľov
|
552,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
SLK - Catering, s.r.o.065 11 Nová Ľubovňa 776 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/50
|
Dodávka a distribúcia elektriny - finančné,vysporiadanie za mesiac február 2023 elokované,pracovisko Levočská 22
|
567,55 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
20.03.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/51
|
Dodávka zemného plynu za mesiac marec 2023,elokované pracovisko Levočská 22
|
8 410.00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
20.03.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/52
|
Komplexné poistenie za obdobie od 21.03.2023,do 31.12.2023
|
1 189.35 |
s DPH |
|
K550005316
|
20.03.2023 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA, Pribinova 19, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/49
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac,marec elokované pracovisko Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
14.03.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/48
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac február 2023,elokované pracovisko Levočská 22
|
196,38 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
14.03.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/47
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac január 2023,elokované pracovisko Levočská 22
|
20,86 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
14.03.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/46
|
Internet prémiový FTTH, FTTB za 3/2003, prenájom,zariadenia, verejná statická IP adresa za 3/2023,,hovorné za 2/2023
|
63,45 |
s DPH |
|
20091218/3233 300004
|
13.03.2023 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/45
|
Školské potreby na základe dotácie na podporu,výchovy k plneniu školských povinnosti dieťaťa,na II. polrok školského roka 2022/2023
|
1 676.60 |
s DPH |
O2023/11
|
|
13.03.2023 |
LUSILA, s.r.o., Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/44
|
Školské tlačivá
|
107,80 |
s DPH |
O2023/10
|
|
13.03.2023 |
SEVT a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/43
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.02.2023,do 28.02.2023
|
560,00 |
s DPH |
|
5100582474B/2023
|
13.03.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/42
|
Účastnícky poplatok za seminár "Pracovný čas,a evidencia dochádzky v škole"
|
71,10 |
s DPH |
O2023/12
|
|
09.03.2023 |
Seminaria, s.r.o., Naskové 1335/1i, 158 00 Praha 5 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/41
|
Strava pre deti na podporu výchovy dieťaťa,ohrozeného sociálnym vylúčením za mesiac,február 2023
|
2 590.90 |
s DPH |
|
zml. z 31.08.2022
|
09.03.2023 |
Spojená škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/12
|
Účastnícky poplatok za seminár "Pracovný čas,a evidencia dochádzky v škole"
|
71,10 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Seminaria, s.r.o., Naskové 1335/1i, 158 00 Praha 5 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40
|
Strava pre deti za mesiac február 2023 - réžijné,náklady elokované pracovisko Levočská 22
|
973,70 |
s DPH |
|
zml.o str. z 31.1.23
|
06.03.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/39
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením,za mesiac február elokované pracovisko Levočská 22
|
782,60 |
s DPH |
|
zml.o str. z 31.1.23
|
06.03.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/11
|
Objednávame si u Vás školské potreby na základe,dotácie na podporu výchovy k plneniu školských,povinností dieťaťa podľa priloženého rozpisu
|
1 676,60 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
LUSILA, s.r.o., Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/38
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.03.2023,do 31.03.2023
|
3 619,00 |
s DPH |
|
9107095662
|
02.03.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/36
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,február 2023
|
82,80 |
s DPH |
|
zml.a dod. z 20.1.22
|
28.02.2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/37
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS,za mesiac február 2023
|
27,60 |
s DPH |
|
zml.a dod.1z 31.1.22
|
28.02.2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
Zmluva |
Z-4/2023
|
Dodatok č. 1 k zmluve o odbere stravy zo dňa 31.01.2023
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
Spojená škola internátna |
ZŠ Podsadek |
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/35
|
Projektor Epson
|
539,00 |
s DPH |
O2023/4
|
|
27.02.2023 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/34
|
Telekomunikačné služby za obdobie od 22.01.2023 do,21.02.2023
|
34,00 |
s DPH |
|
zmluva a dodatok
|
27.02.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/33
|
Dodávka zemného plynu za mesiac január 2023,elokované pracovisko Levočská 22
|
8 410,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
22.02.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/32
|
Stravné lístky
|
4 828,80 |
s DPH |
|
9000304
|
22.02.2023 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/9
|
Objednávame si u Vás deratizačé, dezinsekčné,,dezinfekčné práce v budove elokovaného pracoviska,Levočská 24
|
330,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Lukáš Šujeta - DDD - Beskyd, Mierová 1102/82 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/31
|
Deratizačné, dezinsekčné, dezinfekčné práce,v budove základnej školy
|
324,00 |
s DPH |
O2023/1
|
|
20.02.2023 |
Lukáš Šujeta - DDD - Beskyd, Mierová 1102/82 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/30
|
Dodávka a distribúcia elektriny - finančné,vysporiadanie za mesiac január 2023
|
635,29 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
17.02.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/29
|
Administratíva a hospodárenie školy február 2023
|
48,05 |
s DPH |
O2023/8
|
|
15.02.2023 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/26
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.01.2023 do 31.01.2023
|
669,35 |
s DPH |
|
5100582474B/2023
|
14.02.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Zmluva |
Z-3/2023
|
Poistná zmluva č. 511129402
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
ZŠ Podsadek |
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/27
|
Poistenie hnuteľného majetku
|
596,48 |
s DPH |
|
511129402 9870122335
|
14.02.2023 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/28
|
Oprava kamerového monitorovacieho systému
|
495,26 |
s DPH |
O2023/7
|
|
14.02.2023 |
Ing. Peter Fedor - SECURITY EQUIPMENT |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/24
|
Prenájom HP Page Wide Pro
|
2,40 |
s DPH |
|
576220041
|
13.02.2023 |
regionPRESS, s.r.o. Pekárska, 917 01 Trnava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/25
|
Internet prémiový FTTH,FTTB za 2/2023, prenájom,zariadenia, verejná statická IP adresa za 2/2023,,hovorné za 1/2023
|
59,17 |
s DPH |
|
20091218/3233 300004
|
13.02.2023 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/8
|
Objednávame si u Vás Administratíva a hospodárenie,školy február 2023
|
48,05 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/22
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac január 2023,elokované pracovisko Levočská 22
|
173,95 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
09.02.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/23
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac,február 2023 elokované pracovisko Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
09.02.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/21
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac január 2023
|
1 865,50 |
s DPH |
|
zmluva z 31.08.2022
|
06.02.2023 |
Spojená škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/20
|
Strava pre deti - réžijné náklady za mesiac január,2023 elokované pracovisko Levočská 22
|
785,80 |
s DPH |
|
zmluva z 02.09.2022
|
06.02.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/19
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac január 2023 elokované,pracovisko Levočská 22
|
629,20 |
s DPH |
|
zmluva z 2.9.2022
|
06.02.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/18
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.01.2023,do 28.02.2023
|
3 619,00 |
s DPH |
|
9107095662
|
02.02.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Zmluva |
Z-2/2023
|
Zmluva o odbere stravy
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Spojená škola internátna |
ZŠ Podsadek |
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/17
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS,za mesiac január 2023
|
27,60 |
s DPH |
|
zml.a dod.1z 20.1.22
|
31.01.2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/16
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,január 2023
|
82,80 |
s DPH |
|
zml.a dod. z 20.1.22
|
31.01.2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/13
|
Právny kuriér pre školy ročné predplatné od,01.02.2023 do 31.01.2024
|
149,00 |
s DPH |
O2023/5
|
|
25.01.2023 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/15
|
Stravné lístky
|
5 432,40 |
s DPH |
|
9000304
|
25.01.2023 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/14
|
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie,od 22.12.2022 do 31.01.2023
|
34,00 |
s DPH |
|
zml. a dodatok k zml
|
25.01.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/12
|
Korková tabuľa, ekonomická rohož
|
338,40 |
s DPH |
O2023/2
|
|
25.01.2023 |
B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/11
|
Dodávka zemného plynu - vyúčtovanie za rok 2022,elokované pracovisko Levočská 22
|
-723,29 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
24.01.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/7
|
Internet prémiový FTTH, FTTB za 1/2023, prenájom,zariadenia, verejná statická IP adresa za 1/2023,,hovorné za 12/2022
|
57,51 |
s DPH |
|
20091218/3233 300004
|
23.01.2023 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/5
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.12.2022 do,31.12.2022
|
283,24 |
s DPH |
|
5100582474B/2021
|
23.01.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/8
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac,január 2023 elokovano pracovisko Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
23.01.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/6
|
Objednávame si u Vás predplatné On-line kniha,Smernice a organizačné predpisy pre školstvo,,prístup do archívu
|
193,08 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/6
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za,obdobie od 01.08.2022 do 31.12.2022
|
8 687,69 |
s DPH |
|
9107095662
|
23.01.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/9
|
Dodávka a distribúcia elektriny - finančné,vysporiadanie za mesiac december 2022 elokované,pracovisko Levočská 22
|
224,23 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
23.01.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/10
|
Predplatné Smernice a organizačné predpisy pre,školstvo
|
193,08 |
s DPH |
O2023/6
|
|
23.01.2023 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/5
|
Objednávame si u Vás Právny kuriér pre školy ročné,predplatné od 01.02.2023 do 31.01.2023
|
149,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/4
|
Kábel HDMI
|
11,52 |
s DPH |
O2023/4
|
|
19.01.2023 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/3
|
Vypracovanie ohlásenia o vzniku odpadu,a nakladania s ním, evidenčných listov odpadov
|
36,43 |
s DPH |
|
200301
|
13.01.2023 |
EKOS s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/2
|
Dvojitý výsuvný stojan na šaty Comactor
|
119,88 |
s DPH |
O2023/3
|
|
12.01.2023 |
Kancelária 24h s.r.o. Šulekova 2 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/1
|
Vyhrievaná podložka hnedá
|
206,40 |
s DPH |
O2023/2
|
|
12.01.2023 |
B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/4
|
Objednávame si u Vás kábel HDMI k projektoru,,projektor Epson
|
550,52 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/3
|
Na základe objednávky 22303963 objednávame,si u Vás dvojitý výsuvný stojan Compactor 2 ks
|
119,88 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
Kancelária 24h s.r.o. Šulekova 2 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/2
|
Na základe objednávky SPOW22031329 objednávame,si u Vás interiérové vybavenie
|
544,80 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Zmluva |
Z-1/2023
|
Dodatok č. 1 k zmluve o odbere stravy zo dňa 2.9.2022
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
Spojená škola internátna |
ZŠ Podsadek |
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
05.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/1
|
Objednávame si u Vás deratizačné, dezinsekčné,,dezinfekčné práce v budove základnej školy
|
500,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
Lukáš Šujeta - DDD - Beskyd, Mierová 1102/82 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Zmluva |
Z-17/2022
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
Východoslovenská energetika |
ZŠ Podsadek |
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/344
|
Odpadkový kôš papier, plast, samolepiace vrecko
|
486,00 |
s DPH |
O2022/97
|
|
30.12.2022 |
B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/345
|
Interiérové vybavenie
|
313,50 |
s DPH |
O2022/98
|
|
30.12.2022 |
Kancelária 24h s.r.o. Šulekova 2 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/346
|
Monitor PHILIPS, tonery
|
1 392,90 |
s DPH |
|
zmluva z 19.04.2021
|
30.12.2022 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/98
|
Objednávame si u Vás interiérové vybavenie
|
313,50 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
Kancelária 24h s.r.o. Šulekova 2 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/97
|
Objednávame si u Vás odpadkový kôš papier,,plast, samolepiace vrecko
|
486,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/343
|
Multifunkčná tlačiareň, toner
|
391,60 |
s DPH |
|
zmluva z 19.04.2021
|
29.12.2022 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/342
|
Prenájom priestorov na vianočné posedenie,zamestnancov SF
|
634,20 |
s DPH |
O2022/95
|
|
29.12.2022 |
SLK - Catering, s.r.o.065 11 Nová Ľubovňa 776 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/341
|
Vodné, stočné za obdobie od 22.09.2022,do 16.12.2022
|
58,72 |
s DPH |
|
731/334/10P
|
29.12.2022 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/340
|
Koberec Škôlka, Človeče, nehnevaj sa
|
85,00 |
s DPH |
O2022/96
|
|
28.12.2022 |
NOMILAND, s.r.o. Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/334
|
Notebook ASUS, MS Office 2021, inštalačné práce
|
549,00 |
s DPH |
|
zml. z 19.04.2021
|
28.12.2022 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/96
|
Objednávame si u Vás koberec 2 ks
|
85,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
NOMILAND, s.r.o. Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/329
|
Čistiace prostriedky
|
1 023,04 |
s DPH |
O2022/52
|
|
28.12.2022 |
HEGDAG S.R.O. DROGERIA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/330
|
Telekomunikačné služby za obodobie od 22.11.2022,do 21.12.2022
|
34,00 |
s DPH |
|
zml. a dod.k zml.
|
28.12.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/332
|
Pretláčanie kanalizácie vozidlom MAN KAISER,elokované pracovisko Levočská 22
|
143,82 |
s DPH |
O2022/87
|
|
28.12.2022 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/333
|
Školské dokumenty december 2022
|
52,15 |
s DPH |
O2022/7
|
|
28.12.2022 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/331
|
Komplexné poistenie podnikateľov za obdobie od,05.01.2023 do 04.01.2024
|
165,98 |
s DPH |
|
511033571 9979294578
|
28.12.2022 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/335
|
Notebook ASUS, MS Office 2021, inštalačné práce
|
2 745,00 |
s DPH |
|
zml. z 19.04.2021
|
28.12.2022 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/337
|
Servisné práce , oprava tlačiarne CANON M402
|
79,40 |
s DPH |
|
zml. z 19.04.2021
|
28.12.2022 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/338
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac december 2022
|
1 821,30 |
s DPH |
|
zmluva z 31.08.2022
|
28.12.2022 |
Spojená škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/336
|
Tonery do tlačiarní
|
202,00 |
s DPH |
|
zml. z 19.04.2021
|
28.12.2022 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/339
|
Stravné lístky
|
4 527,00 |
s DPH |
|
9000304
|
28.12.2022 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/327
|
Strava pre deti za mesiac december 2022 - réžijné,náklady elokované pracovisko Levočská 22
|
688,75 |
s DPH |
|
zmluva z 02.09.2022
|
22.12.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/326
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac december 2022 elokované,pracovisko Levočská 22
|
716,30 |
s DPH |
|
zmluva z 02.09.2022
|
22.12.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/325
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac december 2022,elokované pracovisko Levočská 22
|
131,05 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
22.12.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/328
|
Krátkodobá výpožička nebytových priestorov
|
12,32 |
s DPH |
|
zml.o výp.14.9.2022
|
22.12.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/95
|
Objednávame si u Vás prenájom priestorov,na vianočné posedenie zamestnancov
|
634,20 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
SLK - Catering, s.r.o.065 11 Nová Ľubovňa 776 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/324
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac október,,november, december 2022 elokované pracovisko,Levočská 22
|
275,76 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
20.12.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/323
|
Učebné pomôcky na fyziku
|
551,23 |
s DPH |
O2022/94
|
|
19.12.2022 |
CONATEX-DIDACTIC učební pomucky, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/322
|
Zostava TERRA, katedra žiacka, skriňa dvojdverová,,stolička
|
5 443,00 |
s DPH |
O2022/93
|
|
19.12.2022 |
Marián Hucík - Kika Eood, Pekárenská 277/29, Brezovica |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/321
|
Učebné pomôcky na fyziku
|
176,65 |
s DPH |
O2022/92
|
|
19.12.2022 |
INSGRAF s.r.o., Kráľovská 8, 927 01 Šaľa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/320
|
Termostatická hlavica HEIMEIER
|
60,59 |
s DPH |
O2022/91
|
|
19.12.2022 |
INŠTALA NOVÁ, spol.s.r.o., Továrenská 7, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/319
|
Školské tlačivá
|
53,64 |
s DPH |
O2022/90
|
|
16.12.2022 |
SEVT a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/90
|
Objednávame si u Vás blok-100 listov upozornenie,na nedbalú školskú dochádzku 20 ks blokov
|
53,64 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
SEVT a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/92
|
Objednávame si u Vás učebné pomôcky na fyziku
|
176,65 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
INSGRAF s.r.o., Kráľovská 8, 927 01 Šaľa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/91
|
Objednávame si u Vás hlavicové ventily na radiator,3 ks
|
60,59 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
INŠTALA NOVÁ, spol.s.r.o., Továrenská 7, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/94
|
Objednávame si u Vás učebné pomôcky,na fyziku
|
551,23 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
CONATEX-DIDACTIC učební pomucky, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/93
|
Objednávame si u Vás zostavu Terra, katedru žiacku,skrňu dvojdverovú, stoličku
|
5 443,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Marián Hucík - Kika Eood, Pekárenská 277/29, Brezovica |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Zmluva |
Z-15/2022
|
Zmluva č. ZO/2022CPOZ13799-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/318
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za IV. štrvrťrok 2022
|
268,95 |
s DPH |
|
200301
|
15.12.2022 |
EKOS s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/314
|
Dodávka a distribúcia elektriny finančné,vysporiadanie za mesiac november 2022 elokované,pracovisko Levočská 22
|
176,33 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
14.12.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/316
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a čunnosti BTS,za mesiac december 2022
|
27,60 |
s DPH |
|
zml.a dod. z 31.1.22
|
14.12.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/313
|
Dodávka a distribúcia elektriny za mesiac december,2022 elokované pracovisko Levočská 22
|
170,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
14.12.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/317
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,december 2022
|
82,80 |
s DPH |
|
zml.a dod.z 20.1.22
|
14.12.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/315
|
Integrácia v škole december 2022
|
50,55 |
s DPH |
O2022/4
|
|
14.12.2022 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/311
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac november 2022,elokované pracovisko Levočská 22
|
198,95 |
s DPH |
|
zml.o výp4.7.19dod.1
|
14.12.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/312
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac,december2022 elokované pracovisko Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
14.12.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/310
|
Internet prémiový FTTH, FTTB za 12/2022, verejná,statická IP adresa, prenájom zariadenia za 12/2022,hovorné za 11/2022
|
53,66 |
s DPH |
|
20091218/3233 300004
|
13.12.2022 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Zmluva |
Z-16/2022
|
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 9107095662
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Podsadek |
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/308
|
Struny gitarové
|
16,77 |
s DPH |
O2022/88
|
|
12.12.2022 |
Matúš Karabin - Hudobné Centrum, Allendého 2756/30 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/88
|
Objednávame si u Vás struny gitarové
|
16,77 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Matúš Karabin - Hudobné Centrum, Allendého 2756/30 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/89
|
Objednávame si u Vás kancelársku stoličku
|
216,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/309
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.11.2022 do,30.11.2022
|
296,70 |
s DPH |
|
5100582474B/2021
|
12.12.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/307
|
Kancelárska stolička 2 ks
|
216,00 |
s DPH |
O2022/89
|
|
12.12.2022 |
B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/306
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac november 2022
|
2 412,80 |
s DPH |
|
zmluva z 31.08.2022
|
09.12.2022 |
Spojená škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/87
|
Objednávame si u Vás pretláčanie kanalizácie,vozidlom MAN KAISER
|
143,82 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/300
|
Dodávka a distribúcia elektriny za mesiac december,2022 elokované pracovisko Levočská 22
|
170,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
05.12.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/305
|
Interaktívna tabuľa, projektor, notebook
|
3 900,00 |
s DPH |
O2022/84
|
|
05.12.2022 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/304
|
Objednávame si u Vás materiál
|
195,47 |
s DPH |
O2022/82
|
|
05.12.2022 |
HELENA KOZAKOVA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/297
|
Poukážky k Vianociam SF
|
2 615,00 |
s DPH |
O2022/86
|
|
05.12.2022 |
NAY a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/303
|
Strava pre deti za mesiac november 2022 - réžijné,náklady elokované pracovisko Levočská 22
|
830,00 |
s DPH |
|
zmluva 02.09.2022
|
05.12.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/302
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac november 2022 elokované,pracovísko Levočská 22
|
863,20 |
s DPH |
|
zmluva z 2.9.2022
|
05.12.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/301
|
Dodávka zemného plynu za mesiac december 2022,elokované pracovisko Levočská 22
|
2 547,40 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
05.12.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/298
|
Logopedárium: Diagnostika-Odporúčania-Cvičenia-,aktualizácia december 2022
|
97,20 |
s DPH |
O2022/53
|
|
05.12.2022 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/299
|
Krátkodobá výpožička nebytových priestorov -,telocvične za mesiac september, október, november,2022 elokované pracovisko Levočská 22
|
44,68 |
s DPH |
|
zml. o výp.14.9.2022
|
05.12.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/296
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.12.2022,do 31.12.2022
|
459,00 |
s DPH |
|
9107095662
|
02.12.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/295
|
Kancelársky materiál
|
283,86 |
s DPH |
O2022/81
|
|
01.12.2022 |
ZENIT V.O.S. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/292
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,november 2022
|
82,80 |
s DPH |
|
zml. a dod.z 20.1.22
|
30.11.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/293
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS,za mesiac november 2022
|
27,60 |
s DPH |
|
zml.a dod.z31.1.22
|
30.11.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/294
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
1 868,75 |
s DPH |
|
9000304
|
30.11.2022 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/291
|
Tričko - dres s názvom školy
|
120,00 |
s DPH |
O2022/85
|
|
29.11.2022 |
EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o. Garbiarska 3/66 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/290
|
Objednávame si u Vás účasť na workshope,"Práca so žiakmi so ŠVVP v ZŠ a MŠ"
|
59,00 |
s DPH |
O2022/83
|
|
28.11.2022 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/86
|
Objednávame si u Vás poukážky k Vianociam,podľa priloženého rozpisu - SF
|
2 615,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
NAY a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/288
|
Telekomunikačné služby za obdobie od 22.10.2022,do 21.11.2022
|
34,80 |
s DPH |
|
zml. a dod. k zml.
|
24.11.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/289
|
1 x interaktívna tabuľa, dataprojektor, notebook,,montáž a inštalácia zariadenia
|
2 210,00 |
s DPH |
O2022/80
|
|
24.11.2022 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/283
|
Poistenie hnuteľných vecí, poistenie zodpovednosti,za škodu za obdobie od 02.12.2022 do 01.12.2023
|
89,76 |
s DPH |
|
511004224 9971056455
|
23.11.2022 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/285
|
Dodávka a distribúcia elektriny - finančné,vysporiadanie za mesiac október 2022 elokované,pracovisko Levočská 22
|
376,50 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
23.11.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/284
|
Poistenie budovy za obdobie od 02.12.2022,do 01.12.2023
|
215,00 |
s DPH |
|
511003957 9970049713
|
23.11.2022 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/282
|
Dodávka stavebného reziva
|
369,72 |
s DPH |
O2022/76
|
|
23.11.2022 |
HUTREALSTAV s.r.o, 065 46 Malý Lipník 162 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/83
|
Objednávame si u Vás účasť na workshope,"Práca so žiakmi so ŠVVP v ZŠ a MŠ"
|
59,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/84
|
Objednávame si u Vás interaktívnu tabuľu,projektor,notebook
|
3 900,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/85
|
Objednávame si u Vás tričko - dres s názvom školy
|
120,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o. Garbiarska 3/66 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/286
|
Dodávka a distribúcia elektriny za mesiac november,2022 elokované pracovisko Levočská 22
|
140,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
23.11.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/287
|
Kominárske práce - kontrola, revízia a odborná,obhliadka komínových telies, prieduchov,a dymovodov elokované pracovisko Levočská 22
|
69,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
23.11.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/82
|
Objednávame si u Vás materiál
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
HELENA KOZAKOVA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/81
|
Objednávame si u Vás kancelársky materiál
|
350,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
ZENIT V.O.S. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/80
|
Objednávame si u Vás 1 x interaktívnu tabuľu s,s príslušenstvom, 2 x montáž a inštaláciu,interaktívnej tabule
|
2 210,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/280
|
Vysávač SENCOR SVC, sáčky do vysávača
|
173,00 |
s DPH |
O2022/77
|
|
21.11.2022 |
MIKULAS KACMAR - TAMATEX |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/281
|
Kominárske práce - kontrola, revízia a odborná,obhliadka komínových telies, prieduchov,a dymovodov v kotolni na plynné palivo
|
60,00 |
s DPH |
|
zml. z 10.05.2016
|
21.11.2022 |
Karol Kmeč - KMEKOM |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/279
|
Predplatné Online Živá knižnica pre školy
|
299,00 |
s DPH |
O2022/79
|
|
18.11.2022 |
EDUMA, n.o., Šášovská 3016/6, Bratislava - mestská |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/79
|
Objednávame si u Vás predplatné Online Živá,knižnica pre školy
|
299,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
EDUMA, n.o., Šášovská 3016/6, Bratislava - mestská |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/278
|
Prevádzková odborná prehliadka a skúška VTZ PZ,a VTZ TZ
|
1 555,00 |
s DPH |
|
zmluva z 31.03.2022
|
15.11.2022 |
Ing. Štefan Pčolka - SPP REVÍZIE, Lipová 1990/29 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/277
|
On-line seminár "Novely Zákonníka práce"
|
50,00 |
s DPH |
O2022/78
|
|
15.11.2022 |
JUDr. Danica Bedlovičova a spol., s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/78
|
Objednávame si u Vás účasť na seminári,"Novela Zákonníka práce"
|
50,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
JUDr. Danica Bedlovičova a spol., s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/272
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac október 2022,elokované pracovisko Levočská 22
|
173,16 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
11.11.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/273
|
Dodávka a distribúcia elektriny za mesiac november,2022 elokované pracovisko Levočská 22
|
140,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
11.11.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/270
|
Dodávka zemného plynu za mesiac november 2022,elokované pracovisko Levočská 22
|
2 547,40 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
11.11.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/271
|
Dodávka a distribúcia elektriny za mesiac november,2022 elokované pracovisko Levočská 22
|
140,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
11.11.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/276
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.10.2022,do 31.10.2022
|
268,44 |
s DPH |
|
5100582474B/2021
|
11.11.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/275
|
Internet prémiový FTTH, FTTB, prenájom zariadenia,,verejná statická IP adresa za 11/2022, hovorné za,10/2022
|
55,98 |
s DPH |
|
20091218/3233 300004
|
11.11.2022 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/274
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac,november 2022 elokované pracovísko Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
11.11.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/77
|
Objednávame si u Vás vysávač, sačky do vysávača
|
173,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
MIKULAS KACMAR - TAMATEX |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/269
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za október 2022
|
2 317,90 |
s DPH |
|
zmluva z 31.08.2022
|
09.11.2022 |
Spojená škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/268
|
Administratíva a hospodárenie školy november 2022
|
46,45 |
s DPH |
O2022/6
|
|
07.11.2022 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/267
|
Strava pre deti za mesiac október 2022 - réžijné,náklady elokované pracovisko Levočská 22
|
880,00 |
s DPH |
|
zmluva z 2.9.2022
|
04.11.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/266
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac október 2022 elokované,pracovisko Levočská 22
|
915,20 |
s DPH |
|
zmluva z 2.9.2022
|
04.11.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/264
|
Preventívne psychologické poradenstvo pre,pre pedagogických zamestnancov podľa zákona,138/2019 Z. z.
|
300,00 |
s DPH |
O2022/75
|
|
03.11.2022 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/265
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.11.2022,do 30.11.2022
|
459,00 |
s DPH |
|
9107095662
|
03.11.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/260
|
Úradná skúška a inštalácia VTZ TZ
|
494,00 |
s DPH |
|
zmluva z 31.03.2022
|
02.11.2022 |
Ing. Štefan Pčolka - SPP REVÍZIE, Lipová 1990/29 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/261
|
Poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane,osobných údajov za IV. štvrťrok 2022
|
225,00 |
s DPH |
|
FZOGSC18013
|
02.11.2022 |
SOMI Consulting, s.r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/262
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,október 2022
|
82,80 |
s DPH |
|
zml.a dod. z 20.1.22
|
02.11.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/263
|
Zabezpečenie funkcie technika P0 a činnosti BTS,za mesiac október 2022
|
27,60 |
s DPH |
|
zml.a dod. z 31.1.22
|
02.11.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/259
|
Ruská azbuka
|
53,00 |
s DPH |
O2022/73
|
|
28.10.2022 |
Ing. Petr Kupka, Vosmíkových 11, 180 00 Praha 8 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/258
|
Produkt ALF Family AlfBook
|
300,00 |
s DPH |
O2022/74
|
|
27.10.2022 |
IŠka s.ro., Fintická 119, 080 06 Prešov |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/76
|
Objednávame si u Vás dosky
|
369,72 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
HUTREALSTAV s.r.o, 065 46 Malý Lipník 162 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/257
|
Školské dokumenty október 2022, Integrácia v škole,október 2022
|
98,70 |
s DPH |
O2022/7
|
|
26.10.2022 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/256
|
Tonery
|
119,00 |
s DPH |
|
zml. z 19.04.2022
|
26.10.2022 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/254
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
4 345,92 |
s DPH |
|
9000304
|
24.10.2022 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/253
|
Portál Direktor, časopis Manažment školy v praxi -,predplatné 1/2023 - 12/2023
|
169,00 |
s DPH |
O2022/71
|
|
24.10.2022 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/255
|
Telekomunikačné služby za obdobie od 22.09.2022,21.10.2022
|
34,00 |
s DPH |
|
zml. a dod. k zml.
|
24.10.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/74
|
Objednávame si u Vás ALF Family AlfBook
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
IŠka s.ro., Fintická 119, 080 06 Prešov |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/73
|
Objednávame si u Vás azbuku - mapa
|
53,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
Ing. Petr Kupka, Vosmíkových 11, 180 00 Praha 8 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/75
|
Objednávame si u Vás preventívne psychologické,poradenstvo pre pedagogických zamestnancov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/251
|
Učebnice
|
2 099,98 |
s DPH |
O2022/66
|
|
19.10.2022 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/252
|
Učebnice
|
1 050,79 |
s DPH |
O2022/67
|
|
19.10.2022 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/250
|
Učebnice
|
313,10 |
s DPH |
O2022/69
|
|
19.10.2022 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/249
|
Dodávka a distribúcia elektriny - finančné,vyrovnanie za mesiac september 2022 elokované,pracovisko Levočská 22
|
336,07 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
18.10.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/248
|
Učebnice ŠT
|
181,20 |
s DPH |
O2022/71
|
|
18.10.2022 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/246
|
Učebnice
|
462,00 |
s DPH |
O2022/70
|
|
17.10.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/245
|
Deratizačné, dezinsekčné, dezinfekčné práce,v budove základnej školy
|
528,00 |
s DPH |
O2022/62
|
|
17.10.2022 |
Lukáš Šujeta - DDD - Beskyd, Mierová 1102/82 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/247
|
iMEX loptičky 7 cm
|
101,87 |
s DPH |
O2022/68
|
|
17.10.2022 |
Weos corp s. r. o. Hlavní třída 568/73, Ostrava-Poruba |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/244
|
Poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet za,obdobie január - december 2023
|
248,40 |
s DPH |
|
zml. VK/09/11/046
|
14.10.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/243
|
Prémiový FTTH, FTTB internet za 10/2022, prenájom,zariadenia, verejná statická IP adresa, hovorné za,9/2022
|
56,20 |
s DPH |
|
20091218/3233 300004
|
14.10.2022 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/242
|
Odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej,prehliadke bleskozvodu
|
748,87 |
s DPH |
O2022/61
|
|
13.10.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/241
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.09.2022 do,30.09.2022
|
250,67 |
s DPH |
|
5100582474B/2021
|
13.10.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/240
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za III. štvrťrok 2022,elokované pracovisko Levočská 22
|
114,91 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
11.10.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/239
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac,október 2022 elokované pracovisko Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
11.10.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/238
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac september 2022,elokované pracovisko Levočská 22
|
183,34 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
11.10.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/237
|
Dodávka a distribúcia elektriny za mesiac október,2022 elokované pracovisko Levočská 22
|
130,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
11.10.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/236
|
Dodávka zemného plynu za mesiac október 2022,elokované pracovisko Levočská 22
|
2 547,40 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
11.10.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/72
|
Objednávame si u Vás učebnice
|
181,20 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/234
|
Dodávka zemného plynu za mesiac september 2022,elokované pracovisko Levočská 22
|
2 547,40 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
10.10.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/233
|
Strava pre detí za mesiac september 2022 - réžijné,náklady elokované pracovisko Levočská 22
|
886,25 |
s DPH |
|
zmluva z 2.9.2022
|
10.10.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/232
|
Strava pre deti na podporu stravovacích návykov,dieťaťa za mesiac september 2022 elokované,pracovisko Levočská 22
|
921,70 |
s DPH |
|
zmluva z 2.9.2022
|
10.10.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/71
|
Objednávame si u Vás Portál Direktor, časopis,Manažment školy v praxi predplatné 1/2023 -,12/2023
|
169,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/231
|
Čistiace prostriedky
|
940,34 |
s DPH |
O2022/52
|
|
10.10.2022 |
HEGDAG S.R.O. DROGERIA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/235
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac september 2022
|
2 295,80 |
s DPH |
|
zmluva z 31.8.2022
|
10.10.2022 |
Spojená škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/230
|
Školské potreby na podporu výchov k plneniu,školských povinností dieťaťa na I. polrok2022/2023
|
2 075,00 |
s DPH |
O2022/65
|
|
07.10.2022 |
LUSILA, s.r.o., Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/70
|
Objednávame si u Vás učebnice
|
462,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/69
|
Objednávame si u Vás učebnice
|
313,10 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/68
|
Objednávame si u Vás iMEX loptičky 1000 ks 7 cm
|
101,87 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Weos corp s. r. o. Hlavní třída 568/73, Ostrava-Poruba |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/65
|
Objednávame si u Vás školské potreby na podporu,výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa
|
2 075,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
LUSILA, s.r.o., Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/229
|
Vrecia na plasty 100 ks
|
279,60 |
s DPH |
O2022/63
|
|
06.10.2022 |
EKOS s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/67
|
Objednávame si u Vás učebnice
|
1 050,79 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/66
|
Objednávame si u Vás učebnice
|
2 099,98 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/226
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za III. štvrťrok 2022
|
142,39 |
s DPH |
|
200301
|
03.10.2022 |
EKOS s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/228
|
Vodné, stočné za obdobie od 10.06.2022,do 21.09.2022
|
179,72 |
s DPH |
|
731/334/10P
|
03.10.2022 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/227
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.10.2022,do 31.10.2022
|
459,00 |
s DPH |
|
9107095662
|
03.10.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/223
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS,za mesiac júl 2022
|
27,60 |
s DPH |
|
zml. a dod.z 31.1.22
|
30.09.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/224
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,september 2022
|
82,80 |
s DPH |
|
zml. a dod.z 20.1.22
|
30.09.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/225
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za,mesiac september 2022
|
27,60 |
s DPH |
|
zml.a dod.1z 31.1.22
|
30.09.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/222
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,júl 2022
|
82,80 |
s DPH |
|
zml. a dod.z 20.1.22
|
30.09.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/221
|
Uteráky
|
145,40 |
s DPH |
O2022/64
|
|
30.09.2022 |
EURO STAR s.r.o. Agátova 3406/7A, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/64
|
Objednávame si u Vás uteráky
|
145,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
EURO STAR s.r.o. Agátova 3406/7A, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/63
|
Objednávame si u Vás vrecia na plasty 100 ks
|
279,60 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
EKOS s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/220
|
Telekomunikačné služby za obdobie od 22.08.2022,do 21.09.2022
|
34,00 |
s DPH |
|
zml. a dod. k zml.
|
26.09.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/219
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
2 414,40 |
s DPH |
|
9000304
|
21.09.2022 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/218
|
Dodávka a distribúcia elektriny - finančné,vysporiadanie za mesiac august 2022 elokované,pracovisko Levočská 22
|
129,98 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
14.09.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.09.2022 |
|
|
Zmluva |
Z-14/2022
|
Zmluva o krátkodobej výpožičke nebytových priestorov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Spojená škola internátna |
ZŠ Podsadek |
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/217
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac,september 2022 elokované pracovisko Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
zml.ovýp4.7.19dod.1
|
13.09.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/216
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac august 2022,elokované pracovisko Levočská 22
|
132,18 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
13.09.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/215
|
Dodávka elektrickej energie za obdobie od 1.8.2022,do 31.8.2022
|
157,24 |
s DPH |
|
5100582474B/2021
|
13.09.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/214
|
Prémiový FTTH, FTTB internet za 9/2022, prenájom,zariadenia za 9/2022, verejná statická IP adresa,za 9/2022, prenájom zariadenia
|
54,32 |
s DPH |
|
20091218/3233 300004
|
11.09.2022 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/213
|
Kancelársky materiál krieda biela, farebná, popisovač na tabuľu, špongia na tabuľu
|
288,89 |
s DPH |
O2022/58
|
|
07.09.2022 |
ZENIT V.O.S. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/212
|
Online seminár "Kontrolná a hospitačná činnosť v škole"
|
64,00 |
s DPH |
O2022/60
|
|
07.09.2022 |
Seminaria, s.r.o., Symfonická 1425/3, 158 00 Praha 5 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/211
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.09.2022 do,30.09.2022
|
459,00 |
s DPH |
9107095662
|
|
05.09.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/210
|
Oprava zámku vchodových dverí žiaci ZŠ Podsadek 14
|
183,60 |
s DPH |
O2022/55
|
|
05.09.2022 |
Kaleta, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/62
|
Objednávame si u Vás deratizačné, dezinsekčné,,dezinfekčné práce
|
528,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Lukáš Šujeta - DDD - Beskyd, Mierová 1102/82 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/61
|
Objednávame si u Vás odstránenie nedostatkov,zistených pri odbornej prehliadke bleskozvodu,podľa cenovej ponuky
|
748,87 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Zmluva |
Z-13/2022
|
Poistná zmluva pre poistenie zodpovednosti za škodu 443 90008466
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
ZŠ Podsadek |
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
05.09.2022 |
|
|
Zmluva |
Z-12/2022
|
Zmluva o odbere stravy
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Spojená škola internátna |
ZŠ Podsadek |
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2022/209
|
Administratíva a hospodárenie školy august 2022, Integrácia v škole august 2022
|
94,60 |
s DPH |
O2022/6
|
|
02.09.2022 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/208
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických za mesiac,august 2022
|
82,80 |
s DPH |
|
zml.adod.z31.1.22
|
31.08.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/207
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS,za mesiac august 2022
|
27,60 |
s DPH |
|
zml.adod.z20.1.22
|
31.08.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/206
|
Školské dokumenty august 2022
|
51,75 |
s DPH |
O2022/7
|
|
31.08.2022 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Zmluva |
Z-11/2022
|
Zmluva o odbere suchej stravy
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Spojená škola |
ZŠ Podsadek |
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/60
|
Objednávame si u Vás online seminár "Kontrolná,a hospitačná činnosť v škole"
|
64,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
Seminaria, s.r.o., Symfonická 1425/3, 158 00 Praha 5 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/205
|
Komplexné poistenie podnikateľov za obdobie od,08.09.2022 do 07.09.2023
|
417,42 |
s DPH |
|
511085316 9870048205
|
30.08.2022 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/203
|
Poplatky za telekomukačné služby za obdobie od,22.07.2022 do 21.08.2022
|
30,94 |
s DPH |
|
zml. a dod.
|
24.08.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/202
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac,august 2022 elokované pracovisko Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
24.08.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/204
|
Tonery
|
315,00 |
s DPH |
|
zml. 19.04.2021
|
24.08.2022 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/201
|
Dodávka a distribúcia elektriny finančné,vysporiadanie za mesiac júl 2022 elokované,pracovislo Levočská 22
|
-87,25 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
24.08.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/200
|
Svietidlo 36 W, ziarivková trubica
|
77,50 |
s DPH |
O2022/59
|
|
23.08.2022 |
ELEKTRO ALICA VALCAKOVA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/199
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za,obdobie od 01.01.2022 do 31.07. 2022
|
236,57 |
s DPH |
|
9106700613
|
15.08.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/198
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.08.2022,do 31.08.2022
|
459,00 |
s DPH |
|
9107095662
|
15.08.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/197
|
Pracovné odevy a pracovná obuv pre školníka,,kuriča, údržbára
|
163,20 |
s DPH |
O2022/57
|
|
15.08.2022 |
Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 1388/12 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/59
|
Objednávame si u Vás svietidla, žiarivkové trubice
|
77,50 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
ELEKTRO ALICA VALCAKOVA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/196
|
Internet prémiový FTTH, FTTB za 8/2022, prenájom,zariadenia za 8/2022, verejná statická IP adresa,za 8/2022, hovorné za 7/2022
|
50,98 |
s DPH |
|
20091218/3233 300004
|
12.08.2022 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/195
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.07.2022 do,31.07.2022
|
136,64 |
s DPH |
|
5100582474B/2021
|
11.08.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/58
|
Objednávame si u Vás materiál
|
288,89 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
ZENIT V.O.S. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/194
|
Stravné lístky
|
4 828,80 |
s DPH |
|
9000304
|
10.08.2022 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/191
|
Krovinorez Stihl FS 120
|
499,20 |
s DPH |
O2022/56
|
|
10.08.2022 |
Mrug Ján ml. , 065 45 Plavnica 12 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/192
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac jún 2022 elokované,pracovisko Levočská 22
|
115,93 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
10.08.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/193
|
Dodávka zemného plynu za mesiac august 2022,elokované pracovisko Levočská 22
|
2 547,40 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
10.08.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/190
|
Školenie obsluhy tlakových zariadení, detektor,úniku plynu a detektor CO
|
558,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Ing. Štefan Pčolka - SPP REVÍZIE, Lipová 1990/29 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/57
|
Objednávame si u Vás pracovné odevy a pracovnú,obuv pre školníka, kuriča, údržbára
|
163,20 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 1388/12 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/56
|
Objednávame si u Vás krovinorez
|
499,20 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Mrug Ján ml. , 065 45 Plavnica 12 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/189
|
Čipová karta Gemalto ID Prime 940 - Fullsize
|
36,00 |
s DPH |
O2022/54
|
|
03.08.2022 |
Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/188
|
Poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane,osobných údajov za III. štvrťrok 2022
|
225,00 |
s DPH |
|
zml. č. FZOGSC18013
|
02.08.2022 |
SOMI Consulting, s.r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/187
|
Čistiace prostriedky
|
406,46 |
s DPH |
O2022/52
|
|
01.08.2022 |
HEGDAG S.R.O. DROGERIA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Zmluva |
Z-10/2022
|
Príkazná zmluva na realizáciu spoločného verejného obstarávania na predmet zákazky "Združená dodávka zemného plynu"
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2022 |
Obec Ivanka pri Dunaji |
ZŠ Podsadek |
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/186
|
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie,od 22.06.2022 do 21.07.2022
|
39,00 |
s DPH |
|
zml. a dod. k zml.
|
25.07.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/185
|
Nájazd, rošt elokované pracovisko Levočská 22
|
307,20 |
s DPH |
O2022/43
|
|
21.07.2022 |
DUJAVA KOVOVÝROBA, s.r.o. Janka Jesenského 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/184
|
Školské tlačiva
|
346,60 |
s DPH |
O2022/5
|
|
21.07.2022 |
SEVT a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/183
|
Dodávka zemného plynu za mesiac júl 2022,elokované pracovisko Levočská 22
|
2 547,40 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
19.07.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/182
|
Dodávka a distribúcia elektriny - finančné,vysporiadanie za mesiac jún 2022 elokované,pracovisko Levočská 22
|
212,46 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
19.07.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/181
|
Dodávka a distribúcia elektriny za mesiac júl 2022,elokované pracovisko Levočská 22
|
210,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
19.07.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/55
|
Objednávame si u Vás opravu zámku vchodových,dverí žiaci Podsadek 140
|
183,60 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
Kaleta, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/180
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.06.2022 do,30.06.2022
|
213,92 |
s DPH |
|
5100582474B/2021
|
13.07.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/54
|
Objednávame si u Vás čipovú kartu Gemalto ID Prime,formát Full Size
|
36,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/179
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za,mesiac jún 2022
|
2 594,80 |
s DPH |
|
zml. zo 7.1.2022
|
12.07.2022 |
Jozef Mačuga - SM, 065 12 Jakubany 474 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/178
|
Internet prémiový FTTH, FTTB za 7/2022, prenájom,zariadenia
|
56,11 |
s DPH |
|
20091218/3233 300004
|
12.07.2022 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/177
|
Balíček Bezkriedy Plus od 11.07.2022 do 10.07.2023
|
18,00 |
s DPH |
|
zml. DBK/18/06/1446
|
12.07.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/176
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac júl,2022 elokované pracovisko Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
12.07.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/175
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac jún 2022 elokované,pracovisko Levočská 22
|
197,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
12.07.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/174
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac apríl, máj,,jún 2022 elokované pracovisko Levočská 22
|
240,17 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
12.07.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/173
|
Logopedárium: Diagnostika - Odporúčania - Cvičenia,aktualizácia jún 2022
|
97,02 |
s DPH |
O2022/52
|
|
12.07.2022 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/172
|
Strava pre deti na podporu stravovacích návykov,dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za mesiac,jún 2022
|
815,10 |
s DPH |
|
zmluva z 14.01.2022
|
11.07.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/171
|
Strava pre deti réžijné náklady za mesiac jún 2022
|
702,24 |
s DPH |
|
zmluva z 14.01.2022
|
07.07.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/167
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.07.2022,do 31.07.2022
|
459,00 |
s DPH |
|
9106700613
|
04.07.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/168
|
Učebnice ŠT
|
416,40 |
s DPH |
O2022/51
|
|
04.07.2022 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/169
|
Oprava telefonickej linky
|
63,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
04.07.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/166
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za II. štvrťrok 2022
|
234,36 |
s DPH |
|
200301
|
04.07.2022 |
EKOS s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/170
|
Krátkodobá výpožička nebytových priestorov za,obdobie apríl, máj, jún 2022
|
37,26 |
s DPH |
|
zml.ovýp z 31.8.2021
|
04.07.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/164
|
Tonery do tlačiarne
|
1 621,80 |
s DPH |
|
zmluva z 19.04.2022
|
01.07.2022 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/165
|
Preprava žiakov zo SZP do Spišskej Novej Vsi,a späť
|
224,00 |
s DPH |
O2022/50
|
|
01.07.2022 |
B.P.V. bus, s.r.o, Mierová 38/1093, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/163
|
Systémová podpora URBIS od 01.07.2022 do,30.06.2022
|
280,00 |
s DPH |
|
U1540/2013 D1
|
01.07.2022 |
MADE SPOL. S.R.O. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/162
|
Zebezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS,za mesiac jún 2022
|
27,60 |
s DPH |
|
zml.adod.1z31.1.2022
|
30.06.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/161
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,jún 2022
|
82,80 |
s DPH |
|
zml.adod.z 20.1.2022
|
30.06.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
|
|
Zmluva |
Z-9/2022
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským zariadeníam
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
GAS Familia, s.r.o., Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
22.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/52
|
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky
|
398,77 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
HEGDAG S.R.O. DROGERIA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/51
|
Učebnice ŠT
|
416,40 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/53
|
Objednávame si u Vás Logopedárium: Diagnostika -,Odporúčania - Cvičenia rok 2022
|
194,04 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/159
|
Školské dokumenty jún 2022
|
51,35 |
s DPH |
O2022/7
|
|
27.06.2022 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/160
|
Vodné, stočné za obdobie od 16.3.2022 do 9.6.2022
|
223,64 |
s DPH |
|
731/334/10P
|
27.06.2022 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/157
|
Komplexné poistenie podnikateľov za obdobie od,23.07-2022 do 22.07.2023
|
100,00 |
s DPH |
|
511066886 9871003374
|
24.06.2022 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/158
|
Integrácia v škole jún 2022
|
50,55 |
s DPH |
O2022/4
|
|
24.06.2022 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/156
|
Stravné lístky
|
3 621,60 |
s DPH |
|
9000304
|
23.06.2022 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/155
|
Telekomunikačné služby za obdobie od 22.05.2022,do 21.06.2022
|
39,00 |
s DPH |
|
zml. a dod. k zmluve
|
23.06.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/154
|
Inštalačné práce na PC, oprava tlačiarne
|
78,00 |
s DPH |
|
zmluva z 19.04.2021
|
23.06.2022 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/153
|
Online seminár "Tvorba vnútorných predpisov školy,,školského zariadenia, CPaP"
|
45,00 |
s DPH |
prihláška
|
|
20.06.2022 |
JUDr. Danica Bedlovičova a spol., s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/50
|
Objednávame si u Vás prepravu žiakov zo SZP,do Spišskej Novej Vsi a späť
|
224,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
B.P.V. bus, s.r.o, Mierová 38/1093, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/152
|
Oprava zámku vchodových vchodových dverí,elokované pracovisko Levočská 22
|
226,80 |
s DPH |
O2022/48
|
|
17.06.2022 |
Kaleta, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/151
|
Prepravu žiakov zo SZP do Medzilaboriec - Ňagov,a späť
|
195,00 |
s DPH |
O2022/46
|
|
17.06.2022 |
Kačmarčík Karol, Jarmočná 36, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/49
|
Objednávame si u Vás aSc Agendu Komplet 2023
|
519,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
ASC APPLIED SSFTWARE CONS |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/150
|
aSc Agenda Komplet 2023
|
519,00 |
s DPH |
O2022/49
|
|
16.06.2022 |
ASC APPLIED SSFTWARE CONS |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/47
|
Objednávame si u Vás učebnice pre ŠT
|
172,45 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
Libristo Media s.r.o., Sychrov 55, 75501 Vsetín |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/149
|
Dodávka zemného plynu za mesiac jún 2022,elokované pracovisko Levočská 22
|
2 547,40 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
14.06.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/148
|
Dodávka a distribúcia elektriny - finančné,vysporiadanie na mesiac máj elokované pracovisko,Levočská 22
|
199,27 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
14.06.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/146
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac,jún 2022 elokované pracovisko Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
14.06.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/147
|
Oprava riadiaceho systému kotolne elokované,pracovisko Levočská 22
|
787,51 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
14.06.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/48
|
Objednávame si u Vás opravu zámku vchodových,dverí elokované pracovisko Levočská 22
|
226,80 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
Kaleta, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/46
|
Objednávame si u Vás prepravu žiakov zo SZP,do Medzilaboriec - Ňagov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Kačmarčík Karol, Jarmočná 36, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/142
|
Pracovná obuv, odevy pre upratovačky
|
250,00 |
s DPH |
O2022/45
|
|
13.06.2022 |
Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 1388/12 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/143
|
Internet prémiový FTTH, FTTB za 6/2022, prenájom,zariadenia, verejná statická IP adresa za 6/2022,,hovorné za 5/2022
|
53,88 |
s DPH |
|
20091218/3233 300004
|
13.06.2022 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/144
|
Administratíva a hospodárenie školy jún 2022
|
45,75 |
s DPH |
O2022/6
|
|
13.06.2022 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/145
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.05.2022,do 31.05.2022
|
240,38 |
s DPH |
|
5100582474B/2021
|
13.06.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/141
|
Učebnice pre ŠT
|
172,45 |
s DPH |
O2022/47
|
|
09.06.2022 |
Libristo Media s.r.o., Sychrov 55, 75501 Vsetín |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Zmluva |
Z-8/2022
|
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2019_MPC_NP_PoP_ZŠ_095
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ Podsadek |
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/140
|
Učebnice pre ŠT
|
345,00 |
s DPH |
O2022/37
|
|
06.06.2022 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/134
|
Kosačka Premium 520 SP-B elokované pracovisko,Levočská 22, Stará Ľubovňa
|
525,10 |
s DPH |
O2022/44
|
|
03.06.2022 |
Mrug Ján ml. , 065 45 Plavnica 12 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/137
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za,mesiac máj 2022 elokované pracovisko Levočská 22
|
859,30 |
s DPH |
|
zml. z 14.01.2022
|
03.06.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/136
|
Prevádzková odborná prehliadka a skúška VTZ TZ,,vypracovanie prevádzkových poriadkov, školenie,obsluhy tlakových a plynových zariadení
|
505,00 |
s DPH |
|
zmluva z 31.03.2022
|
03.06.2022 |
Ing. Štefan Pčolka - SPP REVÍZIE, Lipová 1990/29 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/135
|
Učebnice matematiky
|
643,80 |
s DPH |
O2022/41
|
|
03.06.2022 |
LiberaTerra, s.r.o., Levanduľová 14343/5 Bratislava - |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/139
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac máj 2022 elokované,pracovisko Levočská 22
|
170,94 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
03.06.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/133
|
Učebnice ŠT
|
179,80 |
s DPH |
O2022/38
|
|
03.06.2022 |
UniKnihy.sk, s.r.o., Vysoká12, 811 06 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/138
|
Strava pre deti za mesiac máj 2022 réžijné náklady,elokované pracovisko Levočská 22
|
740,32 |
s DPH |
|
zml. z 14.01.2022
|
03.06.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/132
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.06.2022,do 30.06.2022
|
459,00 |
s DPH |
|
9106700613
|
02.06.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/131
|
Učebnice pre ŠT
|
264,70 |
s DPH |
O2022/40
|
|
02.06.2022 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/130
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením,za mesiac máj 2022
|
2 642,90 |
s DPH |
|
zml. zo 7.1.2022
|
02.06.2022 |
Jozef Mačuga - SM, 065 12 Jakubany 474 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/44
|
Objednávame si u Vás kosačku Premium 520 SP-B
|
525,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Mrug Ján ml. , 065 45 Plavnica 12 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/45
|
Objednávame si u Vás pracovné odevy a pracovnú,obuv
|
250,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 1388/12 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/129
|
Učebnice pre ŠT
|
760,00 |
s DPH |
O2022/36
|
|
01.06.2022 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/128
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS,za mesiac máj 2022
|
27,60 |
s DPH |
|
zml.a dod 1z 31.1.22
|
31.05.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/127
|
Zabezpečenie poskytovaniea služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,máj 2022
|
82,80 |
s DPH |
|
zml.a dod.z20.1.2022
|
31.05.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/126
|
Dodávka a distribúcia elektriny - finančné,vysporiadanie za mesiac máj 2022
|
14,18 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
31.05.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/125
|
Školenie pedagógov
|
790,00 |
s DPH |
O2022/42
|
|
31.05.2022 |
EURÓPSKA VZDELÁVACIA AGENTÚRA MERIDIÁN s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/42
|
Objednávame si u Vás školenie pedagógov
|
790,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
EURÓPSKA VZDELÁVACIA AGENTÚRA MERIDIÁN s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/43
|
Objednávame si u Vás nájazd, rošt podľa,cenového návrhu
|
307,20 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
DUJAVA KOVOVÝROBA, s.r.o. Janka Jesenského 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/123
|
Kontrolná zložka riaditeľa školy
|
65,82 |
s DPH |
O2022/28
|
|
30.05.2022 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/122
|
Údržba výpočtovej techniky, toner CANON
|
422,99 |
s DPH |
|
zml. 19.04.2021
|
27.05.2022 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/124
|
Učebnice pre ŠT
|
98,27 |
s DPH |
O2022/39
|
|
27.05.2022 |
Internet-Handel, s.r.o., Náměstí 14. října 1307/2, Praha |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/38
|
Objednávame si u Vás učebnice pre ŠT
|
179,80 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
UniKnihy.sk, s.r.o., Vysoká12, 811 06 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/37
|
Objednávame si u Vás učebnice pre ŠT
|
345,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/39
|
Objednávame si u Vás učebnice pre ŠT
|
98,27 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
Internet-Handel, s.r.o., Náměstí 14. října 1307/2, Praha |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/40
|
Objednávame si u Vás učebnice pre ŠT
|
264,70 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/41
|
Objednávame si u Vás učebnice matematiky
|
643,80 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
LiberaTerra, s.r.o., Levanduľová 14343/5 Bratislava - |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/121
|
Šlabikár 1. a 2. časť
|
695,20 |
s DPH |
O2022/33
|
|
24.05.2022 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITAN |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/36
|
Objednávame si u Vás učebnice pre ŠT
|
760,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/118
|
Telekomunikačné služby za obdobie od 22.04.2022,do 21.05.2022
|
38,70 |
s DPH |
|
zml. a dod. k zml.
|
24.05.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/119
|
Farby na kovový plot a bránu
|
306,65 |
s DPH |
O2022/31
|
|
24.05.2022 |
COLORLAK SK, s. r. o. Zvolenská cesta 37 Banská Bystrica |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/120
|
Liatinové lavičky 2 ks
|
408,60 |
s DPH |
O2022/34
|
|
24.05.2022 |
KOVTEC s.r.o., Sládkovičova 5, 040 01 Košice - |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/117
|
Stravné lístky
|
3 863,04 |
s DPH |
|
9000304
|
23.05.2022 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/115
|
Integrácia v škole apríl 2022
|
50,55 |
s DPH |
O2022/4
|
|
23.05.2022 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/116
|
Oprava oplotenia
|
7 682,00 |
s DPH |
O2022/22
|
|
23.05.2022 |
Martin Kaleta, Okružná 1886/105, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/113
|
Medzinárodná konferencia
|
240,00 |
s DPH |
O2022/35
|
|
20.05.2022 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/114
|
Administratíva a hospodárenie školy apríl 2022
|
50,55 |
s DPH |
O2022/6
|
|
20.05.2022 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/112
|
Naladenie klavíra
|
120,10 |
s DPH |
O2022/27
|
|
19.05.2022 |
Múdry Adrian, Sládkovičová 12, 053 61 Spišské Vlachy |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/111
|
2. celoslovenská odborná konferencia
|
123,84 |
s DPH |
prihláška
|
|
19.05.2022 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/35
|
Objednávame si u Vás účasť na medzinárodnej,konferencií "Učiteľ nie je Google 7"
|
240,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/34
|
Objednávame si u Vás liatinové lavičky 2 ks
|
408,60 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
KOVTEC s.r.o., Sládkovičova 5, 040 01 Košice - |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/110
|
Učebnice pre I. stupeň
|
2 553,76 |
s DPH |
O2022/32
|
|
16.05.2022 |
AITEC. s.r.o. Slovinská 12 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/108
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac máj,2022 elokované pracovisko Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
13.05.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/106
|
Dodávka zemného plynu za mesiac máj 2022,elokované pracovisko Levočská 22
|
2 547,40 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
13.05.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/109
|
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov, kontrola,hydrantov, tlaková skúška požiarnej hadice,elokované pracovisko Levočská 22
|
129,60 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
13.05.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/105
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac apríl 2022,elokované pracovisko Levočská 22
|
188,96 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
13.05.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/103
|
Stavebný materiál štrk
|
189,41 |
s DPH |
O2022/21
|
|
13.05.2022 |
Ing. Milan Štupák - IVS, 065 11 Nová Ľubovňa 791 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/102
|
Objednávame si u Vás službu - rozhrnutie,frézovaného asfaltu a jeho náslené uvalcovanie
|
116,40 |
s DPH |
O2022/23
|
|
13.05.2022 |
Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/107
|
Dodávka a distribúcia elektriny - finančné,vysporiadanie za mesiac apríl 2022 elokované,pracovisko Levočská 22
|
298,48 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
13.05.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/104
|
Internet prémiový FTTH, FTTB za 5/2022, prenájom,zariadenia, verejná statická IP adresa, hovorné za,4/2022
|
57,53 |
s DPH |
|
20091218/3233 300004
|
13.05.2022 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/32
|
Objednávame si u Vás učebnice
|
2 553,76 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
AITEC. s.r.o. Slovinská 12 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/33
|
Objednávame si u vás šlabikár 1. a 2. časť
|
695,20 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITAN |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/101
|
Dodávka elektriny za obdobie do 01.04.2022 do,30.04.2022
|
264,78 |
s DPH |
|
5100582474B/2021
|
11.05.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/100
|
Uverejnenie článku a fotografie v Ľubovnianskych,novinách
|
60,00 |
s DPH |
O2022/30
|
|
09.05.2022 |
LUB. MEDIALNA SPOLOCNOST |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/99
|
Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, tlaková,tlaková skúška požiarnej hadice
|
64,80 |
s DPH |
O2022/26
|
|
06.05.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/98
|
Čistiace prostriedky
|
1 989.47 |
s DPH |
O2022/16
|
|
05.05.2022 |
HEGDAG S.R.O. DROGERIA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/94
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.05.2022,do 31.05.2022
|
459,00 |
s DPH |
|
9106700613
|
03.05.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/93
|
Poskytovanie služieb pri ochrane osobných údajov,za II. štvrťrok 2022
|
225,00 |
s DPH |
|
zml. FZOGSC18013
|
03.05.2022 |
SOMI Consulting, s.r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/92
|
Predplatné časopisu Školský expert pre regionálne,školstvo za obdobie od 06.05.2022 do 05.05.2023
|
151,20 |
s DPH |
O2022/27
|
|
03.05.2022 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/95
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa ojrozeného sociálnym vylúčením za,mesiac apríl 2022 elokované pracovisko Levočská 22
|
664,30 |
s DPH |
|
zmluva z 14.1.2022
|
03.05.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/91
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za,mesiac apríl 2022
|
2 044,90 |
s DPH |
|
zml. 7.1.2022
|
03.05.2022 |
Jozef Mačuga - SM, 065 12 Jakubany 474 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/96
|
Strava pre deti za mesiac apríl 2022 réžijné,náklady elokované pracovisko Levočská 22
|
572,32 |
s DPH |
|
zmluva z 14.1.2022
|
03.05.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/97
|
Materiál na údržbu
|
117,26 |
s DPH |
O2022/24
|
|
03.05.2022 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/29
|
Objednávame si u Vás časopis Školský expert pre,regionálne školstvo
|
151,20 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/30
|
Objednávame si u Vás uverejnenie článku,a fotografie v Ľubovnianskych novinách
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
LUB. MEDIALNA SPOLOCNOST |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/31
|
Objednávame si u Vás farby na kovový a plot,a bránu
|
306,65 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
COLORLAK SK, s. r. o. Zvolenská cesta 37 Banská Bystrica |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/90
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS,za mesiac apríl 2022
|
27,60 |
s DPH |
|
zml. a dod.1z31.1.22
|
02.05.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/89
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,apríl 2022
|
82,80 |
s DPH |
|
zml. a dod.z 20.1.22
|
02.05.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/28
|
Objednávame si u Vás publikáciu Kontrolná zložka,riadtieľa školy
|
65,82 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/87
|
Prístup do databázy testov ALF
|
299,00 |
s DPH |
O2022/25
|
|
28.04.2022 |
4school s.r.o., Fintická 119, 080 06 Prešov |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/88
|
Školské dokumenty apríl 2022
|
51,35 |
s DPH |
O2022/7
|
|
27.04.2022 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/27
|
Objednávame si u Vás ladenie a opravu klavíra,elokované pracovisko Levočská 22
|
120,10 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
Múdry Adrian, Sládkovičová 12, 053 61 Spišské Vlachy |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/26
|
Objednávame si u Vás kontrolu hasiacich prístrojov,hydrantov, tlakovú skúšku požiarnej hadice
|
64,80 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
09.05.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/25
|
Objednávame si u Vás prístup do databázy,testov ALF
|
299,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
4school s.r.o., Fintická 119, 080 06 Prešov |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/24
|
Objednávame si u Vás materiál na údržbu
|
117,26 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/84
|
Dodávka zemného plynu za mesiac apríl 2022,elokované pracovisko Levočská 22
|
2 547,40 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
25.04.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/85
|
Kominárske práce - kontrola, revízia a odborná,obhliadka komínových telies, priduchov a dymovodov,elokované pracovisko Levočská 22
|
59,35 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
25.04.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/86
|
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od,22.03.2022 do 21.04.2022
|
38,00 |
s DPH |
|
zml. a dod. k zmluve
|
25.04.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/82
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac január,,február,marec 2022elokované pracovisko Levočská 22
|
151,42 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
21.04.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/83
|
Stravné lístky
|
3 863,04 |
s DPH |
|
9000304
|
21.04.2022 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80
|
Dodávka a distribúcia elektriny - finančné,vysporiadanie za mesiac marec 2022 elokované,pracovisko Levočská 22
|
183,77 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
21.04.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/81
|
Telekomunikačnéslužby za mesiac apríl 2022,elokované pracovisko Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
21.04.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/79
|
Kominárske práce - kontrola, revízia a odborná,obhliadka komínových telies,prieduchov a dymovodov,v kotolni na plynné palivo
|
50,85 |
s DPH |
|
zml. z 10.05.2016
|
20.04.2022 |
Karol Kmeč - KMEKOM |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/78
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.03.2022 do,31.03.2022
|
280,40 |
s DPH |
|
5100582474B/2021
|
13.04.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/23
|
Objednávame si u Vás službu - rozhrnutie,frézovaného asfaltu a jeho náslené uvalcovanie
|
116,40 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/76
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac marec 2022,elokované pracovisko Levočská 22
|
160,52 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
11.04.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/75
|
Výpožička telocvične za obdobie január, február,,marec 2022 elkované pracovisko Levočská 22
|
14,49 |
s DPH |
|
zmluva z 31.08.2021
|
11.04.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/74
|
Strava pre deti za mesiac marec 2022 réžijné,náklady elokované pracovisko Levočská 22
|
806,40 |
s DPH |
|
zml. zo dňa 14.01.22
|
11.04.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/77
|
Internet prémiový FTTH, FTTB za 4/2022, prenájom,zariadenia, verejná statická IP adresa, hovorné,za 3/2022
|
56,07 |
s DPH |
|
20091218/3233 300004
|
11.04.2022 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/73
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za,mesiac marec 2022 elokované pracovisko Levočská 22
|
936,00 |
s DPH |
|
zml. zo dňa 14.01.22
|
11.04.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/72
|
Poistenie majetku budovy elokované pracovisko,Levočská 22
|
537,34 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
11.04.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/71
|
Prenájom priestorov pri príležitosti Slávnostnej,pedagogickej rady ku Dňu učiteľov
|
579,30 |
s DPH |
O2022/20
|
|
07.04.2022 |
SLK - Catering, s.r.o.065 11 Nová Ľubovňa 776 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70
|
Tabuľa do exteriéru
|
672,00 |
s DPH |
O2022/13
|
|
06.04.2022 |
REVO hřiště s.r.o., Kultúrní 1784, Rožnov pod Radhoštěm |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/69
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením,za mesiac marec 2022
|
2 414,10 |
s DPH |
|
zml. 7.1.2022
|
06.04.2022 |
Jozef Mačuga - SM, 065 12 Jakubany 474 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/68
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.04.2022,do 30.04.2022
|
459,00 |
s DPH |
|
9106700613
|
05.04.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/67
|
Závesné tabule PVC
|
413,40 |
s DPH |
O2022/17
|
|
05.04.2022 |
AbiiCom s.r.o., Hviezdoslaova 3, Prievidza |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/66
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za I. štvrťrok 2022
|
202,56 |
s DPH |
|
200301
|
05.04.2022 |
EKOS s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/21
|
Objednávame si u Vás stavebný materiál
|
462,40 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Ing. Milan Štupák - IVS, 065 11 Nová Ľubovňa 791 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/22
|
Objednávame si u Vás opravu oplotenia podľa,cenovej ponuky
|
7 800,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Martin Kaleta, Okružná 1886/105, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/20
|
Objednávame si u Vás priestory na prenájom na,Slávnostnú pedagogickú radu pre príležitostí,Dňa učiteľov na deň 1.4.2022
|
579,30 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
SLK - Catering, s.r.o.065 11 Nová Ľubovňa 776 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/65
|
Školské lavice, stoličky
|
4 680,00 |
s DPH |
O2022/19
|
|
31.03.2022 |
INSGRAF s.r.o., Kráľovská 8, 927 01 Šaľa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/64
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za,mesiac marec 2022
|
27,60 |
s DPH |
|
zml.adod.1 z 31.1.22
|
31.03.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/63
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,marec 2022
|
82,80 |
s DPH |
|
zml.adod. z 20.01.22
|
31.03.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Zmluva |
Z-7/2022
|
Zmluva o kontrolnej činnosti
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Ing. Štefan Pčolka - SPP REVÍZIE |
ZŠ Podsadek |
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/19
|
Objednávame si u Vás školské lavice, stoličky
|
4 680,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
INSGRAF s.r.o., Kráľovská 8, 927 01 Šaľa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/62
|
Železiarsky materiál
|
66,90 |
s DPH |
O2022/18
|
|
28.03.2022 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/60
|
Odstránenie nedostatkov elektrického zariadenia
|
1 185,60 |
s DPH |
O2022/9
|
|
28.03.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/57
|
Dodávka a montáž žalúzií
|
523,50 |
s DPH |
O2022/12
|
|
28.03.2022 |
LH-MONT s.r.o, Garbiarská 90/31 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/58
|
Stavebný materiál
|
413,62 |
s DPH |
O2022/14
|
|
28.03.2022 |
STAVMAT - R, s.r.o., Popradská 1335/29,Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/59
|
Odstránenie nedostatkov elektrického zariadenia
|
896,42 |
s DPH |
O2022/8
|
|
28.03.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/61
|
Objednávame si u Vás tieniace pásy na oplotenie,podľa cenovej ponuky
|
1 058,90 |
s DPH |
O2022/15
|
|
28.03.2022 |
Martin Kaleta, Okružná 1886/105, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Zmluva |
Z-5/2022
|
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 4/2014
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
Pavel Zastko PLYNOSERVIS |
ZŠ Podsadek |
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
25.03.2022 |
|
|
Zmluva |
Z-6/2022
|
Zmluva o odbere stravy
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
Jozef Mačuga-SM |
ZŠ Podsadek |
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/55
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
4 345,92 |
s DPH |
|
9000304
|
25.03.2022 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/56
|
Vodné, stočné za obdobie od 11.12.2021,do 15.03.2022
|
161,29 |
s DPH |
|
731/334/10P
|
25.03.2022 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/54
|
Telekomunikačné služby za obdobie od 22.02.2022,do 21.03.2022
|
38,00 |
s DPH |
|
zml. a dod. k zml.
|
23.03.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/18
|
Objednáveme si u Vás železiarsky materiál
|
66,90 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/17
|
Objednávame si u Vás závesné tabule PVC
|
413,40 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
AbiiCom s.r.o., Hviezdoslaova 3, Prievidza |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/16
|
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky
|
1 989,47 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
HEGDAG S.R.O. DROGERIA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/13
|
Objednávame si u Vás tabuľu do exteriéru
|
672,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
REVO hřiště s.r.o., Kultúrní 1784, Rožnov pod Radhoštěm |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/14
|
Objednávame si u Vás stavebný materiál
|
413,62 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
STAVMAT - R, s.r.o., Popradská 1335/29,Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/15
|
Objednávame si u Vás tieniace pásy na oplotenie,podľa cenovej ponuky
|
1 058,90 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Martin Kaleta, Okružná 1886/105, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/53
|
Toner CANON
|
155,00 |
s DPH |
|
zml.z 19.4.2021
|
18.03.2022 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/12
|
Objednávame si u Vás žalúzie
|
523,50 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
LH-MONT s.r.o, Garbiarská 90/31 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/48
|
Dodávka elektriny finančné vysporiadanie za mesiac,február 2022
|
464,42 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
15.03.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/50
|
Dodávka elektriny za mesiac marec 2022 elokované,pracovisko Levočská 22
|
156,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
15.03.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/11
|
Objednávame si u Vás upratovací vozí a mop 2 ks
|
369,60 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/52
|
Upratovací vozík a mop
|
369,60 |
s DPH |
O2022/11
|
|
15.03.2022 |
B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/51
|
Telekomunikačné služby za mesiac marec 2022,elokované pracovisko Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
15.03.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/49
|
Dodávka zemného plynu za mesiac marec 2022,elokované pracovisko Levočská 22
|
2 547,40 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
15.03.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/46
|
Objednávame si u Vás školské potreby na,podporu výchovy k plneniu školských povinností,dieťaťa
|
1 759,60 |
s DPH |
O2022/10
|
|
11.03.2022 |
LUSILA, s.r.o., Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/47
|
Internet FTTH prémiový, internet FTTB, prenájom,zariadenia, verejná statická IP adresa za 3/2022,,hovorné za 2/2022
|
54,89 |
s DPH |
|
20091218/3233 300004
|
11.03.2022 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/45
|
Dodávka elektriny za obodobie od 01.02.2022 do,28.02.2022
|
243,67 |
s DPH |
|
5100582474B/2021
|
10.03.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/10
|
Objednávame si u Vás školské potreby na,podporu výchovy k plneniu školských povinností,dieťaťa
|
1 759,60 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
LUSILA, s.r.o., Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/44
|
Školské tlačivá
|
161,90 |
s DPH |
O2022/5
|
|
09.03.2022 |
SEVT a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/41
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením,za mesiac február 2022
|
492,70 |
s DPH |
|
zml.odb.str. 14.1.22
|
08.03.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/42
|
Strava pre deti - réžijné náklady za mesiac,február 2022
|
424,48 |
s DPH |
|
zml.odb.str. 14.1.22
|
08.03.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/43
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac február 2022,elokované pracovisko Levočská 22
|
129,56 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
08.03.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/9
|
Objednávame si u Vás odstránenie nedostatkov,zistených pri odbornej prehliadke elektrického,zariadenia na základe cenovej ponuky-kont. budova
|
1 185,60 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/8
|
Objednávame si u Vás odstránenie nedostatkov,zistených pri odbornej prehliadke elektrického,zariadenia na základe cenovej ponuky-hlavná budova
|
896,42 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40
|
Drevená šatňová skrinka
|
1 320,00 |
s DPH |
O2021/88
|
|
07.03.2022 |
B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/38
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením,za mesiac február 2022 elokované pracovisko
|
1 008,80 |
s DPH |
|
zmluva z 07.01.2022
|
02.03.2022 |
Jozef Mačuga - SM, 065 12 Jakubany 474 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/39
|
Dodávka zemného plynu za mesiac marec 2022
|
459,00 |
s DPH |
|
9106700613
|
02.03.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/35
|
Dodávka elektriny za mesiac február 2022 elokované,pracovisko Levočská 22
|
156,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
28.02.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/33
|
Dodávka elektriny finančné vysporiadanie za mesiac,január 2022 elokované pracovisko Levočská 22
|
716,46 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
28.02.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/32
|
Telekomunikačné služby za mesiac február 2022,elokované pracovisko Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
28.02.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/36
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,február 2022
|
82,80 |
s DPH |
|
zml.a dod.z 20.1.22
|
28.02.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/37
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS,za mesiac február 2022
|
27,60 |
s DPH |
|
zml.a dod.1 z31.1.22
|
28.02.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/34
|
Dodávka zemného plynu za mesiac február 2022,elokované pracovisko Levočská 22
|
2 547,40 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
28.02.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2023/10
|
Objednávame si u Vás školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2022 |
SEVT a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/31
|
Telekomunikačné služby za obdobie od 22.01.2022,do 21.02.2022
|
38,00 |
s DPH |
|
zml. a dod. k zmluve
|
24.02.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/30
|
Školské dokumenty február 2022
|
50,15 |
s DPH |
O2022/7
|
|
18.02.2022 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/29
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
3 863,04 |
s DPH |
|
9000304
|
16.02.2022 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/27
|
Integrácia v škole február 2022
|
50,15 |
s DPH |
O2022/4
|
|
16.02.2022 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/28
|
Administratíva a hospodárenie školy február 2022
|
46,05 |
s DPH |
O2022/6
|
|
16.02.2022 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/24
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac január 2022,elokované pracovisko Levočská 22
|
217,57 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
15.02.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/25
|
Internet FTTH prémiový, internet FTTB, prenájom,zariadenia, verejná statická IP adresa za 2/2022,,hovorné za 1/2022
|
55,75 |
s DPH |
|
20091218/3233 300004
|
15.02.2022 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/26
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.01.2022 do,31.01.2022
|
293,21 |
s DPH |
|
5100582474B/2021
|
15.02.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/6
|
Objednávame si u Vás Administratíva a hospodárenie,školy na rok 2022
|
553,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/7
|
Objednávame si u Vás Školské dokumenty na,rok 2022
|
50,15 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/5
|
Objednávame si u Vás školské tlačiva
|
990,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
SEVT a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2023/7
|
Objednávame si u Vás opravu kamerového systému
|
495,26 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Ing. Peter Fedor - SECURITY EQUIPMENT |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/21
|
Dodávka zemného plynu za mesiac január 2022,elokované pracovisko Levočská 22
|
2 547,40 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
08.02.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/22
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za,mesiac január 2022 elokované pracovisko Levočská
|
403,00 |
s DPH |
|
zml.zo dňa 14.1.2022
|
08.02.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/23
|
Strava pre deti - réžijné náklady za mesiac január,2022 elokované pracovisko Levočská 22
|
347,20 |
s DPH |
|
zml.zo dňa 14.1.2022
|
08.02.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/19
|
Poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane,osobných údajov za I. štvrťrok 2022
|
225,00 |
s DPH |
|
FZOGSC18013
|
03.02.2022 |
SOMI Consulting, s.r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/20
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.02.2022,do 28.02.2022
|
459,00 |
s DPH |
|
9106700613
|
03.02.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/17
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za,mesiac január 2022
|
1 735,50 |
s DPH |
|
zmluva z 07.01.2022
|
03.02.2022 |
Jozef Mačuga - SM, 065 12 Jakubany 474 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/18
|
Toner T HPCE255X
|
49,00 |
s DPH |
|
zmluva z 19.04.2021
|
03.02.2022 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/4
|
Objednávame si u Vás Integrácia v škole na rok,2022
|
101,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/14
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,január 2022
|
48,00 |
s DPH |
|
zml.a dod. z 17.3.16
|
01.02.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/15
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za,mesiac január 2022
|
21,60 |
s DPH |
|
zml.a dod.z 30.11.17
|
01.02.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/16
|
Predplatné On-line kniha Smernice a organizačné,predpisy pre školstvo od 03.02.2022 do 02.02.2023
|
192,60 |
s DPH |
O2022/3
|
|
01.02.2022 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Zmluva |
Z-4/2022
|
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 01.12.2014
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o |
ZŠ Podsadek |
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/3
|
Objednávame si u Vás preplatné On-line kniha,Smernice a organizačné predpisy pre školstvo
|
192,60 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/13
|
Montáž a inštalácia interaktívnej tabule elokované,pracovisko Levočská 22
|
260,00 |
s DPH |
O2022/2
|
|
25.01.2022 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/7
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac,január 2022 elokované pracovisko Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
24.01.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/8
|
Dodávka elektriny finančné vysporiadanie za mesiac,december 2021 elokované pracovisko Levočská 22
|
46,24 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
24.01.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/9
|
Dodávka zemného plynu - finančné vysporiadanie,rok 2021 elokované pracovisko Levočská 22
|
1 038,24 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
24.01.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/10
|
Právny kuriér pre školy ročné predplatné od,01.02.2022 do 31.01.2023
|
131,00 |
s DPH |
O2022/1
|
|
24.01.2022 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/11
|
Telekomunikačné služby za obdobie od 22.12.2022,do 21.01.2022
|
38,00 |
s DPH |
|
zml. a dod. k zml.
|
24.01.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/12
|
Internet FTTH prémiový, internet FTTB, prenájom,zariadenia , verejná statická IP adresa za 1/2022,hovorné za 12/2021
|
58,93 |
s DPH |
|
20091218/3233 300004
|
24.01.2022 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/6
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.01.2021 do,31.12.2021 vyúčtovacia faktúra
|
297,18 |
s DPH |
|
9106700613
|
22.01.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/4
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.12.2021 do,31.12.2021
|
254,82 |
s DPH |
|
5100582474B/2021
|
21.01.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/5
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.01.2022 do,31.01.2022
|
459,00 |
s DPH |
|
9106700613
|
21.01.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Zmluva |
Z-3/2022
|
Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o |
ZŠ Podsadek |
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/3
|
Vypracovanie ohlásenia o vzniku odpadu a,nakladania s ním, evidečných listov odpadov
|
36,43 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
EKOS s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/2
|
Objednávame si u Vás montáž a inštaláciu,interaktívnej tabule
|
260,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/1
|
Objednávame si u Vás Právny kuriér pre školy,ročné predplatné na rok 2022
|
131,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1
|
Prenájom tlačiarne HP Pagewide 477 dw
|
19,10 |
s DPH |
|
111180127BPT
|
14.01.2022 |
regionPRESS, s.r.o. Pekárska, 917 01 Trnava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/2
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
7 243,20 |
s DPH |
|
9000304
|
14.01.2022 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Zmluva |
Z-2/2022
|
Zmluva o odbere stravy
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
Spojená škola internátna |
ZŠ Podsadek |
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
14.01.2022 |
|
|
Zmluva |
Z-1/2022
|
Zmluva o odbere stravy
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
Jozef Mačuga-SM |
ZŠ Podsadek |
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/343
|
Drevená šatňová skrinka
|
660,00 |
s DPH |
O2021/88
|
|
30.12.2021 |
B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/342
|
Oprava schodov
|
4 615,78 |
s DPH |
O2021/89
|
|
28.12.2021 |
M+A, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/341
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za IV. štvťrok 2021
|
116,69 |
s DPH |
|
200301
|
28.12.2021 |
EKOS s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/340
|
Komplexné poistenie za obdobie od 05.01.2022 do,04.01.2023
|
165,98 |
s DPH |
|
511033571 9979294578
|
28.12.2021 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/339
|
Informačná vitrína, stojan
|
914,40 |
s DPH |
O2021/87
|
|
28.12.2021 |
ALUPROJEKT s.r.o., Horná 13, Banská Bystrica |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/338
|
Teplomer bezkontaktný
|
63,12 |
s DPH |
|
zml. z 19.4.2021
|
28.12.2021 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/337
|
Telekomunikačné služby za obdobie od 22.11.2021 do,21.12.2021
|
38,00 |
s DPH |
|
zml. a dod. k zml.
|
28.12.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/336
|
Internet inštalácia
|
1 247.04 |
s DPH |
|
zml. z 19.4.2021
|
22.12.2021 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/335
|
Vykonané práce OP a OS VTZ TZ elokované,pracovisko Levočská 22
|
272,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
22.12.2021 |
Ing. Štefan Pčolka - SPP REVÍZIE, Lipová 1990/29 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/334
|
Interiérové vybavenie knižnica
|
1 614,96 |
s DPH |
O2021/86
|
|
22.12.2021 |
ŠKOLEX, spol. s.r.o., Horárska 12, 821 09 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/333
|
Krezosan 5 litrový 10 ks
|
125,88 |
s DPH |
O2021/70
|
|
21.12.2021 |
HEGDAG S.R.O. DROGERIA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/86
|
Objednávame si u Vás interiérové vybavenie knižnic
|
1 614,96 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
ŠKOLEX, spol. s.r.o., Horárska 12, 821 09 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/327
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac december 2021,elokované pracovisko Levočská 22
|
108,96 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
20.12.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/87
|
Objednávame si u Vás informačné vitríny, stojany
|
914,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
ALUPROJEKT s.r.o., Horná 13, Banská Bystrica |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/326
|
Knihy
|
502,89 |
s DPH |
O2021/85
|
|
20.12.2021 |
Mária Pivovarská, Kulturmarket - KATARÍNA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/89
|
Objednávame si u Vás opravu schodov
|
4 615,78 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
M+A, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/328
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za IV. štvrťrok 2021,elokoaané pracovisko Levočská 22
|
120,01 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
20.12.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/329
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením,za mesiac december 2021
|
708,50 |
s DPH |
|
kúp. zml. 31.08.2021
|
20.12.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/332
|
Vodné, stočné za obdobie od 14.09.2021 do,10.12.2021
|
198,76 |
s DPH |
|
731/334/10P
|
20.12.2021 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/331
|
Revízia elektrickej inštalácie základnej školy a,plynovej kotolne elokované pracovisko Levočská 22
|
992,35 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
20.12.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/88
|
Drevená šatňová skrinka
|
1 980,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/330
|
Strava pre deti za mesiac december 2021 réžijné,náklady
|
119,90 |
s DPH |
|
kúp. zml.31.08.2021
|
20.12.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/323
|
Materiál
|
120,94 |
s DPH |
O2021/71
|
|
16.12.2021 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/322
|
Xerox papier A4
|
977,75 |
s DPH |
O2021/83
|
|
16.12.2021 |
ZENIT V.O.S. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/321
|
Materiál na krúžkovú činnosť
|
442,59 |
s DPH |
O2021/67
|
|
16.12.2021 |
ZENIT V.O.S. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/324
|
Notebook ASUS s príslušenstvom
|
1 038,59 |
s DPH |
|
zml. z 19.4.2021
|
16.12.2021 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/325
|
Interiérové vybavenie tried
|
4 462,80 |
s DPH |
O2021/84
|
|
16.12.2021 |
Marián Hucík - Kika Eood, Pekárenská 277/29, Brezovica |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/320
|
Objednávame si u Vás poradenstvo pre pedagogických,zamestnancov podľa zákona č. 138/2019
|
450,00 |
s DPH |
O2021/75
|
|
15.12.2021 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/319
|
Zariadenie do tried
|
733,00 |
s DPH |
O2021/82
|
|
15.12.2021 |
NOMILAND, s.r.o. Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/85
|
Objednávame si u Vás knihy
|
502,89 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Mária Pivovarská, Kulturmarket - KATARÍNA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/318
|
Učebné pomôcky
|
372,00 |
s DPH |
O2021/81
|
|
15.12.2021 |
Promo system, s.r.o, Jakubovany 199, 083 01 Sabinov |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/317
|
Skrinka
|
1 289,10 |
s DPH |
O2021/80
|
|
14.12.2021 |
MONASTER s.r.o., Osuského 2476/1A, Bratislava 5 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/316
|
Materiál na krúžkovú činnosť
|
102,17 |
s DPH |
O2021/65
|
|
14.12.2021 |
Galantéria KLBKO, Levočská 9, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/84
|
Interiérové vybavenie tried
|
4 462,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Marián Hucík - Kika Eood, Pekárenská 277/29, Brezovica |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/82
|
Objednávame si u Vás zariadenie do tried
|
733,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
NOMILAND, s.r.o. Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/83
|
Objednávame si u Vás xero papier A4
|
977,75 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
ZENIT V.O.S. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/81
|
Objednávame si u Vás učebné pomôcky
|
372,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Promo system, s.r.o, Jakubovany 199, 083 01 Sabinov |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/309
|
Učebné pomôcky pre žiakov so zdravotným,znevýhodnením
|
3 027,75 |
s DPH |
O2021/78
|
|
13.12.2021 |
3lobit s.r.o., Jégého 5, 821 08 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/314
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za,mesiac december 2021
|
21,60 |
s DPH |
|
zml.adod.z30.11.17
|
13.12.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/315
|
Rádio SENCOR SPT 3600 BR 2 ks
|
91,99 |
s DPH |
O2021/66
|
|
13.12.2021 |
El-Servis - Ján Šulík, Levočská 3, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/313
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,december 2021
|
48,00 |
s DPH |
|
zml-adod.z17.3-16
|
13.12.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/312
|
Náhradná tryska, batérie do dávkovača dezinfekcie
|
114,48 |
s DPH |
O2021/79
|
|
13.12.2021 |
VISI INVEST s.r.o. SNP 279/107 919 04 Smolenice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/311
|
Internet Prémiový FTTH, FTTB za 12/2021, prenájom,zariadenia, verejná IP adresa, hovorné za 11/2021
|
54,76 |
s DPH |
|
20091218/3233 300004
|
13.12.2021 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/310
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.11.2021 do,30.11.2021
|
265,51 |
s DPH |
|
5100582474B/2021
|
13.12.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/306
|
Telekomunikačné poplatky za mesiac november 2021,elokované pracovisko Levočská22
|
1,50 |
s DPH |
|
zml.o výp4.7.19dod.1
|
09.12.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/307
|
Dodávka elektriny finančné vysporiadanie za mesiac,november 2021 elokované pracovisko Levočská 22
|
35,53 |
s DPH |
|
zml ovýp.4.7.19dod.1
|
09.12.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/308
|
Opravu oplotenia
|
4 017,60 |
s DPH |
O2021/48
|
|
09.12.2021 |
Martin Kaleta, Okružná 1886/105, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/77
|
Objdenávame si u Vás interaktívne tabule
|
4 690,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/78
|
Objednávame si u Vás učebné pomôcky
|
3 027,75 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
3lobit s.r.o., Jégého 5, 821 08 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/305
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
1 564,54 |
s DPH |
|
9000304
|
08.12.2021 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/80
|
Objednávame si u Vás skrinky atyp
|
1 289,10 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
MONASTER s.r.o., Osuského 2476/1A, Bratislava 5 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/304
|
Interaktívne tabule
|
4 690,00 |
s DPH |
O2021/77
|
|
08.12.2021 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/293
|
Testy pre zamestnancov
|
1 347,30 |
s DPH |
O2021/74
|
|
07.12.2021 |
IMPROVE v.o.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/294
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením,za mesiac november 2021
|
421,20 |
s DPH |
|
zml. z 02.09.2021
|
07.12.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/296
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením,za mesiac november 2021
|
729,30 |
s DPH |
|
kúp. zml. z31.8.2021
|
07.12.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/297
|
Strava pre deti za mesiac november 2021 réžijné,náklady
|
123,42 |
s DPH |
|
kúp. zml. z31.8.2021
|
07.12.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/298
|
Krátkodobá výpožička nebytových priestorov,telocvične za obdobie september, október,,november 2021
|
61,02 |
s DPH |
|
zml.ovýp. z31.8.2021
|
07.12.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/299
|
Pretláčanie kanalizácie elokované pracovisko,Levočská 22
|
64,18 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
07.12.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/300
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac november 2021,elokované pracovisko Levočská 22
|
160,30 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
07.12.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/301
|
Dodávka zemného plynu za mesiac december 2021,elokované pracovisko Levočská 22
|
991,48 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
07.12.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/302
|
Dodávka elektriny za mesiac november 2021,elokované pracovisko Levočská 22
|
120,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
07.12.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/79
|
Objednávame si u Vás náhradné trysky a batérie,do dávkovača dezinfekcie
|
114,48 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
VISI INVEST s.r.o. SNP 279/107 919 04 Smolenice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/295
|
Strava pre deti za mesiac november 2021réžijné,náklady
|
268,92 |
s DPH |
|
zmluva z 2.9.2021
|
07.12.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/303
|
Darčekové poukážky SF
|
2 375,00 |
s DPH |
O2021/73
|
|
03.12.2021 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/292
|
Vodárenský materiál
|
21,00 |
s DPH |
O2021/52
|
|
03.12.2021 |
INŠTALA NOVÁ, spol.s.r.o., Továrenská 7, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/75
|
Objednávame si u Vás poradenstvo pre pedagogických,zamestnancov podľa zákona č. 138/2019
|
450,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/290
|
Strešná krytina na altánok
|
1 030,04 |
s DPH |
O2021/56
|
|
02.12.2021 |
ARMAKOV-Milan Filicko |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/291
|
Dodávka zemného plynu za obodobie od 01.12.2021,do 31.12.2021
|
459,00 |
s DPH |
|
9106700613
|
02.12.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/74
|
Objednávame si u Vás testy pre zamestnancov
|
1 347,30 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
IMPROVE v.o.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/289
|
Kancelársky materiál
|
1 351,81 |
s DPH |
O2021/69
|
|
01.12.2021 |
KP plus, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/73
|
Objednávame si u Vás darčeky zo SF
|
2 375,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/285
|
Presklená vitrína
|
385,00 |
s DPH |
O2021/72
|
|
30.11.2021 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/286
|
Školské dokumenty november 2021
|
47,45 |
s DPH |
O2021/6
|
|
30.11.2021 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/287
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,november 2021
|
48,00 |
s DPH |
|
zml.a dod.z 17,3.16
|
30.11.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/288
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za,mesiac november 2021
|
21,60 |
s DPH |
|
zml.adod.z30,11,17
|
30.11.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/72
|
Objednávame si u Vás presklenú vitrínu
|
385,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/283
|
Tonery do tlačiarni
|
2 987,80 |
s DPH |
|
zmluva z 19.4.2021
|
29.11.2021 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/284
|
Burbegel 100 ks
|
470,40 |
s DPH |
O2021/68
|
|
29.11.2021 |
BGV, s.r.o. 065 01 Hniezdne 471 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/71
|
Objednávame si u Vás materiál
|
120,94 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/69
|
Objednávame si u Vás kancelársky materiál
|
1 351,81 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
KP plus, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/70
|
Objednávame si u Vás krezosan 5 litrový 10 ks
|
125,88 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
HEGDAG S.R.O. DROGERIA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/282
|
Železiarsky materiál
|
20,30 |
s DPH |
O2021/51
|
|
26.11.2021 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/279
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za,obdobie 1/2022 - 12/2022
|
248,40 |
s DPH |
|
zml. VK/09/11/046
|
25.11.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/280
|
Poistenie hnuteľných vecí, zodpovednosti za škodu,za obdobie od 02.12.2021 do 01.12.2022
|
89,76 |
s DPH |
|
511004224 9971056455
|
25.11.2021 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/281
|
Poistenie budovy
|
215,00 |
s DPH |
|
511003957 9970049713
|
25.11.2021 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/278
|
Kominárske práce - kontrola, revízia a odborná,obhliadka komínových telies, priduchov a dymovodov,elokované pracovisko Levočská 22
|
59,35 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
24.11.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/67
|
Objednávame si u Vás materiál na krúžkovú činnosť
|
442,59 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
ZENIT V.O.S. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/66
|
Objednávame si u Vás Rádio SENCOR SPT 3600 BR,2 ks
|
91,99 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
El-Servis - Ján Šulík, Levočská 3, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/65
|
Objednávame si u Vás materiál na krúžkovú činnosť
|
102,17 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Galantéria KLBKO, Levočská 9, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/68
|
Objednávame si u Vás burbegel 100 ks
|
470,40 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
BGV, s.r.o. 065 01 Hniezdne 471 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/277
|
Portál Direktor , časopis Manažmet školy v praxi,predplatné od 01.01.2022 do 31.12.2022
|
161,00 |
s DPH |
O2021/64
|
|
24.11.2021 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/274
|
Strešné laty - drevo na strechu altánku
|
84,00 |
s DPH |
O2021/57
|
|
23.11.2021 |
Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/275
|
Telekomunikačné poplatky za obdobie od 22.10.2021,do 21.11.2021
|
38,00 |
s DPH |
|
zml. a dod.
|
23.11.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/276
|
Pingpongový stôl
|
214,00 |
s DPH |
O2021/63
|
|
23.11.2021 |
MASTER SPORT s.r.o., Provozní 5560/1b, Ostrava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/273
|
Logopedárium: Diagnostika-Odporúčania-Cvičenia,akualizácia november 2021
|
89,82 |
s DPH |
O2021/20
|
|
22.11.2021 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/270
|
Publikácia Integrácia v škole november 2021
|
45,35 |
s DPH |
O2021/28
|
|
19.11.2021 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/271
|
Kominárske práce - kontrola, revízia a odborná,obhliadka komínových telies,prieduchov a dymovodov,v kotolni na plynné palivo
|
50,85 |
s DPH |
|
zmluva z 10.05.2016
|
19.11.2021 |
Karol Kmeč - KMEKOM |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/272
|
Pingpongová súprava Joola Team School, súprava,Joola Training
|
93,09 |
s DPH |
O2021/62
|
|
19.11.2021 |
inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/269
|
Elektrický šľahač, kuchynská váha, elektrický,ohrievač, sviečky, časovač
|
249,00 |
s DPH |
O2021/60
|
|
16.11.2021 |
MIKULAS KACMAR - TAMATEX |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/62
|
Objednávame si u Vás pingpongovú súpravu,Joola Team School, súpravu loptičiek Joola
|
93,09 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/63
|
Objednávame si u Vás pingpongový stôl
|
214,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
MASTER SPORT s.r.o., Provozní 5560/1b, Ostrava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/64
|
Objednávame si u Vás predplatné Portál Direktor,a časospis Manažment školy v praxi
|
161,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/268
|
Teplomer bezkontaktný, batéria
|
116,40 |
s DPH |
zmluva z 19.4.2021.
|
|
15.11.2021 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/266
|
Archivačná skriňa
|
204,00 |
s DPH |
O2021/61
|
|
12.11.2021 |
SMIPE SLOVAKIA, s.r.o. Trnava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/267
|
Internet Prémiový FTTH, FTTB za 11/2021, prenájom,zariadenie za 11/2021,verejná IP adresa za 11/2021,hovorné za 10/2021
|
56,65 |
s DPH |
|
20091218/3233 300049
|
12.11.2021 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/265
|
Telekomunikačné poplatky za obodbie od 22.09.2021,do 21.10.2021
|
38,00 |
s DPH |
|
zml. a dod.
|
12.11.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/264
|
Germicídne lampy
|
217,76 |
s DPH |
O2021/59
|
|
12.11.2021 |
Donoci s.r.o., Svet svietidielPražská 2532/4 Blansko |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/263
|
Dodávka elektriny za obodobie od 01.10.2021,do 31.10.2021
|
288,04 |
s DPH |
|
5100582474B/2021
|
11.11.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/262
|
Administratíva a hospodárenie školy november 2021
|
42,39 |
s DPH |
O2021/4
|
|
11.11.2021 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/261
|
Dodávka elektriny finančné vysporiadanie za mesiac,október 2021 elekované pracovisko Levočská 22
|
18,70 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
11.11.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/260
|
Telekomunikačné služby za mesiac november 2021
|
1,50 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
11.11.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/259
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac október 2021,elokované pracovisko Levočská 22
|
109,58 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
11.11.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/258
|
Dodávka elektriny za mesiac november 2021elokované,pracovisko Levočská 22
|
120,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
11.11.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/257
|
Dodávka zemného plynu za mesiac november 2021,elokované pracovisko Levočská 22
|
991,48 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
11.11.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/256
|
Čistiace prostriedky
|
422,44 |
s DPH |
O2021/49
|
|
11.11.2021 |
HEGDAG S.R.O. DROGERIA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/61
|
Archivačná skriňa
|
204,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
SMIPE SLOVAKIA, s.r.o. Trnava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/255
|
Prechodové lišty na podlahu
|
266,01 |
s DPH |
O2021/43
|
|
09.11.2021 |
Ing. Vladimír Feduš - BYTEX, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/254
|
Učebnice pre II. stupeň
|
950,40 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA, Heydukova 12-14, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/252
|
Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov,za IV. štvťrok 2021
|
303,72 |
s DPH |
|
zml. č. FZOGSC18013
|
04.11.2021 |
SOMI Consulting, s.r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/251
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
3 380,16 |
s DPH |
|
9000304
|
04.11.2021 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/59
|
Germicídne lampy
|
217,76 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Donoci s.r.o., Svet svietidielPražská 2532/4 Blansko |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/58
|
Repirátor
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Kifli s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/253
|
Respirátor FFP2
|
120,00 |
s DPH |
O2021/58
|
|
04.11.2021 |
Kifli s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/246
|
Objednávame si u Vás vodárenský materiál
|
139,75 |
s DPH |
O2021/52
|
|
03.11.2021 |
INŠTALA NOVÁ, spol.s.r.o., Továrenská 7, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/250
|
Dodávka zemného plynu za mesiac november 2021
|
459,00 |
s DPH |
|
9106700613
|
03.11.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/249
|
Pracovné odevy a pracovná obuv
|
128,69 |
s DPH |
O2021/41
|
|
03.11.2021 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/248
|
Učebnice
|
640,20 |
s DPH |
O2021/47
|
|
03.11.2021 |
preskoly.sk s.r.o., Mánesovo námestie 6, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/247
|
Stavebný materiál, predĺžovací bubon
|
116,85 |
s DPH |
O2021/51
|
|
03.11.2021 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/245
|
Drevená šatňová skrinka
|
804,78 |
s DPH |
O2021/33
|
|
02.11.2021 |
B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/242
|
Oprava elektronického zabezpečovacieho systému,,výmena betérií
|
124,62 |
s DPH |
O2021/53
|
|
29.10.2021 |
Ing. Peter Fedor - SECURITY EQUIPMENT |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/243
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,október 2021
|
48,00 |
s DPH |
|
zml. a dod.z17.3.16
|
29.10.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/244
|
Zabezpečenie funkcia technika PO a činnnosti BTS,za mesiac október 2021
|
21,60 |
s DPH |
|
zml.a dod.z30.11.16
|
29.10.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/239
|
Strava pre deti za mesiac október 2021
|
335,32 |
s DPH |
|
zmluva z 2.9.2021
|
28.10.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/240
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za,mesiac október 2021
|
1 349,40 |
s DPH |
|
kúpna zmluva 31.8.21
|
28.10.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/241
|
Strava pre deti za mesiac október 2021
|
228,36 |
s DPH |
|
kúpna zmluva z 31.8.
|
28.10.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/238
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením,za mesiac október 2021
|
525,20 |
s DPH |
|
zml. z 2.9.2021
|
28.10.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/236
|
Prevedenie odborných prehliadok plynového,zariadenia základnej školy
|
539,77 |
s DPH |
|
zml. o dielo 4/14
|
28.10.2021 |
Zastko Pavel Plynoservis |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/235
|
Kancelárske potreby
|
196,74 |
s DPH |
O2021/54
|
|
28.10.2021 |
ZENIT V.O.S. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/234
|
Školske potreby
|
1 859,20 |
s DPH |
O2021/50
|
|
28.10.2021 |
ZENIT V.O.S. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/237
|
Prevedenie odborných prehliadok plynového,zariadenia elokované pracovisko Levočská 22
|
868,42 |
s DPH |
O2021/55
|
|
28.10.2021 |
Zastko Pavel Plynoservis |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/233
|
Registračný poplatok do programu Vnímavá škola
|
130,00 |
s DPH |
|
zml. č. VS001/2021
|
26.10.2021 |
EDUMA, n.o., Šášovská 3016/6, Bratislava - mestská |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/51
|
Objednávame si u Vás stavebný materiál,,predlžovací bubon
|
116,85 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/52
|
Objednávame si u Vás vodárenský materiál
|
139,75 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
INŠTALA NOVÁ, spol.s.r.o., Továrenská 7, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/53
|
Objednávame si u Vás opravu elektronického,zabezpečovacieho systému, výmenu batérií
|
124,62 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Ing. Peter Fedor - SECURITY EQUIPMENT |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/54
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby
|
196,74 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
ZENIT V.O.S. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/56
|
Objednávame si u Vás strešnú krytinu na altánok
|
1 030,04 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
ARMAKOV-Milan Filicko |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/57
|
Objednávame drevo na strechu
|
84,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/55
|
Objednávame si u Vás revíziu plynovej kotolne,elokované pracovisko Levočská 22
|
868,42 |
s DPH |
|
|
24.10.2021 |
Zastko Pavel Plynoservis |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/232
|
Učebnice pre II. stupeň
|
161,20 |
s DPH |
O2021/36
|
|
22.10.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/49
|
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky
|
422,43 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
HEGDAG S.R.O. DROGERIA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/50
|
Objednávame si u Vás školské potreby
|
1 859,20 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
ZENIT V.O.S. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/48
|
Objednávame si u Vás opravu oplotenia
|
4 017,60 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
Martin Kaleta, Okružná 1886/105, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/47
|
Objednávame si u Vás učebnice
|
640,20 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
preskoly.sk s.r.o., Mánesovo námestie 6, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Zmluva |
Z-19/2021
|
Dohoda o vzájomnej spolupráci Vnímavá škola č. VS001/2021
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
EDUMA, n.o. |
ZŠ Podsadek |
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/231
|
On-line seminár "Protispoločenská činnosť,zamestnancov škôl a CPPPaP"
|
45,00 |
s DPH |
prihláška
|
|
20.10.2021 |
JUDr. Danica Bedlovičova a spol., s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/230
|
Stromy: 4 ks jabloň, 4 ks slivka, 2 ks javor,,hnojivo
|
115,49 |
s DPH |
O2021/46
|
|
20.10.2021 |
Atrium SL spo.. a r.o., Budovateľská 7 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/229
|
Železiarsky materiál
|
61,50 |
s DPH |
O2021/45
|
|
18.10.2021 |
Ing. Novák Rastislav NOVAMAT HViezdoslavova 57,SL |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/225
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac september 2021,elokované pravisko Levočská 22
|
106,90 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
15.10.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/223
|
Dodávka zemného plynu za mesiac október 2021,elokované pracovisko Levočská 22
|
991,48 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
15.10.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/224
|
Dodávka elektriny za mesiac október 2021 elokované,pracovisko Levočská 22
|
120,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
15.10.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/226
|
Telekomunikačné služby za mesiac október 2021,elokované pracovisko Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
15.10.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/227
|
Dodávka elektriny finančné vysporiadanie za mesiac,september 2021 elokované pracovisko Levočská 22
|
0,78 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
15.10.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/228
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac júl, august,september 2021
|
60,01 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
15.10.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/222
|
Pracovné odevy a pracovná obuv pre upratovačky
|
193,00 |
s DPH |
O2021/42
|
|
13.10.2021 |
Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 1388/12 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/221
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.09.2021 do,30.09.2021
|
261,26 |
s DPH |
|
5100582474B/2021
|
13.10.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/220
|
Internet prémiový FTTH,FTTB za 10/2021, hovorné za,9/2021, prenájom zariadenia za 10/2021, verejná,statická IP adresa za 10/2021
|
58,86 |
s DPH |
|
20091218/3233 300004
|
13.10.2021 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/46
|
Objednávame si u Vás stromy: 4 ks jabloň, 4 ks,slivka, 2 ks javor
|
115,49 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Atrium SL spo.. a r.o., Budovateľská 7 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/218
|
Servis siete, kabelážne a elektroinštalačné práce,pre prácu s internetom elokované pracovisko,Levočská 22, Stará Ľubovňa
|
1 865,75 |
s DPH |
|
zmluva z 19.4.2021
|
12.10.2021 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/219
|
Servisné práce výpočtová technika elokované,pracovisko Levočská 22, Stará Ľubovňa
|
97,20 |
s DPH |
|
zmluva z 19.4.2021
|
12.10.2021 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/60
|
Objednávame si u Vás elektrický šľahač, kuchynskú,váhu, elektrický ohrievač, sviečky, časovač
|
249,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
MIKULAS KACMAR - TAMATEX |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/217
|
Závesné mapy
|
520,10 |
s DPH |
O2021/40
|
|
08.10.2021 |
AbiiCom s.r.o., Hviezdoslaova 3, Prievidza |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/42
|
Objednávame si u Vás pracovné odevy a pracovnú,obuv pre upratovačky
|
193,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 1388/12 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/43
|
Objednávame si u Vás lišty na podlahu
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Ing. Vladimír Feduš - BYTEX, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/45
|
Objednávame si u Vás železiarsky materiál
|
61,50 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Ing. Novák Rastislav NOVAMAT HViezdoslavova 57,SL |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/214
|
Strava pre deti za mesiac september
|
376,52 |
s DPH |
|
zmluva z 2.9.2021
|
06.10.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/216
|
Strava pre deti za mesiac september 2021
|
770,68 |
s DPH |
|
kúpna zml.z31.8.21
|
06.10.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/215
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením,za mesiac september 2021
|
1 413,10 |
s DPH |
|
kúpna zml.z31.8.2021
|
06.10.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/213
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením,za september 2021
|
653,90 |
s DPH |
|
zmluva z 2.9.2021
|
06.10.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/211
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
4 345,92 |
s DPH |
|
9000304
|
05.10.2021 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/212
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za III. štvrťrok 2021
|
116,69 |
s DPH |
|
200301
|
05.10.2021 |
EKOS s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/41
|
Objednávame si u Vás pracovné odevy a pracovnú,obuv.
|
128,69 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/207
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.10.2021 do,31.10.2021
|
459,00 |
s DPH |
|
9106700613
|
04.10.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/210
|
Kovová šatňová skriňa
|
260,40 |
s DPH |
O2021/44
|
|
04.10.2021 |
B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/44
|
Objednávame si u Vás kovovú šatňovú
|
260,40 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/209
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za,mesiac september 2021
|
21,60 |
s DPH |
|
zml. ado.z30.11.16
|
04.10.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/208
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,október 2021
|
48,00 |
s DPH |
|
zml. a dod.z 17.3.16
|
04.10.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/206
|
Zasklenie okien elokované pracovisko Levočská 22
|
106,80 |
s DPH |
O2021/38
|
|
01.10.2021 |
Kaleta, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/40
|
Objednávame si u Vás závesné mapy
|
520,10 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
AbiiCom s.r.o., Hviezdoslaova 3, Prievidza |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Zmluva |
Z-18/2021
|
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 2.9.2021
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Spojená škola internátna |
ZŠ Podsadek |
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
29.09.2021 |
|
|
Zmluva |
Z-17/2021
|
Dodatok č. 1 ku zmluve o odbere stravy
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Spojená škola internátna |
ZŠ Podsadek |
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
29.09.2021 |
|
|
Zmluva |
Z-16/2021
|
Dohoda č. 21/38/054/199 národný projekt "Podpora zamestnanosti"
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/203
|
Tonery
|
2 236,60 |
s DPH |
|
zmluva z 19.4.2021
|
27.09.2021 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/204
|
Školské dokumenty september 2021
|
45,35 |
s DPH |
O2021/6
|
|
27.09.2021 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/205
|
Vodné, stočné za obdobie od 03.06.2021 do,13.09.2021
|
118,19 |
s DPH |
|
731/334/10P
|
27.09.2021 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/201
|
Učebnice pre II. stupeň
|
192,00 |
s DPH |
O2021/36
|
|
23.09.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/202
|
Telekomunikačné služby za obdobie od 22.08.2021,do 21.09.2021
|
38,00 |
s DPH |
|
zml.a dod. ku zml.
|
23.09.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/200
|
Zaslenie okien elokované pracovisko Levočská 22
|
221,01 |
s DPH |
O2021/39
|
|
22.09.2021 |
Šimon Michňa, 065 12 Jakubany 602 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/199
|
Integrácia v škole
|
45,35 |
s DPH |
O2021/28
|
|
21.09.2021 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/39
|
Objednávame si u Vás zasklenie okien elokované,pracovisko Levočská 22
|
221,01 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
Šimon Michňa, 065 12 Jakubany 602 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/193
|
Burbegel Plus
|
470,40 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
BGV, s.r.o. 065 01 Hniezdne 471 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/198
|
Dodávka elektriny finančné vysporiadanie za mesiac,august 2021 elokované pracovisko Levočská 22
|
-52,16 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
16.09.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/197
|
Telekomunikačné služby za mesiac september 2021,elokované pracovisko Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
16.09.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/196
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac august 2021,elokované pracovisko Levočská 22
|
171,67 |
s DPH |
|
zml.ovýp 4.7.19dod.1
|
16.09.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/195
|
Dodávka elektriny za mesiac september 2021,elokované pracovislo Levočská 22
|
120,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
16.09.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/194
|
Dodávka zemného plynu za mesiac september 2021,elokované pracovisko Levočská 22
|
991,48 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
16.09.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/38
|
Objednávame si u Vás zasklenie okien elokované,pracovisko Levočská 22
|
106,80 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
Kaleta, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/192
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.08.2021 do,31.08.2021
|
162,54 |
s DPH |
|
5100582474B/2021
|
14.09.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/191
|
Internet Prémiový FTTH, FTTB za 9/2021, hovorné za,8/2021, verejná statická IP adresa za 9/2021,,prenájom zariadenia za 9/2021
|
58,40 |
s DPH |
|
20091218/32333000004
|
14.09.2021 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/190
|
Učebnice pre II. stupeň ZŠ
|
513,50 |
s DPH |
O2021/36
|
|
10.09.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/187
|
Šatňová skrinka
|
536,52 |
s DPH |
O2021/33
|
|
07.09.2021 |
B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/186
|
Učebnice pre II. stupeň
|
353,50 |
s DPH |
O2021/35
|
|
07.09.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/189
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.09.2021,do 30.09.2021
|
459,00 |
s DPH |
|
9106700613
|
07.09.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/188
|
Administratíva a hospodárenie školy september 2021
|
41,75 |
s DPH |
O2021/4
|
|
07.09.2021 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/184
|
Kovová šatňová skriňa
|
974,60 |
s DPH |
O2021/34
|
|
02.09.2021 |
INSGRAF s.r.o., Kráľovská 8, 927 01 Šaľa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/185
|
Kovová šatňová skriňa
|
2 399,00 |
s DPH |
O2021/34
|
|
02.09.2021 |
INSGRAF s.r.o., Kráľovská 8, 927 01 Šaľa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.09.2021 |
|
|
Zmluva |
Z-15/2021
|
Kúpna zmluva suché obedy pre žiakov
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Spojená škola internátna |
ZŠ Podsadek |
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
02.09.2021 |
|
|
Zmluva |
Z-14/2021
|
Zmluva o odbere stravy
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Spojená škola internátna |
ZŠ Podsadek |
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/183
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
1 448,64 |
s DPH |
|
9000304
|
02.09.2021 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/180
|
Inštalačné práce na PC
|
223,37 |
s DPH |
|
zo dňa 19.4.2021
|
31.08.2021 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/181
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,august 2021
|
48,00 |
s DPH |
|
zml. a dod.z17.3.16
|
31.08.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.09.2021 |
|
|
Zmluva |
Z-13/2021
|
Zmluva krátkodobá výpožička telecvične
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Spojená škola internátna |
ZŠ Podsadek |
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/182
|
Zabezpečene funkcie technika PO a činnosti BTS za,mesiac august 2021
|
21,60 |
s DPH |
|
zml. a dod.z30,11.16
|
31.08.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/179
|
Učebnice pre II. stupeň
|
1 187,40 |
s DPH |
O2021/37
|
|
25.08.2021 |
LiberaTerra, s.r.o., Levanduľová 14343/5 Bratislava - |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/36
|
Objednávame si u Vás učebnice pre II. stupeň
|
866,70 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičirová |
riaditeľka ZŠ |
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/35
|
Objednávame si učebnice pre II. stupeň
|
353,50 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/178
|
Telekomunikačné služby za obdobie od 22.07.2021 do,21.08.2021
|
38,00 |
s DPH |
|
zml. a dod. k zml.
|
24.08.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/37
|
Objednávame si u Vás učebnice pre II. stupeň
|
1 187,40 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
LiberaTerra, s.r.o., Levanduľová 14343/5 Bratislava - |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/174
|
Učebné pomôcky
|
207,48 |
s DPH |
O2021/25
|
|
23.08.2021 |
Zábavné učení, s.r.o., Mariánské nám.14, Uherský Brod |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/175
|
Komplexné poistenie za obdobie od 08.09.2021 do,07.09.2022
|
417,42 |
s DPH |
|
511085316 9870048205
|
23.08.2021 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/177
|
Dobropis pracovný stôl, závesná polica
|
-10,08 |
s DPH |
O2021/15
|
|
23.08.2021 |
TRUeOne, s. r. o., Školská 40, 022 01 Čadca |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/176
|
Čistiace prostriedky
|
654,35 |
s DPH |
O2021/31
|
|
23.08.2021 |
HEGDAG S.R.O. DROGERIA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/172
|
Učebnice pre špeciálne triedy
|
1 259,70 |
s DPH |
O2021/19
|
|
18.08.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/173
|
Učebnice pre ŠT
|
214,50 |
s DPH |
O2021/24
|
|
18.08.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/171
|
Dodávka a distribúcia elektriny finančné,vysporiadanie za mesiac júl 2021 elokované,pracovisko Levočská 22
|
-55,48 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
13.08.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/170
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac,august 2021 elokované pracovisko Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
13.08.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/169
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac júl 2021 elokované,pracovisko Levočská 22
|
177,73 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
13.08.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/168
|
Internet Prémiový FTTH, FTTB za 8/2021, hovorné za,7/2021, prenájom zariadenia za 8/2021, verejná,statická IP adresa za 8/2021
|
54,54 |
s DPH |
|
20091218/32333000004
|
12.08.2021 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/33
|
Objednávame si u Vás šatňovú skrinku 5 ks
|
1 117,75 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/34
|
Kovová šatňová skriňa
|
3 373,60 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
INSGRAF s.r.o., Kráľovská 8, 927 01 Šaľa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/167
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.07.2021 do,31.07.2021
|
141,20 |
s DPH |
|
5100582474B/2021
|
10.08.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/165
|
Stavebný materiál
|
160,44 |
s DPH |
O2021/30
|
|
09.08.2021 |
M+A, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/166
|
Objednávame si u Vás službu - rozhrnutie,frézovaného asfaltu a jeho následné uvalcovanie
|
184,80 |
s DPH |
O2021/29
|
|
09.08.2021 |
Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/164
|
Poskytnutá konzultácia
|
35,00 |
s DPH |
O2021/32
|
|
05.08.2021 |
JUDr. Danica Bedlovičova a spol., s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/163
|
Dodávka elektriny za mesiac august 2021 elokované,pracovisko Levočská 22
|
120,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
04.08.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/162
|
Dodávka zemného plynu za mesiac august 2021,elokované pracovisko Levočská 22
|
991,48 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
04.08.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/31
|
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky
|
654,35 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
HEGDAG S.R.O. DROGERIA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/32
|
Objednávame si u Vás konzultáciu
|
35,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
JUDr. Danica Bedlovičova a spol., s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/161
|
Poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane,osobných údajov za III. štvrťrok 2021
|
225,00 |
s DPH |
|
zml. č. FZOGSC18013
|
04.08.2021 |
SOMI Consulting, s.r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/160
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.08.2021 do,31.08.2021
|
459,00 |
s DPH |
|
9106700613
|
03.08.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/159
|
Aktualizácia a podpora produktu Kerber Backup,Server
|
360,00 |
s DPH |
|
20141211MD012
|
02.08.2021 |
wanet s.r.o. Dobšinského 15, Banská Bystrica |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/158
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,júl 2021
|
48,00 |
s DPH |
|
zml. a dod.z 17.3.16
|
02.08.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/157
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za,mesiac júl 2021
|
21,60 |
s DPH |
|
zml. a dod.z30.11.17
|
02.08.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/156
|
Servisné služby výpočtová technika, toner,Brother TN
|
132,70 |
s DPH |
|
zo dňa 19.04.2021
|
30.07.2021 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/30
|
Objednávame si u Vás stavebný materiál na altánok
|
160,44 |
s DPH |
|
|
28.07.2021 |
M+A, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/29
|
Objednávame si u Vás službu - rozhrnutie,frézovaného asfaltu a jeho následné uvalcovanie
|
184,80 |
s DPH |
|
|
28.07.2021 |
Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/155
|
Inštalácia záložný zdroj CYBERPOWER
|
72,00 |
s DPH |
|
20091218/3233
|
28.07.2021 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/154
|
Inštalácia a montáž prídavné slúchadlo Gigaset
|
65,00 |
s DPH |
|
20091218/3233
|
26.07.2021 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/153
|
Telekomunikačné služby za obdobie od 22.06.2021,do 21.07.2021
|
38,00 |
s DPH |
|
zmluva a dod. k zml.
|
23.07.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/151
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.06.2021 do,30.06.2021
|
183,40 |
s DPH |
|
5100582474B/2021
|
19.07.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/152
|
Objednávame si u Vás školské tlačivá
|
242,03 |
s DPH |
O2021/7
|
|
19.07.2021 |
SEVT a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/145
|
Dodávka zemného plynu za mesiac júl 2021 elokované,pracovisko Levočská 22
|
991,48 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
16.07.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/146
|
Dodávka elektriny za mesiac júl 2021 elokované,pracovisko Levočská 22
|
120,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
16.07.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/147
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac jún 2021 elokované,pracovisko Levočská 22
|
210,28 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
16.07.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/149
|
Dodávka a distribúcia elektriny finančné,vysporiadanie za mesiac jún 2021
|
-32,66 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
16.07.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/150
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za II. štvrťrok 2021,elokované pracovisko Levočská 22
|
120,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp4.7.19dod.1
|
16.07.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/148
|
Telekomunikačné služby za mesiac júl 2021,elokované pracovisko Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
16.07.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/144
|
Balíček Bezkriedy Plus od 11.07.2021 do 10.07.2022
|
18,00 |
s DPH |
|
DBK/18/06/1446
|
13.07.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/143
|
Internet Prémiový FTTH, FTTB za 7/2021, hovorné za,6/2021, prenájom zariadenia za 7/2021, verejná,statická IP adresa za 7/2021
|
55,95 |
s DPH |
|
20091218/32333000049
|
13.07.2021 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/142
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za,mesiac jún 2021
|
1 198,80 |
s DPH |
|
č. 1
|
06.07.2021 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/141
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením,za mesiac jún 2021
|
4 452,00 |
s DPH |
|
č. 1
|
06.07.2021 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/140
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za II. štvrťrok 2021
|
195,62 |
s DPH |
|
200301
|
02.07.2021 |
EKOS s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/139
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.07.2021,do 31.07.2021
|
459,00 |
s DPH |
|
9106700613
|
02.07.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/138
|
Zebezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za,mesiac jún 2021
|
21,60 |
s DPH |
|
zml.a dod.z 30.11.17
|
01.07.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/137
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac jún,2021
|
48,00 |
s DPH |
|
zml.a dod. z 17.3.16
|
01.07.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/136
|
Systémová podpora URBIS
|
280,00 |
s DPH |
|
U1540/2013 D1
|
01.07.2021 |
MADE SPOL. S.R.O. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/135
|
On-line seminár
|
90,00 |
s DPH |
prihláška
|
|
30.06.2021 |
JUDr. Danica Bedlovičova a spol., s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/134
|
On-line seminár
|
45,00 |
s DPH |
prihláška
|
|
29.06.2021 |
JUDr. Danica Bedlovičova a spol., s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/133
|
Pretláčanie kanalizácie elokované pracovisko,Levočská 22
|
131,01 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
29.06.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/132
|
Krovinorez H 135R
|
499,00 |
s DPH |
O2021/26
|
|
28.06.2021 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/131
|
Publikácia Integrácia v škole
|
70,45 |
s DPH |
O2021/28
|
|
28.06.2021 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/130
|
Komplexné poistenie podnikateľov
|
100,00 |
s DPH |
|
511066886,9871003374
|
24.06.2021 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/129
|
Telekomunikačné služby za obdobie od 22.05.2021 do,21.06.2021
|
38,00 |
s DPH |
|
zml. a dod. k zmluve
|
24.06.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/27
|
Objednávame si u Vás minerálnu vodu 1,5 l,40 balení - SF
|
93,60 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
LIMO ŠPES spol. s r.o. Chmelnica 350 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/28
|
Objednávame si u Vás publikáciu Integrácia v škole
|
70,45 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/128
|
Lubovnianka - SF
|
93,60 |
s DPH |
O2021/27
|
|
23.06.2021 |
LIMO ŠPES spol. s r.o. Chmelnica 350 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/127
|
Dodávka a distribúcia elektriny finančné,vysporiadanie za máj 2021 elokované pracovisko,Levočská 22
|
-17,27 |
s DPH |
|
zml.z4.7.2019dod.1
|
22.06.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/126
|
Školské dokumenty jún 2021
|
46,05 |
s DPH |
O2021/6
|
|
21.06.2021 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/125
|
Vodné, stočné za obodobie od 11.3.2021 do 2.6.2021
|
161,39 |
s DPH |
|
731/334/10P
|
18.06.2021 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/124
|
aSc Agenda Komplet 2022
|
449,00 |
s DPH |
email 18.6.2021
|
|
18.06.2021 |
ASC APPLIED SSFTWARE CONS |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/26
|
Objednávame si u Vás krovinorez
|
499,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/123
|
Zavedenie služby flexi NET, prémiový FTTB internet,od 26.05.2021, prenájom zariadenia elokované,pracovisko Levočská 22
|
32,87 |
s DPH |
|
3000049076
|
17.06.2021 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/122
|
Internet Prémiový FTTH, FTTB za 6/2021, hovorné za,5/2021, prenájom zariadenia za 6/2021, verejná,statická IP adresa za 6/2021
|
51,06 |
s DPH |
|
20091218/3233,300004
|
14.06.2021 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/121
|
Administratíva a hospodárenie školy jún 2021
|
41,75 |
s DPH |
O2021/4
|
|
10.06.2021 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing.Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/120
|
Telekomunikačné služby za mesiac júj 2021,elokované pracovisko Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
10.06.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing.Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/119
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac máj 2021,elokované pracovisko Levočská 22
|
188,05 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
10.06.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing.Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/118
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.05.2021 do,31.05.2021
|
214,56 |
s DPH |
|
5100582474B/2021
|
09.06.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing.Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/116
|
Dodávka elektriny za mesiac jún elokované,pracovisko Levočská 22
|
120,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
07.06.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing.Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/115
|
Dodávka zemného plynu za mesiac jún 2021 elokované,pracovisko Levočská 22
|
991,48 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
07.06.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing.Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/114
|
Objednávame si u Vás školské tlačivá
|
131,50 |
s DPH |
O2021/7
|
|
04.06.2021 |
SEVT a.s. |
|
Ing.Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/111
|
On-line seminár "ukončenie pracovného pomeru,,zákaz diskriminácie v školstve"
|
45,00 |
s DPH |
prihláška
|
|
04.06.2021 |
JUDr. Danica Bedlovičova a spol., s.r.o. |
|
Ing.Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/112
|
Strava pre deti na podporu výchovy l stravovacím,návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za,mesiac máj 2021
|
1 081,20 |
s DPH |
|
č. 1
|
04.06.2021 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
|
Ing.Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/113
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením,za mesiac máj 2021
|
4 382,40 |
s DPH |
|
č. 1
|
04.06.2021 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
|
Ing.Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/117
|
Pracovný stôl, závesná polica
|
338,28 |
s DPH |
O2021/15
|
|
03.06.2021 |
TRUeOne, s. r. o., Školská 40, 022 01 Čadca |
|
Ing.Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/110
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
8 691,84 |
s DPH |
|
9000304
|
02.06.2021 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
|
Ing.Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/25
|
Objednávame si u Vás učebné pomôcky
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Zábavné Učení S.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/109
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.06.2021 do,30.06.2021
|
459,00 |
s DPH |
|
9106700613
|
01.06.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing.Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/108
|
Objednávame si u Vás skriňu policovú,,nadstavbu na PC stolík, komodu
|
365,90 |
s DPH |
O2021/16
|
|
01.06.2021 |
MOB Interier s.r.o., Opatovská 651/33, 911 01 Trenčín |
|
Ing.Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/107
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS,za mesiac máj 2021
|
21,60 |
s DPH |
|
zml.adod.z30.11.17
|
01.06.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing.Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/106
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,máj 2021
|
48,00 |
s DPH |
|
zml.adod.z17.3.16
|
01.06.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing.Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/105
|
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov,hydrantov,tlaková skúška hadíc elokované pracovisko,Levočská 22
|
82,80 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
31.05.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing.Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/104
|
Dodávka a distribúcia elektriny finančné,vysporiadanie za mesiac apríl 2021 elokované,pracovisko Levočská 22
|
-11,60 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
31.05.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing.Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/103
|
Kontrola a oprava prenosných hasiacich prístrojov,hydrantov, tlaková skúška požiarnej hadice,skrinka,na kľúč so sklom
|
105,12 |
s DPH |
O2021/22
|
|
26.05.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing.Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2021 |
|
|
Zmluva |
Z-12/2021
|
Zmluva č.3000049076, dodatok č.1 o poskytovaní služieb
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
Prvá internetová, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/101
|
Učebnice pre špeciálne triedy
|
224,48 |
s DPH |
O2021/23
|
|
24.05.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA, Heydukova 12-14, Bratislava |
|
Ing.Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/102
|
Telekomunikačné služby za obdobie od 22.04.2021,do 21.05.2021
|
38,00 |
s DPH |
|
zml. a dod. k zmluve
|
24.05.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing.Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/100
|
Tonery do tlačiarni
|
1 690,80 |
s DPH |
|
zmluva z. 19.04.2021
|
20.05.2021 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
|
Ing.Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/99
|
Tlačiareň CANON i-SENSYS MF 449x, inštalačné práce
|
523,99 |
s DPH |
|
zmluva z 19.4.2021
|
20.05.2021 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
|
Ing.Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/22
|
Objednávame si u Vás kontrolu a opravu hasiacich,prístrojov, hydrantov, tlaková skúška hadíc
|
105,12 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/23
|
Objednávame si u Vás učebnice pre ŠT
|
224,48 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA, Heydukova 12-14, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/24
|
Objednávame si u Vás učebnice pre ŠT
|
218,20 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/21
|
Objednávame si u Vás opravu kosačky
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/20
|
Logopedárium: Diagnostika-Odporúčania-Cvičenia,akualizácia rok 2021
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/98
|
Logopedárium: Diagnostika-Odporúčania-Cvičenia,aktualizácia máj 2021
|
89,82 |
s DPH |
O2021/20
|
|
14.05.2021 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
|
Ing.Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/94
|
Učebnice pre ŠT
|
618,30 |
s DPH |
O2021/17
|
|
13.05.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA, Heydukova 12-14, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/97
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.04.2021 do,30.04.2021
|
238,78 |
s DPH |
|
5100582474B/2021
|
13.05.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/96
|
Internet Prémiový FTTH za 5/2021, hovorné za,4/202, prenájom zariadenia H660GM za 5/2021,,verejná statická IP adresa za 5/2021
|
33,13 |
s DPH |
|
20091218/3233dod.
|
13.05.2021 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/95
|
Učebnice I. stupeň
|
1 635,59 |
s DPH |
O2021/18
|
|
13.05.2021 |
AITEC. s.r.o. Slovinská 12 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/93
|
Registračný poplatok do programu Zelená škola na,školský rok 2021/2022
|
94,20 |
s DPH |
registračný formulár
|
|
12.05.2021 |
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/19
|
Objednávame si u Vás učebnice pre špeciálne triedy
|
1 259.70 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/90
|
Dodávka elektriny za mesiac máj 2021 elokované,pracovisko Levočská 22
|
120,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
10.05.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/91
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac apríl 2021,elokované pracovisko Levočská 22
|
206,96 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
10.05.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/89
|
Dodávka zemného plynu za mesiac máj 2021 elokované,pracovisko Levočská 22
|
991,48 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
10.05.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/92
|
Telekomunikačné služby za mesiac máj 2021,elekované pracovisko Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
10.05.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/18
|
Objednávame si u Vás učebnice pre I. stupeň
|
1 635,59 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
AITEC. s.r.o. Slovinská 12 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/17
|
Objednávame si u Vás učebnice pre špeciálne,triedy
|
618,30 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA, Heydukova 12-14, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/88
|
Učebnice pre 1. ročník ZŠ
|
610,00 |
s DPH |
O2021/14
|
|
06.05.2021 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITAN |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/87
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
3 380,16 |
s DPH |
|
9000304
|
06.05.2021 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/86
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za,mesiac apríl 2021 elokované pracovisko Levočská 22
|
830,40 |
s DPH |
|
č. 1
|
06.05.2021 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/85
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za,mesiac apríl 2021
|
3 429,60 |
s DPH |
|
č.1
|
06.05.2021 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/16
|
Objednávame si u Vás skriňu policovú,,nadstavbu na PC stolík, komodu
|
365,90 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
MOB Interier, |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/84
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.05.2021 do,31.05.2021
|
459,00 |
s DPH |
|
9106700613
|
04.05.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/83
|
Poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane,osobných údajov za II. štvrťrok 2021
|
225,00 |
s DPH |
|
zml. č. FZOGSC18013
|
04.05.2021 |
SOMI Consulting, s.r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/15
|
Objednávame si u Vás pracovný stôl, závesnú polic
|
338,28 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
TRUeOne, s. r. o., Školská 40, 022 01 Čadca |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/78
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,apríl 2021
|
48,00 |
s DPH |
|
zml.adod.z17.3.16
|
30.04.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/82
|
Kominárske práce - kontrola, revízia a odborná,obhliadka komínových telies, prieduchov a,dymovodov elekované pracovisko Levočská 22
|
59,35 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
30.04.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/79
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za,mesiac apríl 2021
|
21,60 |
s DPH |
|
zml.a dod.z 30.11.17
|
30.04.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80
|
Dodávka a distribúcia elektriny finančné,vysporiadanie za marec 2021 elokované pracovisko,Levočská 22
|
-3,40 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.
|
30.04.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/81
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za I. štvrťrok 2021,elokované pracovisko Levočská 22
|
39,25 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
30.04.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/77
|
Údržba výpočtovej techniky
|
799,21 |
s DPH |
|
zmluva z 19.4.2021
|
29.04.2021 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/14
|
Objednávame si u Vás učebnice pre 1. ročník ZŠ
|
610,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITAN |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/75
|
Olej do kosačky, skrutky, kotvy, klince, batérie,do dávkovačov na mydlo
|
35,60 |
s DPH |
O2021/13
|
|
27.04.2021 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/76
|
Kominárské práce - kontrola, revízia a odborná,obhliadka komínových telies, prieduchov a dymovodo,v kotolni na plynné palivo
|
50,85 |
s DPH |
|
zml. z 10.5.2016
|
27.04.2021 |
Karol Kmeč - KMEKOM |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/74
|
Krabička na kľúč presklenná 3 ks
|
28,80 |
s DPH |
O2021/12
|
|
26.04.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/73
|
Telekomunikačné služby za obdobie od 22.03.2021,do 21.04.2021
|
38,00 |
s DPH |
|
zml. a dod. k zmluve
|
26.04.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/72
|
Školské potreby pre deti na podporu výchovy k,plneniu školských povinosti dieťaťa ohrozeného,sociálnym vylúčením
|
1 709,80 |
s DPH |
O2021/10
|
|
23.04.2021 |
ZENIT V.O.S. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/13
|
Objednávame si u Vás olej do kosačky, batérie,,skrutky, hmoždinky, klince, kotvu
|
35,60 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/71
|
Školské dokumenty apríl 2021
|
45,35 |
s DPH |
O2021/6
|
|
20.04.2021 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/12
|
Objednávame si u Vás krabičku na kľúč presklennú,3 ks
|
28,80 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2021 |
|
|
Zmluva |
Z-9/2021
|
Zmluva o poskytovaní dodávok informačných technlógií, zmluvného servisu (outsourcing) a predaja spotrebného materiálu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
COMCAS s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/69
|
Objednávame si u Vás lekárničku: 2 ks pevná,lekárnička s vybavou, 1 ks prenosná lekárnička,s vybavou, 1 ks vybavenie prenosnej lekárničky
|
165,93 |
s DPH |
O2021/11
|
|
15.04.2021 |
IMPROVE v.o.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.03.2021 do,31.03.2021
|
183,55 |
s DPH |
|
5100582474B/2021
|
15.04.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.04.2021 |
|
|
Zmluva |
Z-10/2021
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
GAS Familia, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
20.04.2021 |
|
|
Zmluva |
Z-11/2021
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
GAS Familia, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/68
|
Internet Prémiový FTTH za 4/2021, hovorné za,3/2021, prekládka služby, prenájom zariadenia H660,GM za 4/2021, zriadenie verejnej statickej IPadres
|
64,40 |
s DPH |
|
20091218/3233 dod.
|
13.04.2021 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/11
|
Objednávame si u Vás lekárničku: 2 ks pevná,lekárnička s vybavou, 1 ks prenosná lekárnička,s vybavou, 1 ks vybavenie prenosnej lekárničky
|
165,93 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
IMPROVE v.o.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/67
|
Administratíva a hospodárenie apríl 2021
|
42,39 |
s DPH |
O2021/4
|
|
12.04.2021 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/63
|
Dodávka elektriny za mesiac apríl 2021 elokované,pracovisko Levočská 22
|
120,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
09.04.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/61
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac marec 2021,elokované pracovisko levočská 22
|
126,96 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
09.04.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/62
|
Dodávka zemného plynu za mesiac apríl 2021,elokované pracovisko Levočská 22
|
991,48 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
09.04.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/66
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením,za mesiac marec 2021
|
231,60 |
s DPH |
|
č. 1
|
09.04.2021 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/64
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac,apríl 2021 elokované pracovisko Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
09.04.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/65
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za,mesiac marec 2021
|
690,00 |
s DPH |
|
č. 1
|
09.04.2021 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/60
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
3 380,16 |
s DPH |
|
900304
|
07.04.2021 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/59
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.04.2021,do 30.04.2021
|
459,00 |
s DPH |
|
9106700613
|
07.04.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.04.2021 |
|
|
Zmluva |
Z-8/2021
|
Dodatok č. 4 k zmluve č. 20091218/3233
|
26/mesiac |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/58
|
Vložné za účasť na offline seminári "Odmeňovanie,zamestnancov škôl a ŠZ-aktuálna legislatíva a prax,od 1.1.2021
|
30,00 |
s DPH |
prihláška
|
|
06.04.2021 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/57
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za,mesiac marec 2021
|
21,60 |
s DPH |
|
zml.adod.z30.11.17
|
01.04.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/56
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,marec 2021
|
48,00 |
s DPH |
|
zml.adod.z17.3.16
|
01.04.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/55
|
Vývoz a zneškodnenie odpadu za I. štvrťrok 2021
|
182,69 |
s DPH |
|
200301
|
01.04.2021 |
EKOS s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/51
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac február 2021,elokované pracovisko Levočská 22
|
117,72 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
29.03.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/48
|
Objednávame si u Vás skrinku na kľúče, žehliacu,dosku,materiál na pracovné vyučovanie, izbový,teplomer
|
152,73 |
s DPH |
O2021/8
|
|
29.03.2021 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/50
|
Dodávka elektriny za mesiac marec 2021 elokované,pracovisko Levočská 22
|
120,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
29.03.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/49
|
Dodávka zemného plynu za mesiac marec 2021,elokované pracovisko Levočská 22
|
991,48 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
29.03.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/52
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac marec,2021 elokované pracovisko Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
29.03.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/53
|
Poistenie majetku budovy Levočská 22
|
537,34 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
29.03.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/54
|
Dodávka a distribúcia elektriny finančné,vysporiadanie za mesiac február 2021
|
4,88 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
29.03.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/10
|
Objednávame si u školské potreby
|
1 709,80 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
ZENIT V.O.S. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/47
|
Vodné, stočné za obdobie od 11.12.2020 do,10.03.2021
|
68,80 |
s DPH |
|
731/334/10P
|
26.03.2021 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/46
|
Telekomunikačné služby za obdobie od 22.02.2021,do 21.03.2021
|
38,00 |
s DPH |
|
zml. a dod. k zml.
|
26.03.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/45
|
Objednávame si u Vás školské tlačivá
|
133,00 |
s DPH |
O2021/7
|
|
12.03.2021 |
SEVT a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/44
|
Internet Air MAX - Prémiový za 3/2021, hovorné za,2/2021
|
34,39 |
s DPH |
|
20091218/3233
|
12.03.2021 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/43
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.02.2021 do,28.02.2021
|
196,22 |
s DPH |
|
5100582474B/2021
|
11.03.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/41
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac,február 2021 elokované pracovisko Levočská 22,,Stará Ľubovňa
|
1,50 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
10.03.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/42
|
Dodávka a distribúcia elektriny finančné,vysporiadanie za január 2021 elokované pracovisko,Levočská 22, Stará Ľubovňa
|
-10,80 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
10.03.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/38
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
3 863,04 |
s DPH |
|
9000304
|
03.03.2021 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/39
|
Objednávame si u Vás respirátor FFP2 500 ks
|
295,00 |
s DPH |
O2021/9
|
|
03.03.2021 |
Kifli s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/9
|
Objednávame si u Vás respirátor FFP2 500 ks
|
295,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
Kifli s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/40
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.03.2021,do 31.03.2021
|
459,00 |
s DPH |
|
9106700613
|
03.03.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/36
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,február 2021
|
48,00 |
s DPH |
|
zml.a dod.z 17.3.16
|
02.03.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/34
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa ohrozeného sociálym vylúčením za,mesiac február 2021
|
1 220,40 |
s DPH |
|
č. 1
|
02.03.2021 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/37
|
Zebezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS,za mesiac február 2021
|
21,60 |
s DPH |
|
zml.adod..z30.11.17
|
02.03.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/35
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením,elokované pracovisko za mesiac februára 2021
|
412,80 |
s DPH |
|
č. 1
|
02.03.2021 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.03.2021 |
|
|
Zmluva |
Z-7/2021
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Podsadek |
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
06.04.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/8
|
Objednávame si u Vás skrinku na kľúče, žehliacu,dosku,materiál na pracovné vyučovanie, izbový,teplomer
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/7
|
Objednávame si u Vás školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
SEVT a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/32
|
Objednávame si u Vás odborný mesačník PaM Práce,a mzdy bez chýb, pokút a penále 1 ks, ročník 2021,+ Zákony 2021
|
38,00 |
s DPH |
O2021/5
|
|
24.02.2021 |
PORADCA s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/33
|
Telekomunikačné služby za obdobie od 22.01.2021 do,21.02.2021
|
38,00 |
s DPH |
|
zml. a dod. k zmluve
|
24.02.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/30
|
Objednávame si u Vás predplatné Školské,dokumenty 2021
|
46,05 |
s DPH |
O2021/6
|
|
19.02.2021 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/31
|
Poistenie zodpovednosti za škodu
|
507,12 |
s DPH |
|
443 9007640
|
16.02.2021 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/27
|
Dodávka elektriny za mesiac február 2021 elokované,pracovisko Levočská 22
|
120,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
12.02.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/28
|
Internet Air MAX - Prémiový za 2/2021, hovorné za,1/2021
|
31,25 |
s DPH |
|
20091218/3233
|
12.02.2021 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/29
|
Predplatné odborný mesačník PaM - Práce a Mzdy bez,chýb, pokút a penále 1 ks, ročník 2021 + zákony
|
38,00 |
s DPH |
O2021/5
|
|
12.02.2021 |
PORADCA s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/26
|
Dodávka zemného plynu za mesiac február 2021,elokované pracovisko Levočská 22
|
991,48 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
12.02.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/25
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac január 2021,elokované pracovisko Levočská 22
|
125,35 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
12.02.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/23
|
Administratíva a hospodárenie školy február 2021
|
41,75 |
s DPH |
O2021/4
|
|
11.02.2021 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/24
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.01.2021,do 31.01.2021
|
165,08 |
s DPH |
|
5100582474
|
11.02.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
15.02.2021 |
|
|
Zmluva |
Z-6/2021
|
Poistná zmluva Komunálna poisťovňa a.s.
|
507,12 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
ZŠ Podsadek |
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
06.04.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/6
|
Objednávame si u Vás predplatné Školské,dokumenty 2021
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/21
|
Materiál na opravu steny elokované pracovisko,Levočská 22
|
35,79 |
s DPH |
O2021/2
|
|
03.02.2021 |
M+A, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
7 001,76 |
s DPH |
|
9000304
|
03.02.2021 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/19
|
Poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane,osobných údajov za I. štvrťrok 2021
|
225,00 |
s DPH |
|
FZOGSC18013
|
03.02.2021 |
SOMI Consulting, s.r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/18
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.02.2021,do 28.02.2021
|
459,00 |
s DPH |
|
9106700613
|
03.02.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/22
|
Vypracovanie ohlásenia o vzniku odpadu a,nakladania s nim, evidenčných listov odpadov
|
36,43 |
s DPH |
O2021/3
|
|
03.02.2021 |
EKOS s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/17
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za,mesiac január 2021
|
21,60 |
s DPH |
|
zml.a dod.z30.11.17
|
01.02.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/16
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,január 2021
|
48,00 |
s DPH |
|
zml.a dod. z17.3.16
|
01.02.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/12
|
Dodávka zemného plynu za mesiac január 2021,elokované pracovisko Levočská 22
|
991,48 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
29.01.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/11
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac,január 2021 elokované pracovisko Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
29.01.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/13
|
Dodávka elektriny za mesiac január 2021,elokované pracovisko Levočská 22
|
120,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
29.01.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/14
|
Dodávka a distribúcia elektriny finančné,vysporiadanie za mesiac december 2020 Levočská 22
|
3,45 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
29.01.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/15
|
Dodávka zemného plynu vyúčtovanie za rok 2020,elokované pracovisko Levočská 22
|
1 319,20 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
29.01.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/10
|
Telekomunikačné služby za obodobie od 21.12.2020,do 22.01.2021
|
38,00 |
s DPH |
|
zmluva a dod. k zmlu
|
26.01.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/9
|
Právny kuriér pre školy - ročné predplatné od,01.02.2021 do 31.01.2022
|
119,00 |
s DPH |
O2021/1
|
|
25.01.2021 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/8
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.01.2021,do 31.01.2021
|
459,00 |
s DPH |
|
9106700613
|
22.01.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/7
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za,obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020
|
-416,36 |
s DPH |
|
6300249069
|
22.01.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/6
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.12.2020 do,31.12.2020
|
170,81 |
s DPH |
|
5100582474
|
22.01.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/3
|
Právne služby za mesiac december 2020
|
301,20 |
s DPH |
|
zml. zo 4.10.2019
|
21.01.2021 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. Associates, s.r.o. Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/5
|
Poskytnutie tlačových zariadení HP Page wide 477,dw 2 ks od 01.01.2021 do 31.12.2021
|
57,31 |
s DPH |
|
111180127BPT
|
21.01.2021 |
regionPRESS, s.r.o. Pekárska, 917 01 Trnava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/2
|
Ročná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej,knižnice za obdobie od 01/2021 do 12/2021
|
198,72 |
s DPH |
|
VK/09/11/046, dodato
|
21.01.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/4
|
Internet Air MAX - Prémiový 1/2021, hovorné za,12/2020
|
22,59 |
s DPH |
|
20091218/3233
|
21.01.2021 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
15.02.2021 |
|
|
Zmluva |
Z-4/2021
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
Komensky s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
06.04.2021 |
|
|
Zmluva |
Z-5/2021
|
Dodatok č.ZK01/VK/09/11/046 ku zmluve o poskytovaní služieb č. VK/09/11/046 zo dňa 27.11.2009
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
Komensky s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/1
|
Kancelárske potreby k 28.12.2020
|
2 394.65 |
s DPH |
O2020/94
|
|
19.01.2021 |
KP plus, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
15.02.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/1
|
Objednávame si u Vás Právny kuriér pre školy ročné,predplatné za obdobie od 01.02.2021 do,31.01.2022
|
119,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.02.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/3
|
Objednávame si u Vás vypracovanie Ohlásenia vzniku,odpadu a nakladania s ním, evidenčných listov,odpadov za rok 2021
|
36,43 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
EKOS s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ŹŠ |
15.02.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/4
|
Objednávame si u Vás Administratívu a hospodárenie,školy na rok 2021
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.02.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/2
|
Objednávame si u Vás materiál na opravu steny,na chodbe elokované pracovisko Levočská 22
|
35,79 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
M+A, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.02.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/5
|
Objednávame si u Vás odborný mesačník PaM Práce,a mzdy bez chýb, pokút a penále 1 ks, ročník 2021,+ Zákony 2021
|
76,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
PORADCA s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.02.2021 |
|
|
Zmluva |
Z-3/2021
|
Darovacia zmluva č.1/2021 FF
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
Gas Familia s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
06.04.2021 |
|
|
Zmluva |
Z-2/2021
|
Zmluva o vydaní a používaní debetných plat.kariet
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
VUB Banka ,a.s. |
ZŠ Podsadek |
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
11.01.2021 |
|
|
Zmluva |
Z-1/2021
|
Dodatok k zmluve o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb VUB Biznis účet
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
VUB Banka ,a.s. |
ZŠ Podsadek |
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/316
|
Skriňa s dverami
|
2 375,00 |
s DPH |
O2020/93
|
|
30.12.2020 |
KP plus, s.r.o. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/309
|
Revízia plynovej kotolne
|
42,00 |
s DPH |
O2020/87
|
|
30.12.2020 |
Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/311
|
Vodoinštalatérske a sanitárne práce - monráž,výlevky pre upratovačky
|
400,00 |
s DPH |
O2020/89
|
|
30.12.2020 |
Index s.r.o., Budatínska 16, 85101 Bratislava |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/312
|
Materiál na pracovné vyučovanie
|
370,58 |
s DPH |
O2020/90
|
|
30.12.2020 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/313
|
Materiál na krúžky - vzdelávacie poukazy
|
555,83 |
s DPH |
O2020/92
|
|
30.12.2020 |
KP plus, s.r.o. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/314
|
Dezinfekčné gely
|
269,46 |
s DPH |
O2020/91
|
|
30.12.2020 |
KP plus, s.r.o. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/315
|
Materiál na krúžkovú činnosť
|
265,52 |
s DPH |
O2020/92
|
|
30.12.2020 |
KP plus, s.r.o. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/310
|
Revízia kotolne kontajnerová budova
|
84,00 |
s DPH |
O2020/88
|
|
30.12.2020 |
Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/306
|
Telekommunikačné služby za obdobie od 22.11.2020,do 21.12.2020
|
65,50 |
s DPH |
|
zml. a dod. k zml.
|
28.12.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.01.2021 |
|
|
Objednávka |
O2020/90
|
Objednávame si u Vás materiál na pracovné,vyučovanie
|
370,58 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/304
|
Objednávame si u Vás toner do tlačiarne Epson,RIPS WF-C879R 1 ks, toner do tlačiarne Epson M5690,DWF 1 ks
|
288,00 |
s DPH |
O2020/83
|
|
28.12.2020 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/305
|
Objednávame si u Vás školské dokumenty na,rok 2020 - december 2020
|
46,05 |
s DPH |
O2020/14
|
|
28.12.2020 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/307
|
Konferenčné kreslo pre kanceláriu zástupkyne,elokované pracoviskoLevočská 22
|
379,20 |
s DPH |
O2020/85
|
|
28.12.2020 |
B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 Bratislava |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/308
|
Gitara IBANEZ, presnosný ozvučovací systém - VP
|
678,00 |
s DPH |
O2020/86
|
|
28.12.2020 |
RYTMUS-Computer & music world s.r.o., 8. mája 904/11 |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.01.2021 |
|
|
Objednávka |
O2020/93
|
Objednávame si u Vás skrine s dverami 7 ks
|
2 375,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
KP plus, s.r.o. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.01.2021 |
|
|
Objednávka |
O2020/92
|
Objednávame si u Vás materiál na krúžkovú činnosť
|
265,52 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
KP plus, s.r.o. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.01.2021 |
|
|
Objednávka |
O2020/91
|
Objednávame si u Vás dezinfekčné gely
|
269,46 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
KP plus, s.r.o. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.01.2021 |
|
|
Objednávka |
O2020/94
|
Objednávame si u Vás kancelársky materiál
|
2 394,65 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
KP plus, s.r.o. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.02.2021 |
|
|
Objednávka |
O2020/89
|
Objednávame si u Vás montáž výlevky pre,upratovačky
|
400,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Index s.r.o., Budatínska 16, 85101 Bratislava |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/299
|
Komlexné poistenie za obdobie od 05.01.2021 do,04.01.2022
|
165,98 |
s DPH |
|
511033571, 997929457
|
21.12.2020 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/300
|
Vodné, stočné za obdobie od 04.09.2020 do,10.12.2020
|
177,26 |
s DPH |
|
731/334/10P
|
21.12.2020 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/301
|
Objednávame si u Vás pultík ESO na notebook,5 ks, katedra ESO na notebook so skrinkou s,poličkou 17 ks
|
5 518,00 |
s DPH |
O2020/82
|
|
21.12.2020 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/302
|
Objednávame si u Vás darčeky pre zamestnancov,zo SF 42 ks x 50 eur ,1 ks x 30 eur, 3 x 20 eur
|
2 190,00 |
s DPH |
O2020/79
|
|
21.12.2020 |
Ľubomíra Hocľarová, Kapacká 200/2, Ľubotín |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/303
|
Notebook ASUS, PC zostava, monitor
|
5 553,98 |
s DPH |
O2020/84
|
|
21.12.2020 |
MONASTER s.r.o., Osuského 2476/1A, Bratislava 5 |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/293
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac október,,november, december 2020 elekované pracovisko,Levočská 22, Stará Ľubovňa
|
111,39 |
s DPH |
|
zml.ovýp.z4.7.19dod1
|
18.12.2020 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/298
|
Objednávame si u Vás sifon umyvadlový, kotúč rez.,lepidlo, pružina kanal 5 m, páska šedá
|
22,10 |
s DPH |
O2020/80
|
|
18.12.2020 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/297
|
Objednávame si u Vás kuchynské potreby
|
146,65 |
s DPH |
O2020/81
|
|
18.12.2020 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/295
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac december 2020 elokované,pracovisko Levočská 22, Stará Ľubovňa
|
296,40 |
s DPH |
|
č. 1
|
18.12.2020 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.01.2021 |
|
|
Objednávka |
O2020/83
|
Objednávame si u Vás toner do tlačiarne Epson,RIPS WF-C879R 1 ks, toner do tlačiarne Epson M5690,DWF 1 ks
|
288,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/294
|
Revízia plynovej kotolne elokované pracovisko,Levočská 22, Stará Ľubovňa
|
420,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.z4.7.19dod1
|
18.12.2020 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/296
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením,za mesiac december 2020
|
945,60 |
s DPH |
|
č. 1
|
18.12.2020 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/292
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac december 2020,elokované pracovisko Levočská 22, Stará Ľubovňa
|
71,03 |
s DPH |
|
zml.ovýp.z4.7.19dod1
|
18.12.2020 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/291
|
Elektrina - dodávka a distribúcia finančné,vysporiadanie za obdobie od 01.01.2020 do,30.11.2020
|
-260,64 |
s DPH |
|
5100582474
|
17.12.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.12.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/81
|
Objednávame si u Vás kuchynské potreby
|
146,65 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/290
|
Dodávka a distribúcia elektriny - finančné,vysporiadanie za november 2020 elokované,pracovisko Levočská 22, Stará Ľubovňa
|
58,78 |
s DPH |
|
zml.ovýp.z4.7.19dod1
|
17.12.2020 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/289
|
Objednávame si u Vás interaktívnu tabuľu GAOKE-82,,projektor Epson, držiak AVTEK, servis - montáž,a inštalácia zariadenia
|
9 150,00 |
s DPH |
O2020/78
|
|
16.12.2020 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.12.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/87
|
Objednávame si u Vás revíziu kotolne ZŠ Podsadek
|
42,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.01.2021 |
|
|
Objednávka |
O2020/86
|
Objednávame si u Vás Gitaru IBANEZ SET 2 ks,,prenosný ozvučovací systém 1 ks - VP
|
678,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
RYTMUS-Computer & music world s.r.o., 8. mája 904/11 |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.01.2021 |
|
|
Objednávka |
O2020/78
|
Objednávame si u Vás interaktívnu tabuľu GAOKE-82,,projektor Epson, držiak AVTEK, servis - montáž,a inštalácia zariadenia
|
9 150,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.12.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/88
|
Objednávame si u Vás revíziu kotolne kontajnerová,budova
|
84,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.01.2021 |
|
|
Objednávka |
O2020/84
|
Objednávame si u Vás notebook ASUS 8 ks,,PC B450 M 3 ks, Monitor 22 3 ks
|
5 553.98 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
MONASTER s.r.o., Osuského 2476/1A, Bratislava 5 |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.01.2021 |
|
|
Objednávka |
O2020/85
|
Objednávame si u Vás Konferenčné kreslo,Smile, modré 2 ks
|
379,20 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 Bratislava |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.01.2021 |
|
|
Objednávka |
O2020/79
|
Objednávame si u Vás darčeky pre zamestnancov,zo SF
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Ľubomíra Hocľarová, Kapacká 200/2, Ľubotín |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.12.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/80
|
Objednávame si u Vás sifon umyvadlový, kotúč rez.,lepidlo, pružina kanal 5 m, páska šedá
|
22,10 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.01.2021 |
|
|
Objednávka |
O2020/82
|
Objednávame si u Vás pultík ESO na notebook,5 ks, katedra ESO na notebook so skrinkou s,poličkou 17 ks
|
5 518,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/285
|
Internet Air MAX - Prémiový za 12/2020, hovorné za,11/2020
|
27,81 |
s DPH |
|
20091218/3233
|
14.12.2020 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/286
|
Objednávame si u Vás sedaciu súpravu kancelária,zástupkyne elokované pracovisko Levočská 22
|
1 242,00 |
s DPH |
O2020/75
|
|
14.12.2020 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/288
|
Objednávame si u Vás závesné mapy
|
278,80 |
s DPH |
O2020/76
|
|
14.12.2020 |
AbiiCom s.r.o., Hviezdoslaova 3, Prievidza |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/287
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za IV. štvrťrok 2020
|
154,25 |
s DPH |
|
200301
|
14.12.2020 |
EKOS s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/283
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.11.2020 do,30.11.2020
|
124,15 |
s DPH |
|
5100582474
|
11.12.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/281
|
Oprava elektronického zabezpečovacieho systému -,siréna vonkajšia, akumulátor
|
184,32 |
s DPH |
O2020/77
|
|
11.12.2020 |
Ing. Peter Fedor - SECURITY EQUIPMENT |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/280
|
Zebezpečenie funkcie technika PO a činnnosti BTS,za mesiac december 2020
|
21,60 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/279
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,december 2020
|
48,00 |
s DPH |
|
zml. a dod.z17.3.16
|
11.12.2020 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/284
|
Odborný mesačník
|
38,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/282
|
Logopedárium: Diagnostika - Odporúčania - Cvičenia,aktualizácia november 2020
|
39,58 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/277
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac november 2020,elokované pracovisko Levočská 22, Stará Ľubovňa
|
217,87 |
s DPH |
|
zml.ovýp.z4.7.19dod1
|
09.12.2020 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/276
|
Dodávka zemného plynu za december 2020,elokované pracovisko Levočská 22, Stará Ľubovňa
|
832,49 |
s DPH |
|
zml.ovýp.z4.7.19dod1
|
09.12.2020 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/275
|
Dodávka elektriny za mesiac december 2020,elokované pracovisko Levočská 22,Stará Ľubovňa
|
137,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.z4.7.19dod1
|
09.12.2020 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/278
|
Telekomunikačné služby za mesiac november 2020,elokované pracovisko Levočská 22, Stará Ľubovňa
|
2,93 |
s DPH |
|
zml.ovýp.z4.7.19dod1
|
09.12.2020 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/274
|
Nábytok do kancelárie zástupkyni elokokované,pracovisko Levočská 22 Stará Ľubovňa
|
3 041,24 |
s DPH |
O2020/74
|
|
07.12.2020 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/271
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením,za mesiac november 2020
|
2 967,60 |
s DPH |
|
č. 1
|
07.12.2020 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/272
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za,mesiac november 2020 elok. pracovisko Levočská 22
|
1 082,40 |
s DPH |
|
č.1
|
07.12.2020 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/273
|
Právne služby
|
253,20 |
s DPH |
|
zmluva zo 4.10.2019
|
07.12.2020 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. Associates, s.r.o. Košice |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/270
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
1 622,47 |
s DPH |
|
9000304
|
04.12.2020 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/269
|
Dodávka zemného plynu za obdobie o 01.12.2020 do,31.12.2020
|
545,00 |
s DPH |
|
6300249069
|
03.12.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/268
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za,mesiac november 2020
|
21,60 |
s DPH |
|
zml. a dod.z30.11.17
|
01.12.2020 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/267
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,november 2020
|
48,00 |
s DPH |
|
zml. a dod.z17.3.16
|
01.12.2020 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/77
|
Objednávame si u Vás opravu elektronického,zabezpečovacieho systému, sirénu, akumulátor,elokované pracovisko Levočská 22
|
184,32 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Ing. Peter Fedor - SECURITY EQUIPMENT |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/266
|
Telekomunikačné služby za obdobie od 22.10.2020,do 21.11.2020
|
65,50 |
s DPH |
|
zml. a dod. k zmluve
|
26.11.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/75
|
Objednávame si u Vás sedaciu súpravu kancelária,zástupkyne elokované pracovisko Levočská 22
|
1 242,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.12.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/76
|
Objednávame si u Vás závesné mapy
|
278,80 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
AbiiCom s.r.o., Hviezdoslaova 3, Prievidza |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.12.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/74
|
Objednávame si u Vás nábytok do kancelárie,zástupkyne elokované pracovisko Levočská 22,,Stará Ľubovňa
|
3 041,24 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/265
|
Objednávame si u Vás aku vrtačku 1,6A Share 20V
|
97,90 |
s DPH |
O2020/73
|
|
25.11.2020 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/264
|
Objednávame si u Vás batérie, trubice výhrevné
|
47,40 |
s DPH |
O2020/72
|
|
23.11.2020 |
MIKULAS KACMAR - TAMATEX |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/73
|
Objednávame si u Vás aku vrtačku 1,6A Share 20V
|
97,90 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/72
|
Objednávame si u Vás batérie, trubice výhravné
|
47,40 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
MIKULAS KACMAR - TAMATEX |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/263
|
Dodávka a distribúcia elektriny - finančné,vysporiadanie za mesiac október 2020
|
58,20 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
19.11.2020 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
04.12.2020 |
|
|
Zmluva |
Z-12/2020
|
Dohoda o príležitostnom verejnom obstarávaní
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
Mesto Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/262
|
Portál Manažment školy + Direktor od 01.01.2021 do,31.12.2021, časopis Manažment škoy v praxi,predplatné 1/2021 - 12/2021
|
155,00 |
s DPH |
O2020/71
|
|
16.11.2020 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/261
|
Poistenie budovy za obdobie od 02.12.2020,do 01.12.2020
|
215,00 |
s DPH |
|
511003957,9970049713
|
16.11.2020 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/259
|
Školské dokumenty október 2020
|
46,05 |
s DPH |
O2020/14
|
|
16.11.2020 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/260
|
Poistenie hnuteľných vecí, poistenie zodpovednosti,za škodu za obdobie od 02.12.2020 do 01.12.2021
|
89,76 |
s DPH |
|
511004224,9971056455
|
16.11.2020 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/258
|
Administratíva a hospodárenie školy november 2020
|
41,75 |
s DPH |
O2020/6
|
|
16.11.2020 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/257
|
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky
|
148,58 |
s DPH |
O2020/50
|
|
13.11.2020 |
HEGDAG S.R.O. DROGERIA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/256
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.10.2020 do,31.10.2020
|
131,05 |
s DPH |
|
5100582474
|
12.11.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/255
|
Internet Air MAX - Prémiový za 11/2020, hovorné za,10/2020
|
32,21 |
s DPH |
|
20091218/3233
|
12.11.2020 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/254
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac,október 2020 elokované pracovisko Levočská 22
|
1,88 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
11.11.2020 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
19.11.2020 |
|
|
Zmluva |
Z-13/2020
|
Žiadosť o ukončenie zmluvy o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/253
|
Publikácia Kontrolná zložka riaditeľa školy -,aktualizácia
|
65,82 |
s DPH |
O2020/70
|
|
10.11.2020 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/252
|
Objednávame si u Vás davkovače na mydlo,bezkontaktné 18 ks
|
1 632,96 |
s DPH |
O2020/69
|
|
10.11.2020 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/251
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac október 2020,elokované pracovisko Levočská 22
|
306,66 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
10.11.2020 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/249
|
Opakovaná dodávka elektriny za mesiac november,2020 elokované pracovisko Levočská 22
|
137,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
10.11.2020 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/250
|
Dodávka zemného plynu za mesiac november 2020,elokované pracovisko Levočská 22
|
832,49 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
10.11.2020 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/248
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie od,01.09.2020 do 30.11.2020
|
244,00 |
s DPH |
|
5100582474
|
09.11.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/247
|
Objednávame si u Vás Pracovné zošity z čítanky,pre I. stupeň
|
297,00 |
s DPH |
O2020/67
|
|
09.11.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Košice |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/246
|
Poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane,osobných údajov za 4. štvrťrok 2020
|
225,00 |
s DPH |
|
zmluva FZOGSC18013
|
09.11.2020 |
SOMI Consulting, s.r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/69
|
Objednávame si u Vás davkovače na mydlo,bezkontaktné 18 ks
|
1 632,96 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/245
|
Objednávame si u Vás jednorázové papierové utierky,120 krab, zásobníky na uteráky 35 ks, burbegel 30,dez. Well Done 10 krabíc, dez. gély 100+100 ks
|
395,28 |
s DPH |
O2020/53
|
|
04.11.2020 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/244
|
Objednávame si u Vás počítač ACER, monitor LCD,Acer
|
681,29 |
s DPH |
O2020/68
|
|
04.11.2020 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/243
|
Objednávame si u Vás učebnice pre špeciálne triedy
|
536,10 |
s DPH |
O2020/66
|
|
04.11.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
06.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/67
|
Objednávame si u Vás Pracovné zošity z čítanky,pre I. stupeň
|
297,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Košice |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/240
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.11.2020,do 30.11.2020
|
545,00 |
s DPH |
|
6300249069
|
03.11.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/242
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením,za mesiac október 2020
|
3 241,20 |
s DPH |
|
č. 1
|
03.11.2020 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/241
|
Stra pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac október 2020 elokované,pracovisko Levočská 22
|
1 082,40 |
s DPH |
|
č.1
|
03.11.2020 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
06.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/71
|
Objednávame si u Vás MŠ+DIREKTOR od 01.01.2021,do 31.12.2021, Portál Dierktor + časopis Manažment,školy v praxi predplatné 1/2021 - 12/2021
|
155,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/70
|
Publikácia Kontrolná zložka riaditeľa školy -,aktualizácia
|
65,82 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/237
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,október 2020
|
48,00 |
s DPH |
|
zml.a dod.z17.3.16
|
02.11.2020 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/238
|
Zabezpečenie funkcia technika PO a činnosti BTS za,mesiac október 2020
|
21,60 |
s DPH |
|
zml. a dod.z30.11.17
|
02.11.2020 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/239
|
Poskytovanie konzultačnýdch služieb pri ochrane,osobných údajov za 3 štvrťrok 2020
|
225,00 |
s DPH |
|
zmluva FZOGSC18013
|
02.11.2020 |
SOMI Consulting, s.r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/235
|
Objednávame si u Vás učebnice SJ a Literatúry
|
708,78 |
s DPH |
O2020/65
|
|
30.10.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Košice |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/236
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
4 345,92 |
s DPH |
|
9000304
|
30.10.2020 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
06.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/65
|
Objednávame si u Vás učebnice SJ a Literatúry
|
708,78 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Košice |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
06.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/68
|
Objednávame si u Vás počítač ACER, monitor LCD,Acer
|
681,29 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
06.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/66
|
Objednávame si u Vás učebnice Slovenský jazyk,pre 6. roč., 7, roč., 8. roč. ZŠ
|
479,80 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/232
|
Objednávame si u Vás interaktívnu tabuľ GAOKE-82,projektor Epson EB-530, ržiak AVTEK, servis-montáž,a inšttalácia zariadenia
|
1 837,00 |
s DPH |
O2020/62
|
|
27.10.2020 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/233
|
Objednávame si u Vás Multifunkčnú tlačiareň,Epson RIPS WFP
|
1 650,00 |
s DPH |
O2020/63
|
|
27.10.2020 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/234
|
Objednávame si u Vás atrament do tlačiarne,Epson RIPS, sevis - inšttaláciu tlačiarne,,osideservice
|
1 829,00 |
s DPH |
O2020/64
|
|
27.10.2020 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/227
|
Dodávka a distribúcia elektriny - finančné,vysporiadanie za mesiac september 2020 elokované,pracovisko Levočská 22
|
-7,21 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
26.10.2020 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/231
|
Objednávame si u Vás rozprasovač, postrekovač,,sadu utierok, baterie, šnúru na prádlo
|
40,43 |
s DPH |
O2020/61
|
|
26.10.2020 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/230
|
Objednávame si u Vás školské multilicencie,Ľudské telo, Môj prvý šlabikár, Chytré kocky
|
280,75 |
s DPH |
O2020/58
|
|
26.10.2020 |
SILCOM MULTIMEDIA SK,S.RO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/229
|
Telekomunikačné služby za obdobie od 22.09.2020,do 21.10.2020
|
65,50 |
s DPH |
|
zml. a dod. k zmluve
|
26.10.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/228
|
Kominárske práce - kontrola, revízia a odborná,obhliadka komínových telies,prieduchov a dymovodov,elokované pracovisko Levočská 22
|
59,35 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
26.10.2020 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/226
|
Poplatok za Certifikáciu CODiV
|
38,00 |
s DPH |
O2020/60
|
|
21.10.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
24.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/61
|
Objednávame si u Vás rozprasovač, postrekovač,,sadu utierok, baterie, šnúru na prádlo
|
40,43 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
06.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/62
|
Objednávame si u Vás interaktívnu tabuľ GAOKE-82,projektor Epson EB-530, ržiak AVTEK, servis-montáž,a inšttalácia zariadenia
|
1 837,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
06.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/63
|
Objednávame si u Vás Multifunkčnú tlačiareň,Epson RIPS WFP
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
06.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/60
|
Objednávame si u Vás Certifikáciu CODiV
|
38,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
24.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/64
|
Objednávame si u Vás atrament do tlačiarne,Epson RIPS, sevis - inšttaláciu tlačiarne,,osideservice
|
1 829,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/223
|
Objednávame si u Vás pracovné odevy pre,zamestnancov
|
96,58 |
s DPH |
O2020/59
|
|
15.10.2020 |
Ľubomíra Hocľarová, Kapacká 200/2, Ľubotín |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/224
|
Objednávame si u Vás školské multilicencie,Ľudské telo, Môj prvý šlabikár
|
259,90 |
s DPH |
O2020/58
|
|
15.10.2020 |
SILCOM MULTIMEDIA SK,S.RO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/225
|
Kominárske práce - kontrola, revízia a odborná,obhliadka komínových telies,prieduchov a dymovodov,v kotolni na plynné palivo
|
50,85 |
s DPH |
|
zmluva z 10.5.2016
|
15.10.2020 |
Karol Kmeč - KMEKOM |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/222
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.09.2020,do 30.09.2020
|
117,23 |
s DPH |
|
5100582474
|
14.10.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
24.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/59
|
Objednávame si u Vás pracovné odevy pre,zamestnancov
|
96,60 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Ľubomíra Hocľarová, Kapacká 200/2, Ľubotín |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/221
|
Objednávame si u Vás školské dokumenty na,rok 2020 - august 2020
|
46,75 |
s DPH |
O2020/14
|
|
12.10.2020 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/220
|
Objednávame si u Vás pracovné zošity NV pre,2., 3., 4. ročník západný obrad
|
161,60 |
s DPH |
O2020/36
|
|
12.10.2020 |
Vydaveteľstvo Don Bosco, Miletičova 7, 821 05 Bratislava 2 |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/219
|
Air MAX internet - Prémiový za 10/2020, hovorné za,9/2020
|
29,23 |
s DPH |
|
20091218/3233
|
12.10.2020 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/218
|
Školské tlačivá - vysvedčenia, triedna kniha
|
115,26 |
s DPH |
O2020/57
|
|
12.10.2020 |
SEVT a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/217
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za 3 štvrťrok 2020,elokované pracovisko Levočská 22
|
74,26 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
12.10.2020 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/216
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac,september 2020 elokované pracovisko Levočská 22
|
1,63 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
12.10.2020 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/215
|
Objednávame si u Vás ochranné štíty pre,zamestnancov 45 ks
|
750,50 |
s DPH |
O2020/56
|
|
09.10.2020 |
DH fire & safety s.r.o., Stebník 54, 086 33 Zborov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
10.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/213
|
Objednávame si u Vás jednorázové papierové utierky,120 krab, zásobníky na uteráky 35 ks, burbegel 30,dez. Well Done 10 krabíc, dez. gély 100+100 ks
|
5 056,20 |
s DPH |
O2020/53
|
|
09.10.2020 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
10.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/214
|
Objednávame si u Vás batérie GP 14A alkalické,24 ks
|
55,78 |
s DPH |
O2020/54
|
|
09.10.2020 |
VISI INVEST s.r.o. SNP 279/107 919 04 Smolenice |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
10.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/57
|
Objednávame si u Vás školské tlačivá
|
115,26 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
SEVT a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
24.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/58
|
Objednávame si u Vás školské multilicencie,Ľudské telo, Môj prvý šlabikár
|
259,90 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
SILCOM MULTIMEDIA SK,S.RO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
24.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/56
|
Objednávame si u Vás ochranné štíty pre,zamestnancov 45 ks
|
750,50 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
DH fire & safety s.r.o., Stebník 54, 086 33 Zborov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
10.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/212
|
Objednávame si u Vás školské potreby na podporu,výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa,ohrozeného sociálnym vylúčením
|
2 290,80 |
s DPH |
O2020/55
|
|
07.10.2020 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
10.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/211
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac september elokované,pracovisko Levočská 22
|
1 676,40 |
s DPH |
|
č.1
|
07.10.2020 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
10.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/210
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac september 2020
|
4 493,64 |
s DPH |
|
č.1
|
07.10.2020 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
10.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/209
|
Vodné, stočné zrážky za mesiac september 2020,elokované pracovisko Levočská 22
|
203,17 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod 1
|
07.10.2020 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
10.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/208
|
Dodávka zemného plynu za mesiac október 2020,elokované pracovisko Levočská 22
|
832,49 |
s DPH |
|
zml.o výp4.7.19dod 1
|
07.10.2020 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
10.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/207
|
Dodávka elektriny za mesiac október 2020 elokované,pracovisko Levočská 22
|
137,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod 1
|
07.10.2020 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
10.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/206
|
Dodávka a distribúcia elektriny - finančné,vysporiadanie za mesiac august 2020 elokované,pracovisko Levočská 22
|
-70,86 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
07.10.2020 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
10.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/205
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.10.2020,do 31.10.2020
|
545,00 |
s DPH |
|
6300249069
|
05.10.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
10.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/204
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za III. štvrťrok 2020
|
113,33 |
s DPH |
|
200301
|
03.10.2020 |
EKOS s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
10.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/202
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za,mesiac september 2020
|
21,60 |
s DPH |
|
zml.a dod.z30.11.17
|
01.10.2020 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
10.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/55
|
Objednávame si u Vás školské potreby na podporu,výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa,ohrozeného sociálnym vylúčením
|
2 290,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
10.10.2020 |
|
|
Zmluva |
Z-11/2020
|
Darovacia zmluva c.1/2020 FF
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
GAS Familia s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/203
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,september 2020
|
48,00 |
s DPH |
|
zml.a dod.z17.3.16
|
01.10.2020 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
10.10.2020 |
|
|
Zmluva |
Z-10/2020
|
Darovacia zmluva c.1/2020 FF
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
GAS Familia s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/201
|
Objednávame si u Vás učebnice pre špeciálne,triedy
|
124,90 |
s DPH |
O2020/48
|
|
30.09.2020 |
EXPOL PEDAGOGIKA, Heydukova 12-14, Bratislava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
10.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/200
|
Objednávame si u Vás učebnice pre špeciálne triedy
|
254,60 |
s DPH |
O2020/49
|
|
30.09.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
10.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/199
|
Objednávame si u Vás stavebný materiál, plotostrih,lampu pajkovaciu, vaha, schranka obojstranná
|
170,35 |
s DPH |
O2020/52
|
|
29.09.2020 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/54
|
Objednávame si u Vás batérie GP 14A alkalické,24 ks
|
55,78 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
VISI INVEST s.r.o. SNP 279/107 919 04 Smolenice |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
10.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/197
|
Sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus od 11.07.2020,do 10.07.2021
|
18,00 |
s DPH |
|
zml. DBK/18/06/1446
|
29.09.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/198
|
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky
|
174,97 |
s DPH |
O2020/51
|
|
29.09.2020 |
BRISTON s.r.o. Fučíkova 144/124, Sládkovičovo |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/53
|
Objednávame si u Vás jednorázové papierové utierky,120 krab, zásobníky na uteráky 35 ks, burbegel 30,dez. Well Done 10 krabíc, dez. gély 100+100 ks
|
5 056,20 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
10.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/196
|
Čistiace prostriedky
|
163,29 |
s DPH |
O2020/50
|
|
25.09.2020 |
HEGDAG S.R.O. DROGERIA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/195
|
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od,22.08.2020 do 21.09.2020
|
65,50 |
s DPH |
|
zml. a dodatok k zml
|
25.09.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/194
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac,august 2020 elekované pracovnisko Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
25.09.2020 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/193
|
Objednávame si u Vás poháre, príbory
|
467,15 |
s DPH |
O2020/47
|
|
24.09.2020 |
ORION TRADE s.r.o., Pezinská cesta 30, Senec |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/52
|
Objednávame si u Vás stavebný materiál, plotostrih,lampu pajkovaciu, vaha, schranka obojstranná
|
170,35 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/51
|
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky
|
174,97 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
BRISTON s.r.o. Fučíkova 144/124, Sládkovičovo |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/50
|
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky
|
163,29 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
HEGDAG S.R.O. DROGERIA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/192
|
Objednávame si uVás učebnice pre špeciálne triedy
|
2 732,19 |
s DPH |
O2020/32
|
|
21.09.2020 |
EXPOL PEDAGOGIKA, Heydukova 12-14, Bratislava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/191
|
Vodné, stočné za obdobie od 2.6.2020 do 3.9.2020
|
79,37 |
s DPH |
|
731/334/10P
|
18.09.2020 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/189
|
Internet Air MAX - Prémiový za 9/2020, hovorné,za 8/2020
|
24,09 |
s DPH |
|
20091218/3233
|
14.09.2020 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.09.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/47
|
Objednávame si u Vás poháre, príbory
|
467,15 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
ORION TRADE s.r.o., Pezinská cesta 30, Senec |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/190
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.08.2020 do,31.08.2020
|
72,11 |
s DPH |
|
5100582474
|
14.09.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.09.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/48
|
Objednávame si u Vás učebnice pre špeciálne,triedy
|
124,90 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
EXPOL PEDAGOGIKA, Heydukova 12-14, Bratislava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/49
|
Objednávame si u Vás učebnice pre špeciálne triedy
|
543,40 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/188
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac august 2020,elokované pracovisko Levočská 22
|
109,40 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
11.09.2020 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/187
|
Dodávka zemného plynu za mesiac september 2020,elokované pracovisko Levočská 22
|
832,49 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
11.09.2020 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/186
|
Dodávka elektriny za mesiac september 2020,elokované pracovisko Levočská 22
|
137,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
11.09.2020 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/185
|
Dodávka a distribúcia elektriny finančné,vysporiadanie za mesiac júl 2020
|
-69,34 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
11.09.2020 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/181
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa
|
33,96 |
s DPH |
|
zmluva zo 4.6.2020
|
07.09.2020 |
GAS Familia, s.r.o |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/180
|
Objednávame si uVás učebnice pre špeciálne triedy
|
3 544,00 |
s DPH |
O2020/31
|
|
07.09.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/184
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
4 828,80 |
s DPH |
|
9000304
|
07.09.2020 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/183
|
Administratíva a hospodárenie školy - september,2020
|
42,39 |
s DPH |
O2020/6
|
|
07.09.2020 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/182
|
Objednávame si u Vás učebnice:,Pracovné vyučovanie 3, Pracovné vyučovanie 4
|
137,20 |
s DPH |
O2020/34
|
|
07.09.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Košice |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/179
|
Predplatné Online knižnica Smernice a vzory zmlúv,od 03.09.2020 do 31.12.2020, od 01.01.2021,do 09.09.2021
|
303,00 |
s DPH |
O2020/46
|
|
04.09.2020 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/178
|
Dodávka zemného plyn za obdobie od 01.09.2020,do 30.09.2020
|
545,00 |
s DPH |
|
6300249069
|
03.09.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/177
|
Atrament do tlačiarne Epson RIPS čierny, farebný,,servis - montáž a inštalácia zariadenia, Epson,CcoverPlus 4r.onsideservice
|
1 949,00 |
s DPH |
O2020/45
|
|
03.09.2020 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/176
|
Tlačiareň Epson RIPS WorkForce Pro
|
1 650,00 |
s DPH |
O2020/45
|
|
03.09.2020 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/174
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za,mesiac august 2020
|
21,60 |
s DPH |
|
zml.a dod. z30.11.17
|
02.09.2020 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/173
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,august 2020
|
48,00 |
s DPH |
|
zml.a dod. z17.3.16
|
02.09.2020 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/175
|
Objednávame si u Vás školské dokumenty na,rok 2020 - máj 2020
|
47,80 |
s DPH |
O2020/14
|
|
02.09.2020 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
09.09.2020 |
|
|
Zmluva |
Z-9/2020
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
SPP a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/172
|
Objednávame si u Vás učebnice anglického jazyka
|
618,00 |
s DPH |
O2020/38
|
|
28.08.2020 |
Oxford Bookshop, Hlavná 115, 040 01 Košice |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/171
|
Objednávame si u Vás Slovenský jazyk pre 2.,3.,,4. ročník - pracovný zošit
|
366,63 |
s DPH |
O2020/44
|
|
28.08.2020 |
AITEC. s.r.o. Slovinská 12 Bratislava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/46
|
Objednávame si u Vás prepdplatné Online knižnica,Smernice a vzory zmlúv od 03.09.2020 do 31.12.2020,od 01.01.2021 do 09.09.2021
|
303,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
09.09.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/44
|
Objednávame si u Vás Slovenský jazyk pre 2.,3.,,4. ročník - pracovný zošit
|
366,63 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
AITEC. s.r.o. Slovinská 12 Bratislava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/170
|
Objednávame si u Vás učebnice
|
598,20 |
s DPH |
O2020/33
|
|
26.08.2020 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITAN |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/169
|
Stravné lístky
|
3 863,04 |
s DPH |
|
9000304
|
26.08.2020 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/168
|
Objednávame si u Vás Čitanku pre 4. ročník,škôl
|
100,00 |
s DPH |
O2020/35
|
|
25.08.2020 |
IKAR a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/167
|
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od,22.07.2020 do 21.08.2020
|
63,95 |
s DPH |
|
zmluva a dod. k zmlu
|
25.08.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/45
|
Objednávame si u Vás tlačiareň Epson RIPS,WorkForce Pro 1 ks, atrament o tlačiarne, servis -,montáž a inšt. zariadenia, Ep.cover plus 4r.onsid
|
3 599,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
09.09.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/43
|
Objednávame si u Vás Radostná cesta lásky -,západný obrad 47 ks
|
232,65 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/166
|
Objednávame si u Vás Radostná cesta lásky -,západný obrad 47 ks
|
238,65 |
s DPH |
O2020/43
|
|
18.08.2020 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/165
|
Komplexné poistenie kontajnerová budova na obdobie,od 08.09.2020 do 07.09.2021
|
417,42 |
s DPH |
|
511085316 9870048205
|
17.08.2020 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/164
|
Popora na produkt KBS
|
360,00 |
s DPH |
|
20141211MD012
|
14.08.2020 |
wanet s.r.o. Dobšinského 15, Banská Bystrica |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/163
|
Internet Air MAX - Prémiový za 8/2020, hovorné,za 7/2020
|
27,50 |
s DPH |
|
20091218/3233
|
12.08.2020 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/162
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.07.2020 do,31.07.2020
|
76,15 |
s DPH |
|
5100582474
|
12.08.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
14.08.2020 |
|
|
Zmluva |
Z-8/2020
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/161
|
Právne služby
|
434,40 |
s DPH |
|
zmluva zo 4.10.2019
|
10.08.2020 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. Associates, s.r.o. Košice |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/160
|
Telekomunikačné služby za mesiac júl 2020,elokované pracovisko Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
07.08.2020 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/159
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac júl 2020 elokované,pracovisko Levočská 22
|
180,26 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
07.08.2020 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/155
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.08.2020,do 31.08.2020
|
545,00 |
s DPH |
|
6300249069
|
04.08.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/152
|
Nasada do motyky, strunova hlava, štít ochrannný
|
32,30 |
s DPH |
O2020/42
|
|
28.07.2020 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/154
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,júl 2020
|
48,00 |
s DPH |
|
zml.a dod.z17.3.16
|
28.07.2020 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/153
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za,mesiac júl 2020
|
21,60 |
s DPH |
|
zml.adod.z30.11.17
|
28.07.2020 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/151
|
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od,22.06.2020 do 21.07.2020
|
54,70 |
s DPH |
zml. a dod. k zmluve
|
|
27.07.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/42
|
Objednávame si u Vás strunovú hlavu, štít ochranný,nasadu do motyky
|
32,30 |
s DPH |
|
|
24.07.2020 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/149
|
PVC podlahovina
|
1 527,00 |
s DPH |
O2020/40
|
|
22.07.2020 |
Mgr. Slávka Hardoňová - HARDS, Popradská 1843/72 |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/150
|
PVC podlahovina - odstráňovanie a montáž novej
|
799,80 |
s DPH |
O2020/41
|
|
22.07.2020 |
Marián Kováč, Zámocká 19, 064 01 Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/147
|
Systémová podpora URBIS od 1.7.2020 do 30.6.2021
|
280,00 |
s DPH |
|
U1540/2013 D1
|
22.07.2020 |
MADE SPOL. S.R.O. Hurbanova 14A, Banská Bystrica |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/148
|
Školské tlačivá
|
257,74 |
s DPH |
O2020/39
|
|
22.07.2020 |
SEVT a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/146
|
Dodávka a distribúcia elektriny - finančné,vysporiadanie za jún 2020 elokované pracovisko,Levočská 22
|
-35,66 |
s DPH |
|
zml.zo 4.7.19dod. 1
|
15.07.2020 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/145
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za II. štvrťrok 2020,elokované pracovisko Levočská 22
|
55,70 |
s DPH |
|
zml.zo 4.7.19dod.1
|
15.07.2020 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/144
|
Telekomunikačné služby za mesiac jún 2020,elokované pracovisko Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
zml. zo 4.7.19dod.1
|
15.07.2020 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
20.07.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/41
|
Objednávame si u Vás montáž pvc podlahoviny,,odstránenie starej podlahviny
|
799,80 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
Marián Kováč, Zámocká 19, 064 01 Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/40
|
Objednávame si u Vás Pvc podlahovinu
|
1 527,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
Mgr. Slávka Hardoňová - HARDS, Popradská 1843/72 |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/143
|
Stravné lístky
|
1 931,52 |
s DPH |
|
9000304
|
14.07.2020 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
14.07.2020 |
|
|
Zmluva |
Z-7/2020
|
Dohoda o podmienkach prevádzky zbernej nádoby na veľmi malý elektroodpad v školách
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
Asekol SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/141
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.06.2020 do,30.06.2020
|
108,25 |
s DPH |
|
5100582474
|
13.07.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/142
|
Internet Air MAX - Prémiový za 7/2020, hovorné,za 6/2020
|
25,16 |
s DPH |
|
20091218/3233
|
13.07.2020 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
13.07.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/38
|
Učebnice anglického jazyka
|
618,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
Oxford Bookshop, Hlavná 115, 040 01 Košice |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/139
|
Právne služby
|
205,20 |
s DPH |
|
zml. z 4.10.2019
|
10.07.2020 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. Associates, s.r.o. Košice |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
13.07.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/37
|
Učebnice pre 1. - 4. ročník
|
2 464,33 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
AITEC. s.r.o. Slovinská 12 Bratislava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/140
|
Učebnice
|
2 464,33 |
s DPH |
O2020/31
|
|
10.07.2020 |
AITEC. s.r.o. Slovinská 12 Bratislava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
13.07.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/39
|
Školské tlačivá
|
233,74 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
SEVT a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/36
|
Pracovné zošity NV pre,2., 3., 4. ročník západný obrad
|
161,60 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
Vydaveteľstvo Don Bosco, Miletičova 7, 821 05 Bratislava 2 |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
20.07.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/31
|
Učebnice pre špeciálne triedy
|
3 544,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
20.07.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/32
|
Učebnice pre špeciálne triedy
|
2 732,19 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
EXPOL PEDAGOGIKA, Heydukova 12-14, Bratislava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
20.07.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/33
|
Učebnice pre 1. - 4. ročník
|
598,20 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITAN |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
20.07.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/34
|
Učebnice:,Pracovné vyučovanie 3, Pracovné vyučovanie 4
|
137,20 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Košice |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
20.07.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/35
|
Učebnice: Čitanka pre 4. ročník,škôl
|
90,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
IKAR a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/135
|
Vodné, stočné,zrážky za jún 2020 elokované,pracovisko Levočská
|
115,87 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
07.07.2020 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/136
|
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov,hydrantov,tlaková skúška hadíc elokované pracovisko Levočská
|
81,60 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
07.07.2020 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/137
|
Dodávka elektriny za mesiac júl 2020 elokované,pracovisko Levočská
|
137,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
07.07.2020 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/138
|
Dodávka zemného plynu za mesiac júl 2020
|
832,49 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
07.07.2020 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/134
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.07.2020,do 31.07.2020
|
545,00 |
s DPH |
|
6300249069
|
06.07.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/133
|
aSc Agenda Komlet 100-399 žiakov ZŠ 2021
|
399,00 |
s DPH |
O2020/30
|
|
03.07.2020 |
ASC APPLIED SOFTWARE CONS |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/132
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,jún 2020
|
48,00 |
s DPH |
|
zml.a dod.z17.3.16
|
03.07.2020 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/131
|
Zabezpečeie funkcie technika PO a činnosti BTS za,mesiac jún 2020
|
21,60 |
s DPH |
|
zml.a dod.z30.11.17
|
03.07.2020 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/130
|
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov, kontrola,hydrantov, tlaková skúška požiarnej hadic,,oprava hasiaceho prístroja - práškového
|
166,08 |
s DPH |
O2020/29
|
|
02.07.2020 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
03.07.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/30
|
aSc Agenda Komlet 100-399 žiakov ZŠ 2021
|
399,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
ASC APPLIED SOFTWARE CONS |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/128
|
Zaškolenie osoby na obsluhu tlakového zariadenia
|
110,00 |
s DPH |
O2020/28
|
|
30.06.2020 |
Ing. Štefan Pčoka - SPP REVÍZIE, Letná 1078/21 |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/127
|
Univerzálny hliníkový rebrík, pracovné náradie
|
411,81 |
s DPH |
O2020/22
|
|
30.06.2020 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/129
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za II. štvrťrok 2020
|
59,81 |
s DPH |
|
200301
|
30.06.2020 |
EKOS s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
03.07.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/29
|
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov, kontrola,hydrantov, tlaková skúška požiarnej hadic,,oprava hasiaceho prístroja - práškového
|
166,08 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/126
|
Utierky Micro-Clean
|
107,63 |
s DPH |
O2020/27
|
|
29.06.2020 |
JAN SURINA TVS J. Milca 31, Žilina |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/125
|
Telekomunikačné služby za obdobie od 22.05.2020,do 21.06.2020
|
56,88 |
s DPH |
|
zmluva a dod. k zmlu
|
29.06.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/28
|
Objednávame si u Vás zaškolenie osoby na,obsluhu vyhradeného technického zariadenia,tlakového podľa platnej vyhlášky
|
110,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
Ing. Štefan Pčoka - SPP REVÍZIE, Letná 1078/21 |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/124
|
Výmena akumulátorov v elektronickom zabezpečovacom systéme
|
137,58 |
s DPH |
O2020/26
|
|
25.06.2020 |
Ing. Peter Fedor - SECURITY EQUIPMENT |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/123
|
Objednávame si u Vás školské dokumenty na rok 2020 - marec 2020
|
45,35 |
s DPH |
O2020/14
|
|
24.06.2020 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/122
|
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky
|
106,01 |
s DPH |
O2020/25
|
|
24.06.2020 |
BRISTON s.r.o. Fučíkova 144/124, Sládkovičovo |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/121
|
Registračný poplatok do programu Zelená škola na,školský rok 2020/2021
|
92,70 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/120
|
Objednávame si u Vás Administratívu a hospodárenie,školy na rok 2020 jún 2020
|
42,39 |
s DPH |
O2020/6
|
|
22.06.2020 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/119
|
Dodávka a distribúcia elektriny - finančné,vysporiadanie za mesiac máj 2020 elokované,pracovisko Levočská
|
-56,96 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
19.06.2020 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/118
|
Telekomunikačné za mesiac máj 2020 elokované,pracovisko Levočská
|
1,50 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
19.06.2020 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
19.06.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/26
|
Objednávame si u Vás výmenu akumulátorov,v elektronickom zabezpečovacom systéme
|
137,58 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
Ing. Peter Fedor - SECURITY EQUIPMENT |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/27
|
Objednávame si u Vás utierky Micro-Clean
|
107,63 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
JAN SURINA TVS J. Milca 31, Žilina |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/117
|
komplexné poistenie za obodbie od 23.07.2020,do 22.07.2021
|
100,00 |
s DPH |
|
511066886 9871003374
|
18.06.2020 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/116
|
Vodné, stočné za obdobie od 04.03.2020,do 01.06.2020
|
26,45 |
s DPH |
|
731/334/10P
|
18.06.2020 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
19.06.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/25
|
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky
|
106,01 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
BRISTON s.r.o. Fučíkova 144/124, Sládkovičovo |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/115
|
Internet Air MAX - Prémiový za 6/2020, hovorné,za 5/2020
|
24,84 |
s DPH |
|
20091218/3233
|
12.06.2020 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/114
|
Objednávame si u Vás čistenie upchatej kanalizácie,na ZŠ Podsadek - elokované pracovisko Levočská 22
|
360,00 |
s DPH |
O2020/21
|
|
12.06.2020 |
VYČISTÍME VÝCHOD s. r. o. , Porubská 683/36 |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/113
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.05.2020,do 31.05.2020
|
96,25 |
s DPH |
|
5100582474
|
11.06.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
15.06.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/24
|
Registrácia do programu Zelená škola na školský,rok 2020/2021
|
92,70 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/112
|
Kominárske práce - kontrola, revízia a odborná,obhliadka komínových telies,prieduchov a dymovodov,na elokovanom pracovisku Levočská
|
59,35 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod1
|
10.06.2020 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/111
|
Kominárske práce - kontrola, revízia a odborná,obhliadka komínových telies,prieduchov a dymovodov,v kotolni na plynné palivo
|
50,85 |
s DPH |
|
zmluva z 10.5.2016
|
09.06.2020 |
KAROL KMEC KOMINARSTVO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/110
|
Objednávame si u Vás prívod teplej a studenej vody,odtok vody pre biologické laboratórium a kotolňu,vodoinštalatérske a sanitárne práce
|
618,74 |
s DPH |
O2020/23
|
|
08.06.2020 |
Štefan Stesňák, Podsadek 1263/34, 064 01 Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/106
|
Objednávame si u Vás elekroinštalačný materiál
|
35,90 |
s DPH |
O2020/20
|
|
05.06.2020 |
ELEKTRO ALICA VALCAKOVA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/107
|
Opakovaná dodávka elektriny za mesiac jún 2020,ZŠ Levočská
|
137,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
05.06.2020 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
08.06.2020 |
|
|
Zmluva |
Z-5/2020
|
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
Mesto Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/109
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac máj 2020,ZŠ Levočská
|
102,65 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod1
|
05.06.2020 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/108
|
Opakovaná dodávka zemného plynu za mesiac,jún 2020 ZŠ Levočská
|
832,49 |
s DPH |
|
zml.o výpz4.7.19dod1
|
05.06.2020 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
08.06.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/23
|
Objednávame si u Vás prívod teplej a studenej vody,odtok vody pre biologické laboratórium a kotolňu
|
618,74 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
Štefan Stesňák, Podsadek 1263/34, 064 01 Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
11.06.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/22
|
Objednávame si u Vás univerzálny hliníkový,rebrík
|
411,81 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
11.06.2020 |
|
|
Zmluva |
Z-6/2020
|
Rámcova kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
GAS Familia s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
05.06.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/21
|
Objednávame si u Vás čistenie upchatej kanalizácie,na ZŠ Podsadek - elokované pracovisko Levočská 22
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
VYČISTÍME VÝCHOD s. r. o. , Porubská 683/36 |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/105
|
Objednávame si u Vás materiál na dezinfekciu:,teplomer bezkontaktný, ochranné rúško pre žiakov,,antibakteriálne gely, mydla, papierové utierky
|
68,44 |
s DPH |
O2020/16
|
|
03.06.2020 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
04.06.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/20
|
Objednávame si u Vás elekroinštalačný materiál
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
ELEKTRO ALICA VALCAKOVA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/104
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
4 828,80 |
s DPH |
|
9000304
|
02.06.2020 |
Ticket Service, s. r. o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/100
|
Logopedárium: Diagnostika - Odporúčania - Cvičenia,akualizácia máj 2020 - PRÉMIUM
|
89,82 |
s DPH |
O2020/18
|
|
01.06.2020 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/99
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.06.2020,do 30.06.2020
|
545,00 |
s DPH |
|
6300249069
|
01.06.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/98
|
Objednávame si u Vás opravu notebooku Lenovo S440,oprava klávesnice
|
25,00 |
s DPH |
O2020/19
|
|
01.06.2020 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/101
|
Poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane,osobných údajov za máj, jún 2020
|
225,00 |
s DPH |
|
FZOGSC18013
|
01.06.2020 |
SOMI Consulting, s.r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/102
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za,mesiac máj 2020
|
21,60 |
s DPH |
|
zml. a dod.z30.11.17
|
01.06.2020 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/103
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,máj 2020
|
48,00 |
s DPH |
|
zml. a dod.z 17.3.16
|
01.06.2020 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
02.06.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/19
|
Objednávame si u Vás opravu notebooku Lenovo S440
|
25,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/97
|
Telekomunikačné služby za obdobie od 22.04.2020,do 21.05.2020
|
51,53 |
s DPH |
|
zmluva a dod.k zml.
|
27.05.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
02.06.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/18
|
Objednávame si u Vás Logopedárium: Diagnostika -,Odporúčania - Cvičenia - aktualizácia máj 2020 -,PRÉMIUM
|
89,82 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/96
|
Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce -,biologické laboratórium
|
530,00 |
s DPH |
O2020/17
|
|
22.05.2020 |
Kaleta Rastislav, Mierová 1360/11, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
22.05.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/17
|
Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce -,biologické laboratórium
|
530,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
Kaleta Rastislav, Mierová 1360/11, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/95
|
Objednávame si u Vás materiál na dezinfekciu:,teplomer bezkontaktný, ochranné rúško pre žiakov,,antibakteriálne gely, mydla, papierové utierky
|
3 887,70 |
s DPH |
O2020/16
|
|
20.05.2020 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/94
|
Finančné vysporiadanie za apríl 2020 dodávka,a distribúcia elektriny ZŠ Levočská
|
-59,24 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
20.05.2020 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/93
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac apríl,2020 ZŠ Levočská
|
1,50 |
s DPH |
|
zml.ovýpz4.7.19dod.1
|
20.05.2020 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/92
|
Vodné, stočné za obdobie od 04.12.2019 do,03.03.2020
|
169,33 |
s DPH |
|
731/334/10P
|
19.05.2020 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
21.05.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/16
|
Objednávame si u Vás materiál na dezinfekciu:,teplomer bezkontaktný, ochranné rúško pre žiakov,,antibakteriálne gely, mydla, papierové utierky
|
3 887,70 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/91
|
Objednávame si u Vás: Bezkontaktnú vežu 6 ks,,Anti eXtreme gel 500 ml 12 ks, Nitrilové rukavice,Ansell veľkosť S 2 balenia, veľkosť M 2 balenia
|
1 152,29 |
s DPH |
O2020/15
|
|
18.05.2020 |
KANPEX, Vajnorská 108, 831 04 Bratislava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/90
|
Telekomunikačné služby za obdobie od 22.03.2020,do 21.04.2020
|
59,60 |
s DPH |
|
zmluva a dodatok k z
|
15.05.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/89
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.04. do,30.04.2020
|
88,92 |
s DPH |
|
5100582474
|
14.05.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.05.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/15
|
Objednávame si u Vás: Bezkontaktnú vežu 6 ks,,Anti eXtreme gel 500 ml 12 ks, Nitrilové rukavice,Ansell veľkosť S 2 balenia, veľkosť M 2 balenia
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
KANPEX, Vajnorská 108, 831 04 Bratislava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/88
|
Internet Air MAX - Prémiový za 5/2020, hovorné,za 4/2020
|
22,77 |
s DPH |
|
20091218/3233
|
13.05.2020 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/87
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie od 01.03.2020 do 31.05.2020
|
244,00 |
s DPH |
|
5100582474
|
12.05.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/86
|
Objednávame si u Vás školské dokumenty na,rok 2020 - január 2020
|
47,10 |
s DPH |
O2020/14
|
|
12.05.2020 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
12.05.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/14
|
Objednávame si u Vás školské dokumenty na rok 2020
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/85
|
Tonery do tlačiarní, wbcam 4world + sluchadla
|
276,49 |
s DPH |
O2020/13
|
|
11.05.2020 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
11.05.2020 |
|
|
Zmluva |
Z-4/2020
|
Dodatok k zmluve č. FZOGSC18013 o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
SOMI Consulting, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/84
|
Dodávka elektriny za mesiac máj 2020
|
137,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.z4.7.19dod1
|
07.05.2020 |
Spojená škola internátna |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/83
|
Dodávka zemného plynu za mesiac máj 2020
|
832,49 |
s DPH |
|
zml.ovýp.z4.7.19dod1
|
07.05.2020 |
Spojená škola internátna |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/82
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac apríl 2020
|
144,10 |
s DPH |
|
zml.ovýp.z4.7.19dod1
|
07.05.2020 |
Spojená škola internátna |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/81
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
2 897,28 |
s DPH |
|
9000304
|
06.05.2020 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.05.2020,do 31.05.2020
|
545,00 |
s DPH |
|
6300249069
|
04.05.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/78
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za,mesiac apríl 2020
|
21,60 |
s DPH |
|
zml. a dod.z30.11.17
|
30.04.2020 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/79
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,apríl 2020
|
48,00 |
s DPH |
|
zml. a dod.z17.3.16
|
30.04.2020 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/77
|
Objednávame si u Vás Administratívu a hospodárenie,školy na rok 2020 apríl 2020
|
41,75 |
s DPH |
O2020/6
|
|
24.04.2020 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/76
|
Objednávame si u Vás opravu kopírovacieho,stroja KM Bizhub 211
|
60,00 |
s DPH |
O2020/10
|
|
24.04.2020 |
Inmera s.r.o., Palarikova 5, Košice |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/75
|
Dodávka a distribúcia elektriny finančné,vysporiadanie za mesiac marec 2020 ZŠ Levočská
|
-45,87 |
s DPH |
|
zml.4.7.2019 dod.č.1
|
21.04.2020 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/74
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac marec,2020 ZŠ Levočská
|
1,50 |
s DPH |
|
zml. 4.7.2019dod..1
|
21.04.2020 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/73
|
Poistenie majetku budov ZŠ Levočská
|
537,34 |
s DPH |
|
zml.4.7.2019dod.č.1
|
21.04.2020 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/72
|
Objednávame si u Vás tonery
|
403,01 |
s DPH |
O2020/13
|
|
20.04.2020 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE, Mierová 14, Stará Ľubov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/71
|
Objednávame si u Vás Prístup do databázy testov,ALF SK 24, Prístup do databázy testov -AlfBook SK
|
685,00 |
s DPH |
O2020/12
|
|
20.04.2020 |
Interaktívna škola, s.r.o., Sládkovičova 1 |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
23.04.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/13
|
Objednávame si u Vás tonery
|
403,01 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE, Mierová 14, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
23.04.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/12
|
Objednávame si u Vás Prístup do databázy testov,ALF SK 24, Prístup do databázy testov -AlfBook SK
|
685,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
Interaktívna škola, s.r.o., Sládkovičova 1 |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/67
|
Internet Air MAX - Prémiový za 4/2020, hovorné za,3/2020
|
25,75 |
s DPH |
|
20091218/3233
|
14.04.2020 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/63
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac marec 2020,ZŠ Levočská
|
184,36 |
s DPH |
|
zml.o výp.4.7.19dod1
|
14.04.2020 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/65
|
Opakovaná dodávka elektriny za mesiac apríl 2020,ZŠ Levočská
|
137,00 |
s DPH |
|
zml.o výp.4.7.19dod1
|
14.04.2020 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/66
|
Opakovaná dodávka zemného plynu za mesiac,apríl ZŠ Levočská
|
832,49 |
s DPH |
|
zml.o výp.4.7.19dod1
|
14.04.2020 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/64
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za I. štvrťrok 2020
|
91,31 |
s DPH |
|
zml.o výp.4.7.19dod1
|
14.04.2020 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/68
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.03.2020 do,31.03.2020
|
91,14 |
s DPH |
|
5100582474
|
14.04.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac marec 2020
|
408,00 |
s DPH |
|
č. 1
|
14.04.2020 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/69
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac marec 2020
|
759,60 |
s DPH |
|
č.1
|
14.04.2020 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
15.04.2020 |
|
|
Zmluva |
Z-3/2020
|
Dohoda o príležitostnom verejnom obstarávaní
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2020 |
Mesto Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
23.04.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/11
|
Objednávame si u Vás maliarsky materiál
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
M+A, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/62
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
7 726,08 |
s DPH |
|
9000304
|
06.04.2020 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/61
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.04.2020,do 30.04.2020
|
545,00 |
s DPH |
|
6300249069
|
02.04.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/60
|
Poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane,osobných údajov za apríl 2019
|
150,00 |
s DPH |
|
FZOGSC18013
|
02.04.2020 |
SOMI Consulting, s.r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/59
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnnosti BTS,za mesiac marec 2020
|
21,60 |
s DPH |
|
zml. a dod.z30.11.17
|
01.04.2020 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/58
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,marec 2020
|
48,00 |
s DPH |
|
zml. a dod.z 17.3.16
|
01.04.2020 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/57
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za I. štvrťrok 2020
|
147,74 |
s DPH |
|
200301
|
01.04.2020 |
EKOS s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/55
|
Odborná prehliadka bleskozvodu Levočská 22
|
224,76 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
31.03.2020 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/56
|
Dodávka a distribúcia elektriny - vyúčtovacia,faktúra za mesiac február 2020 ZŠ Levočská
|
15,26 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
31.03.2020 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
02.04.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/10
|
Objednávame si u Vás opravu kopírovacieho stroja KM Bizhub 211
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
Inmera s.r.o., |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/54
|
Objednávame si u Vás predplatné Online knižnica,,Škola efektívne extra na obdobie od 31.03.2020,do 30.03.2022
|
514,19 |
s DPH |
O2020/9
|
|
26.03.2020 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/53
|
Telekomunikačné služby za obdobie od 222.02.2020,do 21.03.2020
|
45,62 |
s DPH |
|
zml. a dodatok k zml
|
25.03.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/52
|
Objednávame si u Vás školské potreby na podporu,výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa,ohrozeného sociálnym vylúčením na II. polrok
|
2 058,40 |
s DPH |
O2020/8
|
|
23.03.2020 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/51
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac,február 2020 ZŠ Levočská
|
1,50 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
13.03.2020 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/50
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac február 2020,ZŠ Levočská
|
248,16 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
13.03.2020 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/49
|
Opakovaná dodávka zemného plynu za marec 2020,ZŠ Levočská
|
832,49 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
13.03.2020 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/48
|
Opakovaná dodávka elektriny za mesiac marec 2020,ZŠ Levočská
|
137,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
13.03.2020 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/47
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie od,01.02.2020 do 29.02.2020
|
125,50 |
s DPH |
|
5100582474
|
12.03.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/46
|
Internet Air MAX - Prémiový za 3/2020, hovorné,za 2/2020
|
25,98 |
s DPH |
|
20091218/3233
|
12.03.2020 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
13.03.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/7
|
Objednávame si u Vás tonery, optický valec
|
196,01 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE, Mierová 14, Stará Ľubov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/45
|
Objednávame si u Vás tonery, optický valec
|
196,01 |
s DPH |
O2020/7
|
|
11.03.2020 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE, Mierová 14, Stará Ľubov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
13.03.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/8
|
Objednávame si u Vás školské potreby na podporu,výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa,ohrozeného sociálnym vylúčením na II. polrok
|
2 058,40 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
25.03.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/9
|
Objednávame si u Vás predplatné Online knižnica,,Škola efektívne extra na obdobie od 31.03.2020,do 30.03.2022
|
514,19 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/44
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac február 2020
|
1 308,00 |
s DPH |
|
č. 1
|
09.03.2020 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/43
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac február 2020
|
2 756,17 |
s DPH |
|
č. 1
|
09.03.2020 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/42
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,február 2020
|
48,00 |
s DPH |
|
zml. a dod. z17.3.16
|
09.03.2020 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/41
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnnosti BTS,za mesiac február 2020
|
21,60 |
s DPH |
|
zml. a dod.z30.11.17
|
09.03.2020 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/40
|
Poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane,osobných údajov za mesiac marec 2020
|
150,00 |
s DPH |
|
FZOGSC18013
|
04.03.2020 |
SOMI Consulting, s.r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/39
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac február 2020
|
14,63 |
s DPH |
|
zml. zo 6.9.2019
|
03.03.2020 |
GAS Familia, s.r.o |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/38
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.03.2020,do 31.03.2020
|
545,00 |
s DPH |
|
6300249069
|
03.03.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/37
|
Dodávka a distribúcia elektriny vyúčtovacia,faktúra za mesiac január 2020
|
59,22 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
28.02.2020 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/36
|
Telekomunikačné služby za obdobie do 22.01.2020,do 21.02.2020
|
53,45 |
s DPH |
|
zml a dodat. k zmluv
|
28.02.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/35
|
Objednávame si u Vás Administratívu a hospodárenie,školy na rok 2020 - február 2020
|
41,75 |
s DPH |
O2020/6
|
|
24.02.2020 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/34
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
7 001,76 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
23.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/32
|
Opakovaná dodávka elektriny za mesiac január 2020,Levočská
|
137,00 |
s DPH |
|
zml.z 4.7.19dod.č.1
|
19.02.2020 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
23.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/33
|
Opakovaná dodávka zemného plynu za mesiac,február 2020
|
832,49 |
s DPH |
|
zml.z 4.7.19 dod.č.1
|
19.02.2020 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
23.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/31
|
Objednávame si u Vás pracovné odevy, pracovnú,obuv pre upratovačku
|
80,40 |
s DPH |
O2020/5
|
|
18.02.2020 |
Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 1388/12 |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/30
|
Objednávame si u Vás spevník "Slávik Slovenska,2020" 1 ks
|
3,00 |
s DPH |
O2020/4
|
|
17.02.2020 |
SLOVENSKA POSTA A.S. Bratislava 214 |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/29
|
Internet Air MAX - Prémiový za 2/2020, hovorné,za 1/2020
|
22,25 |
s DPH |
|
20091218/3233
|
17.02.2020 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
18.02.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/6
|
Objednávame si u Vás Administratívu a hospodárenie,školy na rok 2020 február 2020
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/28
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.01.2020,do,31.01.2020
|
143,51 |
s DPH |
|
5100582474
|
14.02.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
18.02.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/5
|
Objednávame si u Vás pracovné odevy, pracovnú,obuv pre upratovačku
|
80,40 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 1388/12 |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/26
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac január 2020
|
311,65 |
s DPH |
|
zml.ovýp4.7.19,dod.1
|
12.02.2020 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/25
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac január 2020
|
1 695,60 |
s DPH |
|
č. 1
|
10.02.2020 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/27
|
Telekomunikačné služby za mesiac január 2020
|
0,31 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
10.02.2020 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
18.02.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/4
|
Objednávame si u Vás spevník "Slávik Slovenska,2020" 1 ks
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
SLOVENSKA POSTA A.S. Bratislava 214 |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/23
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac január 2020
|
8,61 |
s DPH |
|
zml. zo 6.9.2019
|
10.02.2020 |
GAS Familia, s.r.o |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/24
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac január 2020
|
3 472,59 |
s DPH |
|
č. 1
|
10.02.2020 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/20
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie od,01.01.2020 do 29.02.2020
|
244,00 |
s DPH |
|
5100582474
|
06.02.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
11.02.2020 |
|
|
Zmluva |
Z-2/2020
|
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením školy |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/21
|
Poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane,osobných údajov za mesiac február 2020
|
150,00 |
s DPH |
|
FZOGSC18013
|
04.02.2020 |
SOMI Consulting, s.r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/22
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.02.2020 do,29.02.2020
|
545,00 |
s DPH |
|
6300249069
|
04.02.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/18
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za,mesiac január 2020
|
21,60 |
s DPH |
|
zml.a dod. z30.11.17
|
31.01.2020 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/19
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,január 2020
|
48,00 |
s DPH |
|
zml.a dod. z 17.3.16
|
31.01.2020 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/17
|
Poskytnutie tlačových zariadení HP Pagewide 477,dw 2 ks od 01.01. 2020 do 31.12.2020
|
57,31 |
s DPH |
|
111180127BPT
|
30.01.2020 |
regionPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/14
|
Telekomunikačné služby za obdobie od 22.12.2019,do 21.01.2020
|
49,34 |
s DPH |
|
zml. a dod. k zmluve
|
27.01.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/16
|
Opakovaná dodávka zemného plynu za mesiac,január 2020 Levočská
|
832,49 |
s DPH |
|
zmlovýp.4.7.19dod.1
|
27.01.2020 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/15
|
Dodávka elektriny za mesiac január 2020 Levočská
|
137,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp4.7.19 dod.1
|
27.01.2020 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/13
|
Odborný seminár "Skúsenosti a aplikačná prax,v školstve pri prechode na novú legislatívu"
|
70,00 |
s DPH |
prihláška
|
|
24.01.2020 |
Kantorka, n.o. Bazalková 7, 040 17 Košice - mestská časť |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/10
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac,december 2019 Levočská
|
19,99 |
s DPH |
|
zml.o výp4.7.19dod.1
|
21.01.2020 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/6
|
Právny kuriér pre školy - ročné predplatné od,01.02.2020 do 31.01.2021
|
119,00 |
s DPH |
O2020/2
|
|
21.01.2020 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/7
|
Objednávame si u Vás odborný mesačník PaM -,Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále, ročník 2020
|
38,00 |
s DPH |
O2020/1
|
|
21.01.2020 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/8
|
Finančné vysporiadanie za elektrinu za fakturačné,obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019
|
10,90 |
s DPH |
|
5100582474
|
21.01.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/9
|
Objednávame si u Vás žiarivkové trubice, LED,reflektor Wonderful, svietidlo, žiarovky, startéry,poistky
|
109,96 |
s DPH |
O2020/3
|
|
21.01.2020 |
ELEKTRO ALICA VALCAKOVA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/11
|
Vyúčtovacia faktúra za mesiac december 2019 za,dodávku elektriny Levočská
|
207,17 |
s DPH |
|
zml.o výp4.7.19dod.1
|
21.01.2020 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/12
|
Dodávka zemného plynu - vyúčtovanie za mesiace,august - december 2019 Levočská
|
45,61 |
s DPH |
|
zml.o výp4.7.19dod.1
|
21.01.2020 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
11.02.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/3
|
Objednávame si u Vás žiarivkové trubice, LED,reflektor Wonderful, svietidlo, žiarovky, startéry,poistky
|
109,96 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
ELEKTRO ALICA VALCAKOVA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
11.02.2020 |
|
|
Zmluva |
Z-1/2020
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľa
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením školy |
12.02.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/2
|
Objednávame si u Vás Právny kuriér pre školy -,ročné predplatné za obdobie od 01.02.2020,do 31.01.2020
|
119,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/5
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za obdobie od,01.01.2019 do 31.12.2019
|
-125,98 |
s DPH |
|
6300249069
|
16.01.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/2
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.12.2019 do,31.12.2019
|
133,99 |
s DPH |
|
5100582474
|
14.01.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/3
|
Internet Air MAX - Prémiový za 1/2020, hovorné,za 12/2019
|
21,35 |
s DPH |
|
20091218/3233
|
14.01.2020 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
11.02.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/1
|
Objednávame si u Vás odborný mesačník PaM -,Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále, ročník 2020
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/4
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.01.2020,do 31.01.2020
|
545,00 |
s DPH |
|
6300249069
|
14.01.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/1
|
Poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane,osobných údajov za január 2020
|
150,00 |
s DPH |
|
FZOGSC18013
|
09.01.2020 |
SOMI Consulting, s.r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/262
|
Objednávame si u Vás kancelársky materiál
|
65,80 |
s DPH |
O2019/77
|
|
30.12.2019 |
ZENIT V.O.S. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
02.01.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/77
|
Objednávame si u Vás kancelársky materiál
|
65,80 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
ZENIT V.O.S. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/259
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac december 2019
|
3 432,27 |
s DPH |
|
č. 1
|
27.12.2019 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/258
|
Objednávame si u Vás darčeky pre zamestnancov,zo SF podľa priložených poukážok á 48 € x 35 zam.,,á 13 € x 14 zamestn., á 10 € x 2 zamestnanci
|
1 882,00 |
s DPH |
O2019/60
|
|
27.12.2019 |
Ľubomíra Hocľarová, Kapacká 200/2, Ľubotín |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/257
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac december 2019
|
5,73 |
s DPH |
|
zo dňa 6.9.2019
|
27.12.2019 |
GAS Familia, s.r.o |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/260
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac december 2019
|
1 591,20 |
s DPH |
|
č. 1
|
27.12.2019 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/261
|
Telekomunikačné služby za obdobie od 22.11.2019,do 21.12.2019
|
63,06 |
s DPH |
|
zml. a dod. k zml.
|
27.12.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/256
|
Farby na maľovanie
|
1 452,49 |
s DPH |
O2019/76
|
|
20.12.2019 |
M +A, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/255
|
Objednávame si u Vás elektronického video vrátnika
|
1 349,16 |
s DPH |
O2019/75
|
|
20.12.2019 |
Ing. Peter Fedor - SECURITY EQUIPMENT |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/254
|
Objednávame si u Vás kamerový systém do,kontajnerovej budovy
|
3 490,20 |
s DPH |
O2019/74
|
|
20.12.2019 |
Ing. Peter Fedor - SECURITY EQUIPMENT |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/253
|
Objednávame si u V8s PC HP Elite 8200 i5 3 2 ks
|
478,00 |
s DPH |
O2019/73
|
|
20.12.2019 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE, Mierová 14, Stará Ľubov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/252
|
Objednávame si u Vás multifunkčnú tlačiareň,HP LJ Pro M521 dn
|
779,00 |
s DPH |
O2019/72
|
|
20.12.2019 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE, Mierová 14, Stará Ľubov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/251
|
Objednávame si u Vás pracovnú obuv a pracovný,odev pre upratovačku
|
78,30 |
s DPH |
O2019/70
|
|
20.12.2019 |
Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 1388/12 |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/250
|
Šušiak 1 ks
|
21,50 |
s DPH |
O2019/71
|
|
20.12.2019 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
23.12.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/72
|
Objednávame si u Vás multifunkčnú tlačiareň,HP LJ Pro M521 dn
|
779,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE, Mierová 14, Stará Ľubov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/248
|
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky
|
5 306,95 |
s DPH |
O2019/65
|
|
19.12.2019 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/247
|
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky
|
1 211,22 |
s DPH |
O2019/65
|
|
19.12.2019 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/246
|
Čistiace prostriedky
|
1 804,06 |
s DPH |
O2019/69
|
|
19.12.2019 |
HEGDAG S.R.O. DROGERIA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
19.12.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/70
|
Objednávame si u Vás pracovnú obuv a pracovný,odev pre upratovačku
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 1388/12 |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
23.12.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/71
|
Objednávame si u Vás sušiak 1 ks
|
21,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
23.12.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/73
|
Objednávame si u V8s PC HP Elite 8200 i5 3 2 ks
|
478,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE, Mierová 14, Stará Ľubov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
23.12.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/76
|
Objednávame si u Vás farby
|
1 452,49 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
M+A, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
23.12.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/74
|
Objednávame si u Vás kamerový systém do,kontajnerovej budovy
|
3 490,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Ing. Peter Fedor - SECURITY EQUIPMENT |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/249
|
Vodné, stočné, zrážky ZŠ Levočská za mesiac,december2019
|
104,45 |
s DPH |
|
zml.4 4.7.19dod.č1
|
19.12.2019 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
23.12.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/75
|
Objednávame si u Vás elektronického video vrátnika
|
1 349,16 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Ing. Peter Fedor - SECURITY EQUIPMENT |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/244
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za IV. štvrťrok 2019
|
213,98 |
s DPH |
|
200301
|
18.12.2019 |
EKOS s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/245
|
Komlexné poistenie za obdobie od 05.01.2020 do,04.01.2021
|
165,98 |
s DPH |
|
511033571 9979294578
|
18.12.2019 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/237
|
Objednávame si u Vás pracovné náradie a pracovné,odevy pre kuriča - údržbára
|
876,76 |
s DPH |
O2019/62
|
|
18.12.2019 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/243
|
Objednávame si u Vás čistič okien WV 2 Premium,3 ks, čistič skiel 3 ks
|
178,70 |
s DPH |
O2019/68
|
|
18.12.2019 |
LUX Prešov, s.r.o. , Za Kalváriou 118, 080 01 Prešov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/242
|
Objednávame si u Vás mikrovlnú rúru, automatickú,pračku, žehličku, rýchlovarnú konvicu pre,ZŠ Levočská
|
424,50 |
s DPH |
O2019/67
|
|
18.12.2019 |
El-Servis - Ján Šulík, Levočská 3, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/241
|
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky
|
290,30 |
s DPH |
O2019/65
|
|
18.12.2019 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/240
|
Objednávame si u Vás kacelárske potreby
|
243,43 |
s DPH |
O2019/66
|
|
18.12.2019 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/239
|
Objednávame si u Vás kosačku, zverák, vrtak,sada pre ZŠ Levočská
|
400,80 |
s DPH |
O2019/64
|
|
18.12.2019 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/238
|
Objednávame si u Vás atrament Epson M5690,2 ks
|
290,00 |
s DPH |
O2019/63
|
|
18.12.2019 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/235
|
Poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane,osobných údajov za mesiac november 2019
|
150,00 |
s DPH |
|
FZOGSC18013
|
17.12.2019 |
SOMI Consulting, s.r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/234
|
Zabezpečenie poskytovania služieb b oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,december 2019
|
48,00 |
s DPH |
|
zml.a dod. z 17.3.16
|
17.12.2019 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/236
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov ZŠ Levočská za,mesiac október, november 2019
|
22,51 |
s DPH |
|
zml.z4.7.2019 dod.č1
|
17.12.2019 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/233
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za,mesiac december 2019
|
21,60 |
s DPH |
|
zml. a dod.z30.11.17
|
17.12.2019 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/69
|
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky
|
1 804,06 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
HEGDAG S.R.O. DROGERIA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
19.12.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/67
|
Objednávame si u Vás mikrovlnú rúru, automatickú,pračku, žehličku, rýchlovarnú konvicu pre,ZŠ Levočská
|
424,50 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
El-Servis - Ján Šulík, Levočská 3, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/230
|
Dodávka elektriny ZŠ Levočská za mesiac,november 2019
|
211,25 |
s DPH |
|
zml.z4.7.19, dod.č.1
|
16.12.2019 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/231
|
Objednávame si u Vás kliešte, nity ALU, skrutky
|
13,65 |
s DPH |
O2019/61
|
|
16.12.2019 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/232
|
Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ Levočská za,mesiac november 2019
|
19,99 |
s DPH |
|
zml.z 4.7.2019dod.č1
|
16.12.2019 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/68
|
Objednávame si u Vás čistič okien WV 2 Premium,3 ks, čistič skiel 3 ks
|
178,70 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
LUX Prešov, s.r.o. , Za Kalváriou 118, 080 01 Prešov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
19.12.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/62
|
Objednávame si u Vás pracovné náradie a pracovné,odevy pre kuriča - údržbára
|
876,76 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
19.12.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/66
|
Objednávame si u Vás kacelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
19.12.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/65
|
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
19.12.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/64
|
Objednávame si u Vás kosačku, zverák, vrtak,sada pre ZŠ Levočská
|
400,80 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
19.12.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/63
|
Objednávame si u Vás atrament Epson M5690,2 ks
|
290,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
19.12.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/60
|
Objednávame si u Vás darčeky pre zamestnancov,zo SF podľa priložených poukážok á 48 € x 35 zam.,,á 13 € x 14 zamestn., á 10 € x 2 zamestnanci
|
1 882,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Ľubomíra Hocľarová, Kapacká 200/2, Ľubotín |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/229
|
Internet Air MAX - Prémiový 12/2019, hovorné,11/2019
|
28,62 |
s DPH |
|
20091218/3233
|
12.12.2019 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/228
|
Vodné, stočné za obdobie od 04.09.2019 do,03.12.2019
|
219,60 |
s DPH |
|
731/334/10P
|
12.12.2019 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/227
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.11.2019 do,30.11.2019
|
153,47 |
s DPH |
|
5100582474
|
12.12.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
13.12.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/61
|
Objednávame si u Vás kliešte, nity ALU, skrutky
|
13,65 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/226
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
2 597,89 |
s DPH |
|
9000304
|
11.12.2019 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/223
|
Dodávka zemného plynu ZŠ Levočská za mesiac,december 2019
|
1 284,00 |
s DPH |
|
zml. z4.7.19 dod.č.1
|
10.12.2019 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/222
|
Strava pre deti
|
36,85 |
s DPH |
|
zo dňa 6.9.2019
|
10.12.2019 |
GAS Familia, s.r.o |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/225
|
Vývoz a zneškodnenie odpoadov ZŠ Levočská za,mesiac október, november 2019
|
45,01 |
s DPH |
|
zml. z4.7.19 dod.č.1
|
10.12.2019 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/224
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac november 2019
|
373,46 |
s DPH |
|
zml. z4.7.19 dod. č
|
10.12.2019 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/221
|
Objednávame si u Vás železiarsky materiál
|
65,35 |
s DPH |
O2019/59
|
|
09.12.2019 |
ARMAKOV-Milan Filicko |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/220
|
Strava pre deti
|
4 413,95 |
s DPH |
|
č. 1
|
09.12.2019 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/219
|
Strava pre deti
|
2 100,00 |
s DPH |
|
č. 1
|
09.12.2019 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/218
|
Objednávame si u Vás Administratíva a hospodárenie,školy na rok 2019 - december 2019
|
41,75 |
s DPH |
O2019/8
|
|
06.12.2019 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/217
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.12.2019,do 31.12.2019
|
545,00 |
s DPH |
|
6300249069
|
03.12.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/216
|
Poskytovanie konzultačných služičb pri ochrane,osobných údajov
|
150,00 |
s DPH |
|
FZOGSC18013
|
03.12.2019 |
SOMI Consulting, s.r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/215
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,november 2019
|
48,00 |
s DPH |
|
zml. a dod. z 17.03.2016
|
02.12.2019 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/214
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za,mesiac november 2019
|
21,60 |
s DPH |
|
zml. a dod. Z 30.11.207
|
02.12.2019 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/59
|
Objednávame si u Vás železiarsky materiál
|
65,35 |
s DPH |
|
|
30.11.2019 |
ARMAKOV-Milan Filicko |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/212
|
Objednávame si u Vás Školské dokumenty na rok,2019 - november 2019
|
46,40 |
s DPH |
O2019/7
|
|
28.11.2019 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/213
|
Služby Virtuálnej knižnice za obdobie od 1/2020,do 12/2020
|
198,72 |
s DPH |
|
VK/09/11/046
|
28.11.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/211
|
Aktualizácia publikácie Logopedárium: Diagnostika-,Odporúčania - Cvičenia november 2019 Prémium
|
89,92 |
s DPH |
O2019/58
|
|
27.11.2019 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/210
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.10.2019 do,31.10.2019 ZŠ Levočská
|
160,34 |
s DPH |
|
zml.z 4.7.19dod.č.1
|
26.11.2019 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/209
|
Telekomunikačné služby za obdobie od 22.10.2019,do 21.11.2019
|
51,20 |
s DPH |
|
zml. a dod. k zmluve
|
25.11.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/208
|
Poistenie hnuteľných vecí, poistenie zodpovednosti,za škodu za obdobie od 02.12.2019 do 01.12.2020
|
89,76 |
s DPH |
|
9971056455,511004224
|
15.11.2019 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/207
|
Poistenie budovy za obdobie od 02.12.2019 do,01.12.2020
|
215,00 |
s DPH |
|
9970049713 511003957
|
15.11.2019 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/203
|
Vodné, stočné, zrážky ZŠ Levočská za mesiac,október 2019
|
189,72 |
s DPH |
|
zml. zo 4.7.19 dod 1
|
14.11.2019 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/202
|
Dodávka zemného plynu ZŠ Levočská 22 za mesiac,november 2019
|
1 284,00 |
s DPH |
|
zml. zo 4.7.19,dod 1
|
14.11.2019 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/206
|
Účasť na vdelávaní MPA II. modul " Ako efektívne,budovať vzťahy v škole" v dňoch od 28.- 29.10.2019
|
252,00 |
s DPH |
prihláška
|
|
14.11.2019 |
F.A.M.E., s.r.o., Markova 7, 851 01 Bratislava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/205
|
Elektrina za obdobie od 01.102019 do 31.10.2019
|
142,60 |
s DPH |
|
5100582474
|
14.11.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/204
|
Telekomunikačné služby ZŠ Levočská za mesiac,október 2019
|
19,99 |
s DPH |
|
zml. zo 4.7.19 dod.
|
14.11.2019 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
18.11.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/58
|
Objednávame si u Vás publikáciu Logopedárium:,Diagnostika-Odporúčania-Cvičenia - aktualizácia,november 2019
|
89,82 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/201
|
Internet Air MAX - Prémiový 11/2019, hovorné,za 10/2019
|
23,60 |
s DPH |
|
20091218/3233
|
12.11.2019 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/200
|
Čistiace prostriedky
|
71,73 |
s DPH |
O2019/57
|
|
07.11.2019 |
HEGDAG S.R.O. DROGERIA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/199
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
3 863,04 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/198
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie od,01.09.2019 do 30.11.2019
|
244,00 |
s DPH |
|
5100582474
|
07.11.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/196
|
Vysvedčenia
|
105,52 |
s DPH |
O2019/56
|
|
06.11.2019 |
SEVT a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/197
|
Toner Brother do tlačiarne
|
68,00 |
s DPH |
O2019/55
|
|
06.11.2019 |
JOY COMPUTER s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/195
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS,za mesiac október 2019
|
21,60 |
s DPH |
|
zml. a dod.z3.11.17
|
06.11.2019 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/194
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,október 2019
|
48,00 |
s DPH |
|
zml. adod.417.3.16
|
06.11.2019 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/189
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.112019 do,30.11.2019
|
545,00 |
s DPH |
|
6300249069
|
05.11.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/190
|
Prevedenie odborných prehliadok plynového,zariadenia - elokované pracovisko Levočská 22,,Stará Ľubovňa
|
614,28 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
Zastko Pavel Plynoservis |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/191
|
Prevedenie odborných prehliadok plynového,zariadenia kontajnerová budova ZŠ Podsadek
|
168,20 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
Zastko Pavel Plynoservis |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/192
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac október 2019
|
4 678,72 |
s DPH |
|
č. 1
|
05.11.2019 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/193
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac október 2019
|
2 257,20 |
s DPH |
|
č.1
|
05.11.2019 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/188
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac október 2019
|
7,28 |
s DPH |
|
zo dňa 6.9.2019
|
04.11.2019 |
GAS Familia, s.r.o |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/187
|
Na základe zmluvy o výpožičke a dodatku č. 1 - za,vykonané kominárske práce - kontrola, revízia a,odborná obhliadka kom. telies, prieduchov a dymov
|
59,35 |
s DPH |
|
zml.4.7.19, dod.č.1
|
04.11.2019 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/186
|
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od,22.09.2019 do 21.10.2019
|
43,85 |
s DPH |
|
zml. a dod. k zmluve
|
30.10.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/57
|
Čistiace prostriedky
|
71,73 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
HEGDAG S.R.O. DROGERIA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/185
|
Objednávame si u Vás predplatné MŠ+DIREKTOR od,01.01.2020 do 31.12.2020, Portál Direktor +časopis,Manažment školy v praxi
|
152,00 |
s DPH |
O2019/52
|
|
24.10.2019 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/56
|
Objednávame si u Vás vysvedčenia
|
105,52 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
SEVT a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/55
|
Objednávame si u Vás toner do tlačiarne Brother,2 ks
|
68,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
JOY COMPUTER s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/183
|
Kominárske práce - kontrola, revízia a odborná,obhliadka komínových telies,prieduchov a dymovodov,v kotolni na plynné palivo
|
50,85 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
Karol Kmeč - KMEKOM |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/180
|
Na základe zmluvy o výpožičke a dodatku č. 1 -,vodné, stočné, zrážky za mesiac august 2019
|
91,69 |
s DPH |
|
zml.o výpož. a dodat
|
16.10.2019 |
Spojená škola internátna |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/181
|
Na zákade zmluvy o výpožičke a dodatku č. 1 -,dodávka elektriny - vyúčtovacia faktúra za mesiac,august 2019
|
45,32 |
s DPH |
|
zml.o výpož. a dodat
|
16.10.2019 |
Spojená škola internátna |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/182
|
Na základe zmluvy o výpožičke a dodatku č. 1 -,poplatky za telekominikačné služby za mesiac,august 2019
|
19,99 |
s DPH |
|
zml.o výpož. a dodat
|
16.10.2019 |
Spojená škola internátna |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/179
|
Na základe zmluvy o výpožičke a dodatku č. 1 -,dodávka zemného plynu za mesiac august 2019
|
1 284,00 |
s DPH |
|
zml.o výpožič.adod
|
16.10.2019 |
Spojená škola internátna |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
22.10.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/52
|
Objednávame si u Vás predplatné MŠ+DIREKTOR od,01.01.2020 do 31.12.2020, Portál Direktor +časopis,Manažment školy v praxi
|
152,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/54
|
Objednávame si u Vás odborné prehliadky,plynového zariadenia v kontajnerovej budove,ZŠ Podsadek
|
168,20 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
Zastko Pavel Plynoservis |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/53
|
Objednávame si u Vás prevedenie odborných,prehliadok plynového zariadenia - ZŠ elokované,pracovisko Levočská 22, Stará Ľubovňa
|
614,28 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
Zastko Pavel Plynoservis |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/184
|
Právne služby - spracovanie právnych listín
|
729,80 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa4.10.19
|
16.10.2019 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. Associates, s.r.o. Košice |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/178
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.09.2019 do,30.09.2019
|
134,14 |
s DPH |
|
5100582474
|
15.10.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/172
|
Na základe zmluvy o výpožičke a dodatku č. 1 -,dodávka zemného plynu za mesiac september 2019
|
1 284,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Spojená škola internátna |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/175
|
Na základe zmluvy o výpožičke a dodatku č. 1 -,vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac august,,september 2019
|
45,01 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Spojená škola internátna |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/168
|
Objednávame si u Vás učebnice angličtiny pre,3.,4. a 5 ročník ZŠ
|
1 012,00 |
s DPH |
O2019/49
|
|
14.10.2019 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/169
|
Internet Air MAX - Prémiový za 10/2019, hovorný za,09/2019
|
23,79 |
s DPH |
|
20091218/3233
|
14.10.2019 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/170
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
4 828,80 |
s DPH |
|
9000304
|
14.10.2019 |
Ticket Service, s. r. o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/171
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom
|
9,40 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
GAS Familia, s.r.o |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/174
|
Na základe zmluvy o výpožičke a dodatku č. 1 -,za vodné, stočné, zrážky za mesiac september 2019
|
196,88 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Spojená škola internátna |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/173
|
Na základe zmluvy o výpožičke a dodatku č. 1 -,dodávka zemného plynu za mesiac október 2019
|
1 284,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Spojená škola internátna |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/176
|
Na základe zmluvy o výpožičke a dodatku č. 1 -,za dodávku elektriny za mesiac september 2019
|
127,88 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Spojená škola internátna |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/177
|
Na základe zmluvy o výpožičke a dodatku č. 1 -,poplatky za telekomunikačné služby za mesiac,september 2019
|
19,99 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Spojená škola internátna |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/167
|
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky
|
66,00 |
s DPH |
O2019/50
|
|
10.10.2019 |
BRISTON s.r.o. Fučíkova 144/124, Sládkovičovo |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/166
|
Objednávame si u Vás maliarsky materiál, strunu do,kosačky, špachľa
|
17,25 |
s DPH |
O2019/42
|
|
09.10.2019 |
M+A, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/165
|
Školské potreby na podporu výchovy k plneniu,školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym,vylúčením na I. polrok školského roka 2019/2020
|
2 340,60 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/164
|
Strava pre deti na podporu k stravovacím návykom,dieťaťa ohrozeného socilálnym vylúčením za mesiac,september 2019 - elekované pracovisko
|
1 454,40 |
s DPH |
|
č. 1
|
08.10.2019 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/163
|
Strava pre deti na podporu k stravovacím návykom,dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za mesiac,september 2019
|
4 429,40 |
s DPH |
|
č.1
|
08.10.2019 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
|
|
Zmluva |
Z-12/2019
|
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením školy |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/162
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.10.2019,do 31.10.2019
|
545,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/161
|
Učebnice Prvouka pre druhákov
|
145,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
AITEC. s.r.o. Slovinská 12 Bratislava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/50
|
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky
|
66,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
BRISTON s.r.o. Fučíkova 144/124, Sládkovičovo |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/51
|
Objednávame si u Vás šk.potreby na podporu výcho-,vy k plneniu šk.povinností dieťaťa ohrozeného soc.,vylúčením na I. polrok šk. roka 19/20 141 á 16,60
|
2 340,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/49
|
Objednávame si u Vás učebnice angličtiny pre,3.,4. a 5 ročník ZŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/48
|
Objednávame si u Vás učebnicu Prvouka pre druhákov,44 ks
|
145,20 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
AITEC. s.r.o. Slovinská 12 Bratislava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/160
|
Poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane,osobných údajov za október 2019
|
150,00 |
s DPH |
|
FZOGSC18013
|
02.10.2019 |
SOMI Consulting, s.r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/158
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,september 2019
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/159
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za III. štvrťrok 2019
|
106,99 |
s DPH |
|
200301
|
01.10.2019 |
EKOS s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/157
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za,mesiac september 2019
|
21,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
|
|
Zmluva |
Z-11/2019
|
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní právnych služieb
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
JUDr. Martina Tekeliová, advokát, |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením školy |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/154
|
Objednávame si u Vás Školské dokumenty na rok,2019 - september 2019
|
45,70 |
s DPH |
O2019/7
|
|
26.09.2019 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/155
|
Materiál
|
62,11 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
|
|
Zmluva |
Z-13/2019
|
Dohoda č. 19/38/054/154 - NP "Praxou k zamestnaniu 2"
|
9 684.33 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením školy |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/156
|
Telekomunikačné služby za obdobie od 22.08.2019 do,21.09.2019
|
57,20 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/153
|
Objednávame si u Vás Administratíva a hospodárenie,školy na rok 2019 - september 2019
|
41,75 |
s DPH |
O2019/8
|
|
25.09.2019 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/152
|
Toner Epson M5690 DWF
|
145,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/151
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
4 587,36 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/150
|
Vodné, stočné za obdobie od 06.06.2019 do,03.09.2019
|
73,21 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/149
|
Objednávame si u Vás toner HP LJ 1132 2 ks
|
48,00 |
s DPH |
O2019/44
|
|
17.09.2019 |
JOY COMPUTER s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/148
|
Vzdialená technická podpora - nastavenie časov,zvonenia od 1. septembra 2019
|
10,80 |
s DPH |
O2019/45
|
|
17.09.2019 |
MK Hlas s.r.o. Sabinov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/147
|
Registrácia do programu Zelená škola na školský,rok 2019/2020 - registračný poplatok
|
96,20 |
s DPH |
O2019/43
|
|
16.09.2019 |
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/47
|
Objednávame si u Vás materiál
|
62,11 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/43
|
Registrácia do programu Zelená škola na školský,rok 2019/2020
|
96,20 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/46
|
Objednávame si u Vás toner do tlačiarne WF-M5690,1 ks
|
145,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/44
|
Objednávame si u Vás toner HP LJ 1132 2 ks
|
48,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
JOY COMPUTER s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/45
|
Objednávame si u Vás nastavenie času zvonenia -,vzdialená technická podpora 15 min.
|
10,80 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
MK Hlas s.r.o. Sabinov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/146
|
Internet Air MAX - Prémiový za 9/2019, hovorné za,8/2019
|
21,10 |
s DPH |
|
20091218/3233
|
13.09.2019 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/145
|
Dodávka elektriny za obodobie od 01.08.2019 do,31.08.2019
|
83,09 |
s DPH |
|
5100582474C/2018pri2
|
13.09.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/42
|
Objednávame si u Vás maliarsky materiál, strunu do,kosačky, špachľa
|
17,25 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
M+A, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
|
|
Zmluva |
Z-7/2019
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
GAS Familia s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/144
|
Objednávame si u Vás optický valec DR-2300 1 ks
|
96,00 |
s DPH |
O2019/41
|
|
05.09.2019 |
JOY COMPUTER s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/143
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.09.2019 do,30.09.2019
|
545,00 |
s DPH |
|
6300249069
|
05.09.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/142
|
Poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane,osobných údajov za september 2019
|
150,00 |
s DPH |
|
FZOGSC18013
|
03.09.2019 |
SOMI Consulting, s.r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/140
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,august 2019
|
48,00 |
s DPH |
|
zml. a dod. z17.3.16
|
02.09.2019 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/139
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za,mesiac august 2019
|
21,60 |
s DPH |
|
zml. a dod. z30.11.1
|
02.09.2019 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/141
|
Odborný seminár Nový zákon o pedagogických,a odborných zamestnancoch a súvisiace legislatívne,zmeny
|
70,00 |
s DPH |
|
prihláška
|
02.09.2019 |
Kantorka, n.o. Bazalková 7, 040 17 Košice - mestská časť |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
|
|
Zmluva |
Z-10/2019
|
Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
Spojená škola internátna |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením školy |
22.10.2019 |
|
|
Zmluva |
Z-8/2019
|
Zmluva č. 2019_MPC_NP_PoP_ZŠ_095 o vzájomnej spolupráci v rámci NP "Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov"
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/138
|
Právne služby
|
109,80 |
s DPH |
|
zmluva
|
28.08.2019 |
JUDr. Martina Tekeliová, advokát, |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/137
|
Telekomunikačné služby za obdobie od 22.07.2019,do 21.08.2019
|
59,75 |
s DPH |
|
zmluva a dod. k zml.
|
26.08.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/41
|
Objednávame si u Vás optický valec DR-2300 1 ks
|
96,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
JOY COMPUTER s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/136
|
Objednávame si u Vás Kniha Stará Ľubovňa a okolie,z neba pre projekt KNIHA s prezentáciou,objednávateľa
|
126,50 |
s DPH |
O2019/5
|
|
22.08.2019 |
CBS spol., s.r.o., Kynceľová 54,974 01 Banská Bystrica |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/135
|
Doména zspodsadek.sk za obdobie od 09.09.2019,do 08.09.2020
|
25,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/134
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.07.2019 do,31.07.2019
|
90,18 |
s DPH |
|
5100582474
|
19.08.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/132
|
Internet Air MAX - Prémiový za 8/2019, hovorné za,7/2019
|
21,27 |
s DPH |
|
20091218/3233
|
12.08.2019 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/133
|
Ročná odmena za sprístupnenie balíčka Bez kriedy,Plus od 11.07.2019 do 10.07.2020
|
18,00 |
s DPH |
|
DBK/18/06/1446
|
12.08.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
13.08.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/40
|
Doména zspodsadek.sk od 09.09.2019 do 08.09.2020
|
25,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/131
|
Poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane,osobných údajov za mesiac august 2019
|
150,00 |
s DPH |
|
FZOGSC18013
|
08.08.2019 |
SOMI Consulting, s.r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/130
|
Komplexné poistenie podnikateľov kontajnerová,budova za obdobie od 08.09.2019 do 07.09.2019
|
417,42 |
s DPH |
|
511085316 9870048205
|
07.08.2019 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/129
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie od,01.06.2019 do 31.082019
|
244,00 |
s DPH |
|
5100582474C/2018pri2
|
07.08.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/128
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
487,20 |
s DPH |
|
9000304
|
07.08.2019 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/126
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.08.2019,do 31.08.2019
|
545,00 |
s DPH |
|
6300249069
|
02.08.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/124
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za,mesiac júl 2019
|
21,60 |
s DPH |
|
zml. a dod.z30.11.17
|
01.08.2019 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/125
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,júl 2019
|
48,00 |
s DPH |
|
zml. a dod.z17.3.16
|
01.08.2019 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/127
|
Preprava žiakov zo SZP Podsadek - Červený Kláštor,a späť
|
100,00 |
s DPH |
O2019/38
|
|
01.08.2019 |
Peter Kovalčík,Jarabina 94 |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/122
|
Telekomunikačné služby za obdobie od 22.06.2019,do 21.07.2019
|
56,92 |
s DPH |
|
zmluva a dod. k zml.
|
29.07.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/123
|
Školské tlačivá
|
76,80 |
s DPH |
O2019/39
|
|
29.07.2019 |
SEVT a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
13.08.2019 |
|
|
Zmluva |
Z-6/2019
|
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
|
|
s DPH |
|
|
22.07.2019 |
JUDr. Martina Tekeliová, PhD. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
06.08.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/39
|
Objednávame si u Vás školské tlačivá
|
76,80 |
s DPH |
|
|
19.07.2019 |
SEVT a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/121
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.06.2019 do,30.06.2019
|
120,83 |
s DPH |
|
5100582474C/2018pri2
|
18.07.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/120
|
Poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane,osobných údajov za júl 2019
|
150,00 |
s DPH |
|
FZOGSC18013
|
17.07.2019 |
SOMI Consulting, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/119
|
Internet Air MAX - Prémiový za 7/2019, hovorné za,6/2019
|
25,49 |
s DPH |
|
20091218/3233
|
12.07.2019 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/118
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
487,20 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.07.2019 |
|
|
Zmluva |
Z-9/2019
|
Zmluva o výpožičke
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
Spojená škola internátna |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením školy |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/117
|
Kontrolná zložka riaditeľa školy - doplnené,vydanie publikácie
|
65,82 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/116
|
Poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane,osobných údajov za mesiac jún 2019
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
SOMI Consulting, s.r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/115
|
Objednávame si u Vás prepravu žiakov zo SZP,z Podsadku do Spišskej Novej Vsi a späť
|
155,16 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
B.P.V. bus, s.r.o, Mierová 38/1093, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/114
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.07.2019 do,31.07.2019
|
545,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/113
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za II. štvrťrok 2019
|
231,82 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
EKOS s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/112
|
Školské tlačivá
|
225,32 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
SEVT a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/109
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za,mesiac jún 2019
|
21,60 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/107
|
Objednávame si u Vás prepravu žiakov zo SZP,z Podsadku do Chminianských Jakubovan a späť,na spevácku súťaž "Jakuboviansky slávik"
|
105,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
JaS Trans, s.r.o., Juraj Štofánik, Hromoš 138 |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/108
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za,mesiac jún 2019
|
3 238,86 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/111
|
Systémová podpora URBIS od 01.07.2019 do,30.06-2020
|
280,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
MADE SPOL. S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/110
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,jún 2019
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/106
|
aSc Agenda Komplet 100-399 žiakov ZŠ 2020
|
399,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
ASC APPLIED SOFTWARE CONS |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/105
|
Poplatky za telekomunikačné služby od 22.05.2019,do 21.06.2019
|
47,99 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.07.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/38
|
Objednávame si u Vás prepravu žiakov zo SZP,z Podsadku do Červeného Kláštora a späť
|
100,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2019 |
Peter Kovalčík, Jarabina 94 |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/104
|
Čistiace prostriedky - sprej na ošetrovanie dreva,,WC olej, Briston čistiaci prostriedok na podlahy
|
70,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
BRISTON s.r.o. Fučíkova 144/124, Sládkovičovo |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/103
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.05.2019,do 31.05.2019
|
174,61 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/101
|
Komplexné poistenie podnikateľov za obdobie,od 23.07.2019 do 22.07.2020
|
100,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/98
|
Poskytovanie konzutačných služieb pri ochrane,osobných údajov za máj 2019
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
SOMI Consulting, s.r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/99
|
Objednávame si u Vás Školské dokumenty na rok,2019 - mesiac jún 2019
|
46,10 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/100
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za,mesiac jún 2019
|
20,34 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
GAS Familia, s.r.o |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/102
|
Vodné, stočné za obdobie od 15.03.2019 do 05.06.2019
|
222,23 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
Podtatr.vodar.spoloc.a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
21.06.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/35
|
Objednávame si u Vás aSc Agendu Komplet ZŠ 2020
|
399,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
ASC APPLIED SSFTWARE CONS |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.07.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/36
|
Objednávame si u Vás školské tlačivá
|
225,32 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
SEVT a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.07.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/37
|
Objednávame si u Vás doplnenie publikácie,Kontrolná zložka riaditeľa školy - doplnené vyda-,nie publikácie
|
65,82 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka Bratislava - mestská časť Ružinov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/97
|
Objednávame si u Vás stravu pre pre pedagogických zamestnancov školy v prírode v dňoch od 03.06.2019 do 07.06.2019 á 4,80 eur na zamestnanca
|
48,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
Hostinec u Jara, 065 31 Jarabina |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/96
|
Internet Air MAX Prémiový za 6/2019, hovorné za 5/2019
|
25,01 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/95
|
Objednávame si u Vá dopravu pre žiakov školy v prírode v dňoch od 03.06.2019 do 07.06.2019
|
550,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
Kačmarčík Karol, Jarmočná 36, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/94
|
Objednávame si stravu pre 22 žiakov školy v prírode od 03.06.2019 do 07.06.2019
|
955,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
Hostinec u Jara, 065 31 Jarabina |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/93
|
Čistiace prostriedky, xerox papier
|
579,41 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/92
|
Poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov za mesiac apríl 2019
|
150,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
SOMI Consulting, s.r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
17.06.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/34
|
Objednávame si u Vás prepravu žiakov zo SZP,z Podsadku do Spišskej Novej Vsi a späť
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
B.P.V. bus, s.r.o, Mierová 38/1093, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
21.06.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/33
|
Objednávame si u Vás čiastiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
BRISTON s.r.o. Fučíkova 144/124, Sládkovičovo |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/91
|
Administratíva a hospodárenie školy jún 2019
|
41,45 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/90
|
Objednávame si u Vás prepravu žiakov zo SZP do Lipian a späť na súťaž "Kráľ moderného tanca"
|
61,80 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
B.P.V. bus, s.r.o, Mierová 38/1093, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/87
|
Podpora produktu Komplexné bezpečnostné služby
|
360,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
wanet s.r.o. Dobšinského 15, Banská Bystrica |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/89
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za mesiac máj 2019
|
3 485,48 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/88
|
Poplatok za účasť na seminári k povinnostiam poverených osôb zo dňa 28.05.2019
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
SOMI Systems a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/86
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.06.2019 do 30.06.2019
|
545,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.06.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/32
|
Objednávame si u Vás čiastiace prostriedky, xerox papier
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
KP plus, s.r.o. Kežmarok |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/85
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
2 945,57 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/82
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac máj 2019
|
21,60 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/84
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za mesiac máj 2019
|
18,52 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
GAS Familia, s.r.o |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/83
|
Zabezpečenie poskytovania služíeb v oblasti technických zariadení elektrických za mesiac máj 2019
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.06.2019 |
|
|
Zmluva |
Z-5/2019
|
Nájomná zmluva - Zmluva o prenájme nehnuteľnosti
|
494,37 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
PhDr. Ladislav Žilecký |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/30
|
Objednávame si u Vás dopravu pre žiakov školy v prírode v dňoch od 03.06.2019 do 07.06.2019
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Kačmarčík Karol, Jarmočná 36, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.06.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/29
|
Objednávame si stravu pre 22 žiakov školy v prírode v dňoch od 03.06.2019 do 07.06.2019
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Hostinec u Jara, 065 31 Jarabina |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/81
|
Telekomunikačné sluby za obdobie od 22.04.2019 do 21.05.2019
|
51,16 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80
|
Účastnícky poplatok na medzinárodnú konferenciu konferenciu "Učiteľ nie je Google 6"
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
29.05.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/31
|
Objednávame si u Vás stravu pre pre pedagogických zamestnancov školy v prírode v dňoch od 03.07.2019 do 07.06.2019 á 4,80 eur na zamestnanca
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Hostinec u Jara, 065 31 Jarabina |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.06.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/27
|
Objednávame si u Vás účasť na seminári 28.5.19 k povinnostiam poverených osôb a ich spolupráci so zodpovednou osobou na základe registrácie
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
SOMI Systems a.s. Banská Bystrica |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
29.05.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/28
|
Na základe záväznej prihlášky objednávame si u Vás účasť na medzinárodnej konferencií "Učiteľ nie je Google 6"
|
100,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO Bratislava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
29.05.2019 |
|
|
Zmluva |
Z-4/2019
|
Zmluva o bežnom účte - VÚB Biznis účet
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
VÚB, a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
21.05.2019 |
|
|
Zmluva |
Z-3/2019
|
Zmluva o bežnom účte - VÚB Biznis účet
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
VÚB, a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/79
|
Objednávame si u Vás preverenie vnútornej smernice
|
720,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
OVES EDU-CONSULTANT s.r.o. Veľký Lég 615, |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/78
|
Publikácia Logopedárium: Diagnostika - Odporúčania - Cvičenia - aktualizácia máj 2019
|
89,82 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka Bratislava - mestská časť Ružinov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/77
|
Kominárske práce - kontrola, revízia a odborná obhliadka komínových telies, prieduchov a dymovodov v kotolni na plynné palivo
|
50,85 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
Karol Kmeč - KMEKOM Nová Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/76
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.04.2019 do 30.04.2019
|
149,39 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/75
|
Internet Air MAX Prémiový za 5/2019, hovorné za 4/2019
|
24,05 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
29.05.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/26
|
Objednávame si u Vás prepravu žiakov zo SZP z Podsadku do Lipian a späť na súťaž v modernom tanci Kráľ moderného tanca 2019
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
B.P.V. bus, s.r.o, Mierová 38/1093, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/74
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie od 01.03.2019 do 31.05.2019
|
244,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/73
|
Objednávame si u Vás Het klasik biely 1ks, flexibilné lepidlo 1 ks
|
22,32 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
M+A, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/71
|
Strava pre deti na podporu k stravovacím návykom návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za mesiac apríl 2019
|
2 886,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/72
|
Preprava žiakov zo SZP do Prešova a späť -exkurzia do Planetária v Prešove dňa 26.04.2019
|
155,16 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
B.P.V. bus, s.r.o, Mierová 38/1093, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.05.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/25
|
Objednávame si u Vás prepravu žiakov zo SZP z Podsadku do Chminianských Jakubovan a späť na spevácku súťaž "Jakuboviansky slávik"
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
JaS Trans, s.r.o., Juraj Štofánik, Hromoš 138 |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70
|
Zabezpečenie vstupného auditu PZS, kontrola prenosných hasiacich prístrojov , kontrola nástenných hydrantov, tlakováskúška požiarnej hadice, oprava PHP práškový, oprava PHP vodný
|
187,56 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/69
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
2 217,22 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/68
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.05.2019 do 31.05.2019
|
545,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/67
|
Administratíva a hospodárenie školy apríl 2019
|
42,73 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/65
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických za apríl 2019
|
48,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/64
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac apríl 2019
|
21,60 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/66
|
Školské tlačiva
|
71,04 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
SEVT a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/63
|
Doprava mikrobusom Stará Ľubovňa, Podsadek - Prešov a späť na konferenciu Medzinárodný deň Rómov pre deti zo SZP dňa 09.04.2019
|
105,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
DMM BUS, s.r.o., 1. mája 563/1, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/62
|
Telekomunikačné služby za obdobie od 22.03.2019 do 21.04.2019
|
43,78 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.05.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/22
|
Objednávame si u Vás zabezpečenie vstupného auditu PZS, kontrolu prenos. has. prístrojov, nást.hydrantov, tl. skúška pož. hadice, oprava PHP
|
187,56 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/61
|
Školské dokumenty apríl 2019
|
46,80 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
26.04.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/19
|
Objednávame si u Vás preverenie vnútornej dokumentácie: pracovný poriadok, organizačný poriadok
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
OVES EDU-CONSULTANT s.r.o. Veľký Lég 615, |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
26.04.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/24
|
Objednávame si u Vás publikáciu Logopedárium: Diagnostika-Odporúčania-Cvičenia - aktualizácia máj 2019
|
89,82 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka Bratislava - mestská časť Ružinov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
29.05.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/23
|
Objednávame si u Vás prepravu žiakov zo SZP do Prešova a späť - exkurzia do Planetária v Prešove dňa 26.04.2019
|
155,16 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
B.P.V. bus, s.r.o, Mierová 38/1093, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.05.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/20
|
Objednávame si u Vás Het klasik biely 1ks, flexibilné lepidlo C2TE 1 ks
|
22,32 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
M+A, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/58
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za marec 2019
|
9,33 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
GAS Familia, s.r.o |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/60
|
Internet Air MAX Prémiový za 4/2019, hovorné za 3/2019
|
19,52 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/59
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.03.2019 do 31.03.2019
|
156,49 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
15.04.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/21
|
Objednávame si u Vás dopravu mikrobusom Stará Ľubovňa, Podsadek - Prešov a späť na konferenciu Medz. deň Rómov pre žiakov za SZP dňa 09.04.2019
|
105,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
DMM BUS, s.r.o., 1. mája 563/1, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.05.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/18
|
Objednávame si u Vá školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
SEVT a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/57
|
Dobropis tovar z faktúry č. 2019000537 zakladač
|
-37,80 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/53
|
Prenájom priestorov a výpočtovej techniky
|
310,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/54
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za marec 2019
|
2 591,07 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/55
|
Vrecia 60 l čierne
|
11,40 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/56
|
Internet Air MAX Prémiový za 3/2019, hovorné za 2/2019
|
23,02 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/52
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
2 102,54 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/50
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.04.2019
|
545,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/51
|
Vývoz a neškodnenie odpadov za I. štvrťrok 2019
|
212,22 |
s DPH |
|
|
31.03.2019 |
EKOS s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/49
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických za mesiac marec 2019
|
48,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/48
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac marec 2019
|
21,60 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/47
|
Objednávame si u Vás publikácie Bystrá makovička a Cestovateľská násobilka pre ZŠ
|
11,90 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/46
|
Objednávame si u Vás publikáciu Konflikty v škole
|
20,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/45
|
Telekomunikačné služby za obdobie od 22.02.2019 do 21.03.2019
|
43,13 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/44
|
Vodné, stočné za obdobie od 07.12.2018 do 14.03.2019
|
196,09 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/42
|
Cistiace prostriedky, śanony pakové mramor
|
168,44 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/41
|
Tonery do tlačiarni HP CE285A, HP Q2612A, Konica Minolta TN114
|
426,72 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/43
|
Školské potreby na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením na II. polrok školského roka 2018/2019
|
2 058,40 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/40
|
Celoslovenska konferencia
|
190,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
Združenie samosprávnych škôl Slovenska |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/39
|
Toner do tlačiarne Epson M5690 DWF 2 ks
|
265,20 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/38
|
Toner HP LJ P2055D, toner Brother DCP-L2540DN
|
84,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
JOY COMPUTER s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/37
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie od01.02.2019 do 28.02.2019
|
138,67 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/36
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
386,35 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
25.03.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/17
|
Objednávame si u Vás prenájom priestorov a prenosovej techniky na deň 26.03.2019
|
310,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/35
|
Poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov za mesiac marec 2019
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
SOMI Consulting, s.r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/34
|
Internet Air MAX Prémiový za 2/2019, hovorné za 1/2019
|
25,54 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
25.03.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/15
|
Objednávame si u Vás publikáciu Konflikty v škole
|
20,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/33
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.03.2019 do 31.03.2019
|
545,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.03.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/16
|
Objednávame si u Vás publikácie Bystrá makovička Cestovateľská násobilka pre ZŠ
|
11,90 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
02.04.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/14
|
Objednávame si u Vás toner do tlačiarne EPSON WF-M5690 2 ks
|
265,20 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
25.03.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/13
|
Objednávame si u Vás toner HP CE285A, toner HP Q2612A, toner Konica Minolta TN114 po 2 ks
|
426,72 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
25.03.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/12
|
Objednávame si u Vás školské potreby na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením na II. polrok 18/19
|
2 058,40 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/30
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac február 2019
|
21,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/32
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacímnávykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za mesiac február 2019
|
1 598,40 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/31
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických za mesiac február 2019
|
48,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.03.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/10
|
Objednávame si u Vás kancelárske a čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
25.03.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/11
|
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne HP LJ P2055D, toner do tlačiarne BROTHER DCP L2540
|
84,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
JOY COMPUTER s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/25
|
Školské dokumenty za február 2019
|
46,45 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/26
|
Administratíva a hospodárenie školy február 2019
|
41,45 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/27
|
Dobropis za neposkytnuté služby v rámci kurzu "Manažérska pedagogická akadémia"
|
-72,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
F.A.M.E., s.r.o., Markova 7, 851 01 Bratislava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/28
|
Vypracovanie ohlásenia o vzniku odpadu a nakladania s ním. Evidenčných listov odpadov v zmysle vyhlášky
|
27,07 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
EKOS s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/29
|
Telekomunikačné služby za obdobie od 22.1.2019 do 21.02.2019
|
40,98 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/23
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
4 205,08 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/22
|
Oprava kancelálskej techniky Konica Minolta Bizhub
|
180,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
Ivan Grendel, Kežmarská 4, 040 11 Košice |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/24
|
Dodávka a distribúcia elektriny - finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019
|
143,16 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/21
|
Poplatok za účasť na vzdelávaní manažérskej pedagogickej akadémie pod názvom "Ako efektívne manažovaťškolu"
|
468,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
F.A.M.E., s.r.o., Markova 7, 851 01 Bratislava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/20
|
Dodaná strava pre 24 žiakov na lyžiarskom výcviku v dňoch 11.2.2019 - 15.2.2019
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
Hostinec u Jara, 065 31 Jarabina |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/9
|
Objednávame si u Vás vzdelávanie manažérskej pedagogickej akadémie pod názvom "Ako efektívne manažovať školu" pre 1 osobu
|
468,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
F.A.M.E., s.r.o., Markova 7, 851 01 Bratislava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/19
|
Mikrobusová doprava na lyžiarsky výcvik žiakov v dňoch 11.2.2019 - 15.02.2019, prenájom vozíka na odvoz lyží, športové ceny pre žiakov
|
920,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
Kačmarčík Karol, Jarmočná 36, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/6
|
Objednávame si u Vás opravu multifunkčného zariadenia Konica Minolta Bizhub
|
180,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
Ivan Grendel, Kežmarská 4, 040 11 Košice |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/7
|
Objednávame si u Vás Školské dokumenty na rok 2019
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/8
|
Objednávame si u Vás Administratíva a hospodárenie školy na rok 2019
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/18
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za mesiac január 2019
|
6,45 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
GAS Familia, s.r.o |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
|
|
Zmluva |
Z-2/2019
|
Nájomná zmluva (Lyžiarska výbava)
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
PhDr. Ladislav Žilecký |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2019 |
|
|
Zmluva |
D1-Z-54/2004
|
Dodatok č.1 k zmluve Z-54/2004 o poskytovaní stravovania
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/16
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie od 01.01.2019 do 28.02.2019
|
244,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/17
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za mesiac január 2019
|
1 956,75 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/14
|
Poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov za február 2019
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
SOMI Consulting, s.r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/15
|
Poistenie zodpovednosti za škodu za obdobie od 06.02.2019 do 05.02.2020
|
471,26 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
|
|
Zmluva |
Z-1/2019
|
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/13
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
1 720,26 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/12
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických za mesiac január 2019
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/10
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.02.2019 do 28.02.2019
|
545,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/11
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac január 2019
|
21,60 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/9
|
Kniha Stará Ľubovňa a okolie z neba - Kniha s prezentáciou objednávateľa
|
203,50 |
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
CBS spol., s.r.o., Kynceľová 54,974 01 Banská Bystrica |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/8
|
Dodávka zemného plynu vyúčtovanie za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018
|
1 452,31 |
s DPH |
|
|
27.01.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/7
|
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od 22.01.2019 do 21.02.2019
|
41,57 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/5
|
Objednávame si u Vás Kniha Stará Ľubovňa a okolie z neba pre projekt KNIHA s prezentáciou objednávateľa
|
330,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
CBS spol., s.r.o., Kynceľová 54,974 01 Banská Bystrica |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/6
|
Poskytnutie tlačových zariadení HP Pagewide 477 dw na obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019
|
57,31 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
regionPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/5
|
Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018 za dodávku a distribúciu elektriny
|
-554,82 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/4
|
Internet Air MAX Prémiový za 1/2019, hovorné za 12/2018
|
23,30 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/3
|
Právny kuriér pre školy ročné predplatné od 01.02.2019 do 31.01.2020
|
119,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.01.2019 do 31.01.2019
|
545,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/1
|
Poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov za január 2019, prepravné náklady pri kontrole
|
282,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
SOMI Consulting, s.r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/1
|
Objednávame si u Vás na lyžiarksy výcvik žiakov v dňoch 11.2.2019 - 15.02.2019 tieto služby: mikro busovú dopravu, športové ceny pre žiakov, prív.voz
|
920,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2019 |
Kačmarčík Karol, Jarmočná 36, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/4
|
Objednávame si u Vás vypracovanie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladania s ním, evidenčných listov odpadov v zmysle vyhlášky
|
27,07 |
s DPH |
|
|
04.01.2019 |
EKOS s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/3
|
Objednávame si u Vás Právny kuriér pre školy ročné predplatné od 01.02.2019 do 31.01.2020
|
119,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2019 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/2
|
Objednávame si u Vás stravu pre 24 žiakov (3 x denne) desiata, obed, olovrant na lyžiarsky výcvik v termíne od 11.2.2019 do 15.2.2019
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2019 |
Hostinec u Jara, 065 31 Jarabina |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/223
|
Objednávame si u Vás xero papier A4
|
114,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/221
|
Prenájom priestorov a prenosovej techniky - SF
|
350,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2017/223
|
Objednávame si u Vás úprava terénu v areáli ZŠ parkovisko
|
4 460,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
Petrilák Jozef, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/222
|
Telekomunikačné služby za obdobie od 22.11-2018 do
|
42,76 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/220
|
Šampon Dr. Happy proti všiam, hrebeň na vši kovový
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/219
|
Objednávame si u Vás darčeky pre zamestnancov zo SF
|
1 754,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Ľubomíra Hocľarová, Kapacká 200/2, Ľubotín |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/215
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vlúčením za mesiac december 2018
|
6,51 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
GAS Familia, s.r.o |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/218
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za IV. štvrťrok 2018
|
222,71 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
EKOS s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/217
|
Komplexné poistenie podnikateľov za obdobie od5.1.2019 do 4.1.2020
|
165,98 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/216
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za mesiac december 2018
|
2 051,49 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/213
|
Objednávame si u Vás pracovné kalendáre na rok 2019
|
44,10 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/214
|
Vodné, stočné za obdobie od 06.09.2018 do 06.12.2018
|
274,52 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/212
|
Internet Air MAX internet - Prémiový za 12/2018, hovorné za 11/2018
|
18,98 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/79
|
Objednávame si u Vás xero papier A4
|
114,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
|
|
Objednávka |
O2018/80
|
Objednávame si u Vás prenájom priestorov a prenosovej techniky
|
350,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/211
|
Objednávame si u Vás prepravu mikrobusom pre žiakov zo SZP Podsade - stará Ľubovňa - Košice a späť
|
165,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
DMM BUS, s.r.o., 1. mája 563/1, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/209
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac december 2018
|
21,60 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/208
|
Rekonštrukcia kotolne
|
15 968,04 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
GASKLIMAT s.r.o. Farbiarska 25, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/210
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických za mesiac december 2018
|
48,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/207
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
1 674,38 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/77
|
Objednávame si u Vás darčeky pre zamestnancov 32 ks á 52 eur, 3 ks á 30 eur zo SF
|
1 754,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Ľubomíra Hocľarová, Kapacká 200/2, Ľubotín |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/76
|
Objednávame si u Vás pracovné kalendáre na rok 2019 v počte 35 ks
|
44,10 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/78
|
Objednávame si u Vás šampon Dr. Happy proti všiam hrebeň na vsi kovovy 72 ks
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/206
|
Objednávame si u Vás obklady sokľov v kontajnerovej budove
|
17 724,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
KOD STAV, s.r.o., Námestie sv. Mikuláša22, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
|
|
Zmluva |
Z-19/2018
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní VS - Mobilný internet S
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.12.2018 |
|
|
Zmluva |
Z-18/2018
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní VS - Mobilný internet M
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/204
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za november 2018
|
11,64 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
GAS Familia, s.r.o |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/203
|
Poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov za december 2018
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
SOMI Consulting, s.r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/202
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.12.2018 do 31.12.2018
|
358,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/205
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za november 2018
|
2 031,36 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/201
|
Konferenčný stolik, botniková skriňa
|
347,76 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/200
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických za mesiac november 2018
|
48,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/199
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac november 2018
|
21,60 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/198
|
Kominárske práce - kontrola, revízia a odborná obhliadka komínových telies, prieduchov a dymovodov v kotolni na plynné palivo
|
50,85 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
Karol Kmeč - KMEKOM |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/197
|
Objednávame si u Vás Brison čistič odpadov 4 ks
|
80,02 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
BRISTON s.r.o. Fučíkova 144/124, Sládkovičovo |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/194
|
Objednávame si u Vás Administratíva a hospodárenie školy za november 2018
|
41,45 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/195
|
Telekomunikačné služby za obdobie od 22.10.2018 do 21.11.2018
|
36,49 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/196
|
Objednávame si u Vás MŠ+DIREKTOR od 01.01.2019 do 01.12.2019
|
149,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/192
|
Logopedárium: Diagnostika - Odporúčania - Cvičenia - aktualizácia november 2018 - PRÉMIUM
|
77,82 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/193
|
Dotykový LCD Gaoke GK-880T/65S, GK-stojan Mobilný
|
2 980,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/75
|
Objednávame si u Vás konferenčný stolík, botník skriňa s dverami
|
347,76 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/189
|
Poistenie hnuteľných vecí poistenie zodpovednosti za škodu za obdobie od 02.12.2018 do 01.12.2019
|
89,76 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/190
|
Poistenie budov za obdobie od 02.12.2018 do 01.12.2019
|
215,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/191
|
Predplatné mesačníka PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále l ks, ročník 2019, Zákony 2019
|
74,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/74
|
Objednávame si u Vás prepravu mikrobusom pre žiakov zo SZP Podsadek - Stará Ľubovňa - Košice a späť na deň 30.11.2018
|
165,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
DMM BUS, s.r.o., 1. mája 563/1, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/185
|
Oprava elektronického zabezpečovacieho sytému, dodávka snímača JA-60P
|
96,96 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
Ing. Peter Fedor - SECURITY EQUIPMENT |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/186
|
Internet Air MAX internet Prémiový za 11/2018, hovorné za 10/2018
|
20,73 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/187
|
Ročná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie 1/2019 - 12/2019
|
198,72 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/188
|
Interaktívna hudobná náruka, Žánre modernej hudby
|
336,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
euroDIDACTsk s.r.o. Tolstého 849/5 Bratislava - Staré Mesto |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/184
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie od 01.09.2018 do 30.11.2018
|
792,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/183
|
Atrament Epson M5690 DWF Black 10K
|
130,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/181
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac október 2017
|
21,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/182
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických za mesiac október 2018
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/180
|
Poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov za meisac november 2018
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
SOMI Consulting, s.r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/179
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za mesiac október 2018
|
2 396,16 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/178
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za mesiac október 2018
|
24,84 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
GAS Familia, s.r.o |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/177
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
2 140,77 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/176
|
Školské dokumenty - október 2018
|
45,05 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/175
|
Balík služieb PRÉMIUM - prístup k vzdelávacím materiálom a dátam na stránke www.datakabinet.sk od 27.10.2018 do 27.10.2019
|
399,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
PUBLICOM s. r. o., Poľnohospodárov 6, Prievidza |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/174
|
Vysvedčenia
|
71,28 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
SEVT a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/173
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.11.2018 do 30.11.2018
|
358,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
12.11.2018 |
|
|
Zmluva |
Z-16/2018
|
Zmluva o partnerstve
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
OZ ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/172
|
Papier rolka MIDI Lotus enMotion
|
236,52 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
03.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/171
|
Telekomunikačné služby za obodobie od 22.09.2018
|
36,64 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
29.10.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/72
|
Objednávame si u Vás MŠ+DIREKTOR od 01.01.2019 do 01.12.2019, Portál Direktor + časopis Manažment školy v praxi predplatné 1/2019_12/2019
|
149,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.12.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/73
|
Objednávame si u Vás Brison čistič odpadov 4 ks
|
80,02 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
BRISTON s.r.o. Fučíkova 144/124, Sládkovičovo |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/168
|
Objednávame si u Vás magnetické kresliacie
|
187,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBOSPORT,Bohdanovce n/T |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/169
|
Objedbnávame si u Vás tonery HP LJ CE410X,
|
201,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
JOY COMPUTER s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/170
|
ALF-BOOK Interaktívne cvičenia - AlfBook
|
590,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
29.10.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/67
|
Objednávame si u Vás toner do tlačiarne EPSON M-5690 1 ks
|
130,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/68
|
Objednávame si u Vás opravu elektronického zabezpečovacieho systému, dodávku snímača JA-60P
|
96,96 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
Ing. Peter Fedor - SECURITY EQUIPMENT Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/69
|
Objednávame si u Vás predplatné Odborný mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále na rok 2019 + Zákony 2019
|
74,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
PORADCA s.r.o. Žilina |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/71
|
Objednávame si u Vás Dotykový LCD Gaoke GK-880T/65S, Mobilný pojazd pre LCD - SZP
|
2 980,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/66
|
Objednávame si u Vás Balík služieb PRÉMIUM na obdobie od 27.10.2018 do 27.10.2019
|
399,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
PUBLICOM s. r. o., Poľnohospodárov 6, Prievidza |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/167
|
Objednávame si u Vás školské potreby na podporu
|
2 191,20 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/166
|
Objednávame si u Vás sieťové licencie - Chémia
|
426,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
LittleLane a.s. Ružinovská 1/A, Bratislava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
29.10.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/65
|
Objednávame si u Vás Interaktívnu hudobnú náuku a Žánre modernej hudby
|
336,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
euroDIDACTsk s.r.o. Tolstého 849/5 Bratislava - Staré Mesto |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/165
|
Objednávame si u Vás učebnice Prvouka pre druhákov
|
66,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
AITEC. s.r.o. Slovinská 12 Bratislava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
29.10.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/60
|
Objednávame si u Vás školské potreby na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením na I. polrok 18/19
|
2 191,20 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
KP plus, s.r.o. Kežmarok |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
29.10.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/58
|
Objednávame si u Vás učebnice Prvouka pre druhákov 20ks
|
66,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
29.10.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/61
|
Objednávame si u Vás magnetické kresliacie tabuľky 1 sadu (12 ks) - SZP
|
187,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBOSPORT,Bohdanovce n/T |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
29.10.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/62
|
Objednávame si u Vás tonery HP LJ CE410X, CE411A, CE412A, CE413A
|
201,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
JOY COMPUTER s.r.o. Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
29.10.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/63
|
Objednávame si u Vás ALF-BOOK interaktívne cvičenia - AlfBook
|
590,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
PcProfi, s.r.o. Fintická 14050/119 Prešov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
29.10.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/64
|
Objednávame si u Vás obklady sokľov v kontajnerovej budove
|
17 724,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
KOD STAV, s.r.o., Námestie sv. Mikuláša22, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.12.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/59
|
Objednávame si u Vás sieťové licencie - Chémia 7.ročník, dopravná výchova, Matematika pre 5.ročník 1. a 2. diel
|
426,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2018 |
LittleLane a.s. Ružinovská 1/A, Bratislava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/164
|
Internet Air MAX internet - Prémiový za 10/2018, hovorné za 9/2018
|
24,30 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/163
|
Krabička na kľúč presklená 7 ks k únikovým východom ZŠ
|
105,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/159
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
2 790,64 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/160
|
Poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov za október 2018
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
SOMI Consulting, s.r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/162
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických za september 2018
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/158
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za september 2018
|
2 311,61 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/161
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac september 2018
|
21,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.10.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/70
|
Logopedárium: Diagnostika - Odporúčania - Cvičenia aktualizácia november 2018 - publikácia
|
77,82 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka Bratislava - Ružinov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/156
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za III. štvrťrok 2018
|
102,79 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
EKOS s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/157
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.10.2018 do 30.10.2018
|
358,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.10.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/57
|
Objednávame si u Vás presklené krabičky na kľúče k únikovým východom zo ZŠ
|
105,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
16.10.2018 |
|
|
Zmluva |
Z-17/2018
|
Zmluva o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/155
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za september 2018
|
5,39 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
GAS Familia, s.r.o |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/154
|
Telekomunikačné služby za obdobie od 22.08.2018 do 21.09.2018
|
36,49 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/153
|
Podložka pod stoličku
|
175,68 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/152
|
Vodné, stočné za obdobie od 15.06.2018 do 05.09.2018
|
62,75 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/151
|
Objednávame si u Vás položenie plávajúcej podlahy
|
246,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
KOD STAV, s.r.o., Námestie sv. Mikuláša22, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.10.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/56
|
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarni
|
93,10 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
Soft-Tech, s.r.o. Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/150
|
Tonery do tlačiarne
|
93,10 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
Soft-Tech, s.r.o. Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/149
|
Internet Air MAX - Prémiový za 9/2018, hovorné za 8/2018
|
18,99 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/148
|
Objednávame si u Vás kancelárske a čistiace potreby
|
147,40 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/147
|
Objednávame si u Vás opravu kopírovacieho stroja Minolta Bizhub
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
Ivan Grendel, Kežmarská 4, 040 11 Košice |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.10.2018 |
|
|
Zmluva |
Z-14/2018
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
GAS Familia s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/145
|
Objednávame si u Vás Školské dokumenty september 2018
|
46,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/146
|
Počítač HP290G2 MT, monitor LCD, klávesnica Genius, myš Genius
|
597,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/144
|
Objednávame si u Vás kancelárske a čistiace potreby
|
792,02 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/143
|
Objednávame si u Vás stolicku Calypso 1 ks
|
183,60 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/142
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.09.2018 do 30.09.2018
|
358,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/141
|
Poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov za mesiac august 2018
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
SOMI Consulting, s.r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/140
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických za mesiac august 2018
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/139
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac august 2018
|
21,60 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/137
|
Skrine archvačná, skriňa kovová
|
618,10 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/138
|
Predplatné Online knižnica Smernice a vzory zmlúv za obdobie od 03.09.2018 do 02.09.2020
|
506,97 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
07.09.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/51
|
Objednávame si u Vás opravu kopírovacieho stroja Minolta Bizhub
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
Ivan Grendel, Kežmarská 4, 040 11 Košice |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
07.09.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/52
|
Objednávame si u Vás predplatné Online knižnica
|
506,97 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. Bratislava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
07.09.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/55
|
Objednávame si u Vás počítač HP290G2, monitor LCD 18,5", klávesnicu Genius, myš Genius
|
597,80 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/136
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
2 293,68 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
07.09.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/53
|
Objednávame si u Vás stolicku Calypso 1 ks
|
183,60 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
KP plus, s.r.o. Kežmarok |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
07.09.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/54
|
Objednávame si u Vás kancelárske a čistiace potreby
|
792,02 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
KP plus, s.r.o. Kežmarok |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/135
|
Administratíva a hospodárenie školy september 2018
|
41,45 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/134
|
Sedacia súprava
|
1 690,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/133
|
Doména zspodsadek.sk od 09.09.2018 do 08.09.2019
|
25,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/132
|
Telefónne poplatky za obdobie od 22.07.2018 do 21.08.2018
|
36,49 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/131
|
Interiérove vybavenie riaditeľne
|
3 076,87 |
s DPH |
|
|
23.08.2018 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/130
|
Interiérové vybavenie pre kanceláriu zástupkyne
|
3 873,03 |
s DPH |
|
|
23.08.2018 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/129
|
Komplexné poistenie podnikateľov za obdobie od 08.09.2018 do 07.09.2019
|
417,42 |
s DPH |
|
|
16.08.2018 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/128
|
Internet Air MAX internet - Prémiový za 8/2018, hovorné za 7/2018
|
19,40 |
s DPH |
|
|
14.08.2018 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/127
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie od 01.06.2018 do 31.08.2018
|
792,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/126
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.08.2018 do 31.08.2018
|
358,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/125
|
Poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov za mesiac júl 2018
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
SOMI Consulting, s.r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.08.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/50
|
Objednávame si u Vás skriňu archivačnú 1 ks,skriňu kovovú 1 ks
|
618,10 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
KP plus, s.r.o. Kežmarok |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
07.09.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/49
|
Doména zspodsadek.sk od 09.09.2018 do 08.09.2019
|
25,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
Prvá internetová s.r.o. Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
07.09.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/48
|
Objednávame si u Vás sedaciu súpravu do riaditeľne
|
1 690,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
KP plus, s.r.o. Kežmarok |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/123
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac júl 2018
|
21,60 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/124
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických za mesiac júl 2018
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/122
|
Telekomunikačné služby za obdobie od 22.06.2018 do 21.07.2018
|
36,49 |
s DPH |
|
|
30.07.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.08.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/46
|
Objednávame si u Vás kancelársky nábytok do riaditeľne
|
3 076,87 |
s DPH |
|
|
23.07.2018 |
KP plus, s.r.o. Kežmarok |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
07.09.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/47
|
Objednávame si u Vás kancelársky nábytok do kancelárie zástupkyne
|
3 873,03 |
s DPH |
|
|
23.07.2018 |
KP plus, s.r.o. Kežmarok |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/121
|
Registračný poplatok do programu Zelená škola na školský rok 2018/2019
|
77,30 |
s DPH |
|
|
18.07.2018 |
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/120
|
Školské tlačivá
|
163,64 |
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
SEVT a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/119
|
Internet Air MAX - Prémiový za 7/2018, hovorné za 6/2018
|
21,44 |
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/117
|
Pedagogický diár 2018/2019
|
115,20 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/118
|
Sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus od 10.07.2018 do10.07.2019
|
18,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
16.07.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/44
|
Objednávame si u Vás položenie plávajúcej podlahy v riaditeľni a v kancelárií zástupkyne
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
KOD STAV, s.r.o., Námestie sv. Mikuláša22, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
16.07.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/45
|
Objednávame si u Vás pedagogický diár
|
115,20 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/116
|
Poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov za júl 2018
|
150,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
SOMI Consulting, s.r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/115
|
Objednávame si u Vás aSc Agenda Komlet ZŠ 2019
|
349,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
ASC APPLIED SSFTWARE CONS |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/114
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.07.2018 do 31.07.2018
|
358,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/113
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za II. štvrťrok 2018
|
205,58 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
EKOS s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/112
|
Preprava žiakov zo SZP z Podsadku do Spišskej Novej Vsi a späť dňa 27.06.2018
|
140,76 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
B.P.V. bus, s.r.o, Mierová 38/1093, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/111
|
Systémová podpora URBIS od 01.07.2018 do 30.06.2019
|
280,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
MADE SPOL. S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/109
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických za mesiac jún 2018
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/108
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac jún 2018
|
21,60 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/110
|
Prenájom priestorov pri príležitostí Slávnostnej pedagogickej rady
|
169,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Budzák Ján, Vyšné Ružbachy |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
06.07.2018 |
|
|
Zmluva |
Z-13/2018
|
Dodatok č. DBK/18/06/1446
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/107
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za mesiac jún 2018
|
2 963,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/106
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
1 529,12 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/105
|
Telekomunikačné služby za obdobie od 22.05.2018 do 21.06.2018
|
36,49 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/103
|
Vodné, stočné od 15.032018 do 14.06.2018
|
269,30 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/104
|
Závesné mapy
|
129,80 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
PUBLICOM s. r. o., Poľnohospodárov 6, Prievidza |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
02.07.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/43
|
Objednávame si u Vás aSc Agenda Komlet ZŠ 2019
|
349,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
ASC APPLIED SSFTWARE CONSSULTANTS, s.r.o. Bratislava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
06.07.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/42
|
Objednávame si u Vás prenájom priestorov pri príležitosti Slávnostnej pedagogickej rady na deň 28.06.2018
|
169,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
Budzák Ján, Vyšné Ružbachy |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
06.07.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/41
|
Objednávame si u Vás prepravu žiakov zo SZP z Podsadku do Spišskej Novej Vsi a späť na deň 27.06.2018
|
140,76 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
B.P.V. bus, s.r.o, Mierová 38/1093, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
06.07.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/40
|
Objednávame si u Vás závesné mapy
|
129,80 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
PUBLICOM s. r. o., Poľnohospodárov 6, Prievidza |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/101
|
Objednávame si u Vás Administratíva a hospodárenie školy za jún 2018
|
41,45 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
02.07.2018 |
|
|
Zmluva |
Z-12/2018
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
MADE SPOL. S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/100
|
Učebné pomôcky - SZP
|
718,50 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
Meru sport s.r.o., Sládkova 372/8, Ostrava 2 |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/102
|
Účatnícky poplatok na konferenciu URBIS
|
278,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
MADE SPOL. S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/99
|
Komplexné poistenie podnikateľov od 23.07.2018 do 22.07.2019
|
100,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/98
|
Toner HP LJ P2055D
|
54,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
JOY COMPUTER s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/97
|
Toner do tlačiarne Brother DCP-L2540DN, toner do tlačiarne HP LJ M1132
|
102,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
JOY COMPUTER s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/96
|
Objednávame si u Vás zabezpečenie školy v prírode pre 20 žiakov
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
Kačmarčík Karol, Jarmočná 36, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/94
|
Internet Air MAX prémiový za 6/2018, hovorné za 5/2018
|
20,02 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/95
|
Objednávame si u Vás technické zabezpečenie školy v prírode pre zamestnancov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
Kačmarčík Karol, Jarmočná 36, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/93
|
Poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
SOMI Consulting, s.r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/92
|
Objednávame si u Vás Školské dokumenty jún 2018
|
46,45 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/91
|
Objednávame si u Vás prepravu žiakov zo SZP na tase Stará Ľubovňa, Podsadek - Lipany a späť
|
105,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Osobná preprava s.r.o. Tajovského 1, 082 71 Lipany |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.06.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/39
|
Objednávame si u Vás toner do tlačiarne HP LJ P2055D
|
54,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
JOY COMPUTER s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
02.07.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/38
|
Objednávame si u Vás toner do tlačiarne Brother DCP-L2540DN,toner do tlačiarne HP LJ M1132
|
102,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
JOY COMPUTER s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/90
|
Projektor Epson EB-536Wi 3LCD, tabuľa Premium Plus, držiak Avtek Wallmount, servis, montáž a inštalácia zariadenia, inštalačný materiál
|
1 630,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/89
|
Objednávame si u Vás geometrický plán a vecné bremeno
|
264,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Miroslav Ščurka - GEODET, Chmeľnica 249 |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/88
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.06.2018 do 30.06.2018
|
358,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/87
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
2 408,36 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/86
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za mesiac máj 2018
|
3 022,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/84
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac máj 2018
|
21,60 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/85
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických za mesiac máj 2018
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/83
|
Toner do tlačiarne HP Pagewide 477 dw čierny č. HP 973X 2 ks
|
206,16 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE, Mierová 14, Stará Ľubov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/82
|
Logopedárium: Diagnostika - Odporúčania - Cvičenia aktualizácia máj 2018
|
77,82 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/81
|
Kominárske práce - kontrola, revízia a odborná obhliadka komínových telies, prieduchov a dymovodov v kotolni na plynné palivo
|
50,85 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
Karol Kmeč - KMEKOM |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80
|
Poskytnutie tlačových zariadení HP Pagewide 477 dw 2 ks na dočasné užívanie
|
38,21 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
regionPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.06.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/35
|
Objednávame si u Vás technické zabezpečenie školy v prírode pre pedagogických zamestnancov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
Kačmarčík Karol, Jarmočná 36, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
02.07.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/36
|
Objednávame si u Vás projektor Epson EB-536Wi 3LCD, tabuľu Premium Plus, držiak AVTEK Wallmount PRO1200, servis-montáž, inšt.,inšt.mater
|
1 630,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
02.07.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/37
|
Objednávame si u Vás učebné pomôcky - SZP
|
718,50 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
Meru sport s.r.o., Sládkova 372/8, Ostrava 2 |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
02.07.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/32
|
Objednávame si u Vás prepravu žiakov zo SZP na deň 01.06.2018, 18 žiakov zo Starej Ľubovne - Podsadek do Lipian súťaž Talentmánia Romale
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
Osobná preprava s.r.o. Tajovského 1, 082 71 Lipany |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.06.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/34
|
Objednávame si u Vás zabezpečenie školy v prírode pre 20 žiakov
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
Kačmarčík Karol, Jarmočná 36, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/79
|
Telefónne poplatky za obdobie od 22.04.2018 do 21.05.2018
|
31,18 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/78
|
Podlaha a podložka pod podlahu,rohové prvky a lišty s káblovým žľabom do riaditeľne a kancelárie zástupkyne
|
581,23 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
KOD STAV, s.r.o., Námestie sv. Mikuláša22, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.06.2018 |
|
|
Zmluva |
Z-8/2018
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
SPP a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/77
|
Školské tlačivá
|
75,77 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
SEVT a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/76
|
Projektor Epson EB-536Wi, tabuľa Premium Plus, držiak AVTEK, servis- montáž a inštalácia zariadenia, inštalačný materiál
|
1 630,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.06.2018 |
|
|
Zmluva |
Z-15/2018
|
Zmluva a súhlas o spracovaní osobných údajov sprostredkovateľom (GDPR)
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
LIVONEC SK Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.10.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/33
|
Logopedárium: Diagnostika - Odporúčania - Cvičenia aktualizácia máj 2018 - publikácia
|
77,82 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka Bratislava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.06.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/31
|
Objednávame si u Vás podlahu Luxury a podložku pod podlahu, rohové prvky a lišty s káblovým žľabom do riaditeľne a kancelárie zástupkyne
|
581,23 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
KOD STAV, s.r.o., Námestie sv. Mikuláša22, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.06.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/30
|
Objednávame si u Vás geometrický plán a vecné bremeno
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
Miroslav Ščurka - GEODET, Chmeľnica 249 |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/75
|
Výmena akumulátorov v elektronickom zabezpečovacom systéme
|
123,79 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
Ing. Peter Fedor - SECURITY EQUIPMENT |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
22.05.2018 |
|
|
Zmluva |
Z-11/2018
|
Zmluva o spracovaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
Interaktívna škola, s.r.o., |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/74
|
DATABAZA-TE Prístup do databázy testov ALF SK
|
390,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/73
|
Objednávame si u Vás bielu farbu, štetce
|
33,95 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
M+A, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/72
|
Kancelársky a čistiaci materiál
|
592,61 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/71
|
Internet Air MAX - Prémiový za 5/2018, hovorné za 4/2018
|
22,92 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70
|
Objednávame si u Vás dlažbu a lepidlo, brusny papier
|
142,59 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
STAVMAT - R, s.r.o., Popradská 1335/29,Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/68
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
2 140,77 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/67
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie od 01.03.2018 do 31.05.2018
|
792,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/69
|
Kancelárske a čistiace prostriedky
|
536,98 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
16.05.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/29
|
Objednávame si u Vás projektor Epson EB-536Wifi 3LCD, tabuľu Premium plus, držiak AVTEK , servis - montáž a inštalácia zariadenia, inšt. materiál SZP
|
1 630,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/66
|
Strava ore deti na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za mesiac apríl 2018
|
2 697,60 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
06.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/65
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za apríl 2018
|
5,40 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
GAS Familia, s.r.o |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
06.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/64
|
Telefónne poplatky za obdobie od22.03.2018 do 21.04.2018
|
45,36 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
06.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/63
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických za mesiac apríl 2018
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
06.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/62
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac apríl 2018
|
21,60 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
06.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/61
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.05.2018 do 31.05.2018
|
358,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
06.05.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/26
|
Objednávame si u Vás kancelársky a čistiaci materiál
|
536,98 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
KP plus, s.r.o. Kežmarok |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
22.05.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/27
|
Objednávame si u Vás DATABAZA-TE prístup do databázy testov ALF SK
|
390,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
22.05.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/28
|
Objednávame si u Vás výmenu akumulátorov v elektronickom zabezpečovacom systéme
|
123,79 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
Ing. Peter Fedor - SECURITY EQUIPMENT Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/59
|
Objednávame si u Vás prebíjanie upchatej kanalizácie, kompletné čistenie kanalizačného systému, kamerové monitorovanie závad
|
250,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
Ladislav Hrabčák-čistenie kanalizácii Vranou n/T |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
28.04.2018 |
|
|
Zmluva |
Z-6/2018
|
Dodatok k zmluve o Poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/60
|
Objednávame si u Vás učebné pomôcky
|
154,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBOSPORT,Bohdanovce n/Trnavou |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
28.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/58
|
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov, kontrola nástenných hydrantov, oprava PHP práškový, tlaková skúška požiarnej hadice
|
109,68 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
28.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/57
|
Objednávame si u Vás atrament Epson M5690 čierny
|
130,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
28.04.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/20
|
Objednávame si u Vás prebíjanie upchatej kanalizácie
|
250,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
Ladislav Hrabčák-čistenie kanalizácii Vranou n/T |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
28.04.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/21
|
Objednávame si u Vás dlažbu a lepidlo
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
STAVMAT - R, s.r.o., Popradská 1335/29,Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
28.04.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/22
|
Objednávame si u Vás bielu farbu, štetce
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
M+A, s.r.o., Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
28.04.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/24
|
Objednávame si u Vás učebné pomôcky
|
154,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBOSPORT,Bohdanovce nad Trnavou |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
28.04.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/23
|
Objednávame si u Vás atrament Epson M5690 čierny
|
130,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
28.04.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/25
|
Objednávame si u Vás kontrolu prenosných hasiacich prístrojov, kontrolu nástenných hydrantov, oprava PHP práškový, tlaková skúška požiarnej hadice
|
109,68 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
LIVONEC SK, s.r.o., Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
28.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/56
|
Sieťové licencie - Chémia pre 7. roč., Cestička do školy
|
218,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
LittleLane a.s. Ružinovská 1/A, Bratislava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
28.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/55
|
Internet Air Max internet - Prémiový za 4/2018, hovorné za 3/2018
|
20,70 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
28.04.2018 |
|
|
Zmluva |
Z-7/2018
|
Dodatok č.1 k licenčnej zmluve U1540/2013
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
MADE SPOL. S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
23.04.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/19
|
Objednávame si u Vás sieťové licencie - Chémia pre 7. ročník ZŠ, Cestička do školy
|
218,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
LittleLane a.s. Ružinovská 1/A, Bratislava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
28.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/54
|
Administratíva a hospodárenie školy za apríl 2018
|
41,45 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
28.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/53
|
Objednávame si u Vás prebíjanie upchatej kanalizácie
|
47,83 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
28.04.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/18
|
Objednávame si u Vás prebíjanie upchatej kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/52
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických za mesiac marec 2018
|
48,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/51
|
Objednávame si u Vás Školské dokumenty
|
46,80 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/50
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
2 255,45 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/49
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac marec 2018
|
21,60 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/48
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za mesiac marec 2018
|
2 410,68 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/47
|
Predplatné Online knižnica, Škola efektívne extra
|
514,21 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/46
|
Vývoz a zneškodnenie odpadu za I. štvrťrok 2018
|
205,58 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
EKOS s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
18.04.2018 |
|
|
Zmluva |
Z-2/2018
|
Zmluva o dielo č. GF18063
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
SOMI Systems a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/43
|
Inštalácia, montáž router TLWR840N, patch kabel
|
43,50 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/45
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.04.2018 do 30.04.2018
|
358,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/44
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za mesiac marec 2018
|
3,32 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
GAS Familia, s.r.o |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/42
|
Drevený kompostér Nature 650 l - projekt Zelená
|
58,12 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
Vida XL Europe B.V. Mary Kingsleystraat 1, 5928SKVenlo, NL |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
18.04.2018 |
|
|
Zmluva |
Z-5/2018
|
Zmluva o prenájme tlačových zariadení s následným predajom
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
regionPRESS s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
18.05.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/17
|
Objednávame si u Vás Online knižnicu, Škola efektívne extra - predplatné od 31.03.2018 do 30.03.2020
|
514,21 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
18.04.2018 |
|
|
Zmluva |
Z-3/2018
|
Zmluva o zdruzenej dodavke elektriny
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
31.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/41
|
Závesné mapy
|
259,60 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
PUBLICOM s. r. o., Poľnohospodárov 6, Prievidza |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/38
|
Vodné, stočné za obdobie od 09.12.2017 do 14.03.2018
|
206,54 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/39
|
Príručka Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2018
|
26,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/40
|
Telefónne poplatky za obdobie od 21.02.2018 do 22.03.2018
|
45,28 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
05.04.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/16
|
Objednávame si u Vás závesné mapy
|
259,60 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
PUBLICOM s. r. o., Poľnohospodárov 6, Prievidza |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/36
|
Objednávame si u Vás školské potreby na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením na druhý polrok 2017/2018
|
2 622,80 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/37
|
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky
|
445,99 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/35
|
Objednávame si u Vás toner HPLJ P2055D
|
42,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
JOY COMPUTER s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/34
|
Práce na úprave terénu v areáli základnej školy
|
1 871,20 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
Petrilák Jozef, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
05.04.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/13
|
Objednávame si u Vás toner HPLJ P2055D
|
42,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
JOY COMPUTER s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
05.04.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/14
|
Objednávame si u Vás školské potreby na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením na druhý polrok 17/18
|
2 622,80 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
05.04.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/15
|
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky
|
445,99 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
05.04.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/12
|
Objednávame si u Vás drevený kompostér Nature 650
|
58,12 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
|
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/33
|
Telefónne poplatky za obdobie od 21.01.2018 do 22.02.2018
|
45,28 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/32
|
Internet Flexi NET 12 za 3/2018, hovorné za 2/2018
|
22,41 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
05.04.2018 |
|
|
Zmluva |
Z-4/2018
|
Zmluva - predĺženie viazanosti poskytovaných služieb
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
01.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/31
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických za mesiac február 2018
|
48,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/30
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac február 2018
|
21,60 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/29
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
1 892,29 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/28
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.03.2018 do 31.03.2018
|
358,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/27
|
Strava na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za mesiac február 2018
|
1 087,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/26
|
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky
|
119,08 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
JAN SURINA TVS J. Milca 31, Žilina |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
24.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/25
|
Objednávame si u Vás toner Minolta TN-114 Bizhub
|
68,36 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
Soft-Tech, s.r.o. Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
24.02.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/11
|
Objednávame si u Vás tlačiva podľa priloženého zoznamu
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
SEVT a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
05.04.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/10
|
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky
|
119,08 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
JAN SURINA TVS J. Milca 31, Žilina |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
24.02.2018 |
|
|
Zmluva |
Z-1/2018
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/24
|
Objednávame si u Vás Administratíva a hospodárenie školy február 2018
|
41,45 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
24.02.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/9
|
Objednávame si u Vás toner Minolta TN-114 Bizhub
|
68,36 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
Soft-Tech, s.r.o. Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
24.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/23
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
1 376,21 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
24.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/21
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie od 01.01.2018 do 28.02.2018
|
792,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
24.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/20
|
Objednávame si u Vás prebíjanie upchatej kanalizácie
|
83,45 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
24.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/22
|
Servisné práce - blokovanie web stránok, oprava zásuvky, zmena hesla Wifi
|
33,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
24.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/19
|
Internet Flexi NET 12 za 2/2018, hovorné za 1/2018
|
25,55 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
24.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/17
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za mesiac január 2018
|
2 799,16 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
24.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/18
|
Strava na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za mesiac január 2018
|
11,84 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
GAS Familia, s.r.o |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
24.02.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/8
|
Objednávame si u Vás vypracovanie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladania s ním, evidenčných listov odpadov
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
EKOS s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
24.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/16
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.02.2018 do 28.02.2018
|
358,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
24.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/15
|
Objednávame si u Vás prebíjanie upchatej kanalizácie
|
52,63 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
24.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/13
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac január 2018
|
21,60 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
24.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/14
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických za mesiac január 2018
|
48,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
24.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/12
|
Vypracovanie ohlásenia o vzniku odpadu a nakladania s ním, evidenčné listy odpadov
|
27,07 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
EKOS s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
24.02.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/2
|
Objednávame si u Vás prebíjanie upchatej kanalizácie
|
83,45 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
24.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/10
|
Telefónne poplatky za obdobie od 22.12.2017 do 21.01.2018
|
45,28 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
24.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/11
|
Objednávame si u Vás Školské dokumenty - január 2018
|
46,45 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
24.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/9
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
1 911,40 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
24.02.2018 |
|
|
Zmluva |
Z-10/2018
|
Zmluva o partnerstve
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/8
|
Objednávame si u Vás Právny kuriér pre školy, ročné predplatné od 01.02.2018 do 31.01.2019
|
119,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
24.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/7
|
Objednávame si u Vás organizáciu a zabezpečenie lyžiarského výcviku v dňoch od 15.01.2018 do 19.01.2018 - služby učiteľom
|
202,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Barbora Žilecká - Penzión Barbora, Nová Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
24.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/6
|
Objednávame si u Vás organizáciu a zabezpečenie lyžiarského výcviku v dňoch od 15.01.2018 do 19.01.2018
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Barbora Žilecká - Penzión Barbora, Nová Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
24.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/5
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.01.2018 do 31.01.2018
|
358,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
24.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/3
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie od 01.03.2017 do 31.12.2017
|
732,59 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
24.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/4
|
Finančné vysporiadanie za dodávku a distribúciu elektriny za fakturačné obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017
|
1 098,79 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
24.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/2
|
Internet Flexi NET 12 za 1/2018, hovorné za 12/2017
|
24,35 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
24.02.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/6
|
Objednávame si u Vás Školské dokumenty na rok 2018
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
24.02.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/3
|
Objednávame si u Vás organizáciu a zabezpečenie lyžiarskeho výcviku v dňoch od 15.01.2018 do 19.01.2018
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
Barbora Žilecká - Penzión Barbora, Nová Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
24.02.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/4
|
Objednávame si u Vás organizáciu a zabezpečenie lyžiarskeho výcviku v dňoch od 15.01.2018 do 19.01.2018 - služby učiteľom
|
202,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
Barbora Žilecká - Penzión Barbora, Nová Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
24.02.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/5
|
Objednávame si u Vás Právny kuriér pre školy, ročné predplatné od 01.02.2018 do 31.01.2019
|
119,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
24.02.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/7
|
Objednávame si u Vás Administratíva a hospodárenie školy na rok 2018
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
24.02.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/1
|
Objednávame si u Vás prebíjanie upchatej kanalizácie
|
52,63 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
24.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/1
|
Podpora produktu Komplexné bezpečnostné služby
|
360,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
wanet s.r.o. Dobšinského 15, Banská Bystrica |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
24.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/221
|
Vizualizér HUE-HD-PRO
|
192,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/220
|
Objednávame si u Vás natieračský materiál
|
54,95 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
M+A, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/222
|
Objednávame si u Vás darčeky pre zamestnancov 34 ks á 50 eur - SF
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
Ľubomíra Hocľarová, Kapacká 200/2, Ľubotín |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/219
|
Telefónne poplatky za obdobie od 22.11.2017 do 21.12.2017
|
45,28 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/218
|
Vodné, stočné za obdobie od 09.09.2017 do
|
392,18 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
Podtatr.vodar.spoloc.a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/68
|
Objednávame si u Vás vizualizér HUE HD PRO Webcam 1ks
|
192,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/213
|
Poistenie zodpovednosti za škodu za obdobie od
|
406,98 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/215
|
Objednávame si u Vás audit bezpečnostnej
|
48,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
SOMI Systems a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/212
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím
|
2 527,28 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/214
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za 4. štvrťrok 2017
|
198,44 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
EKOS s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/217
|
Komplexné poistenie za obdobie od 05.01.2018 do
|
165,98 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/216
|
Objednávame si u Vás učebné pomôcky - SZP
|
237,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
STIEFEL EUROCART S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/211
|
Internet Flexi NET 12 za 12/2017, hovorné za 11/2017
|
25,29 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/208
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za december 2017
|
21,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/210
|
Strava na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za december 2017
|
5,72 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
GAS Familia, s.r.o |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/209
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických za december 2017
|
48,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
|
|
Zmluva |
Z-7/2017
|
Poistná zmluva pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb
|
406,98 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/207
|
Objednávame si u Vás opravu oplotenia v areáli školy
|
2 731,20 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
Petrilák Jozef, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/206
|
Objednávame si u Vás školenie k interaktívným technológiam a k programovateľnému robotickému ramenu DOBOT
|
400,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/205
|
Objednávame si u Vás pre žiakov zo SZP int. tabuľu 7 ks, projektor EPSON 7 ks, držiak Avtek 7 ks, montáž a inštaláciu, inštalačný materiál, programovateľné robotické rameno DOBOT
|
13 053,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/204
|
Objednávame si u Vás predplatné Administratíva a hospodárenie školy december 2017
|
41,45 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/203
|
Kancelárske stoličky Prestige Profil 2 ks
|
118,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/202
|
Odborné prehliadky plynových zariadení
|
513,35 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Zastko Pavel Plynoservis |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/201
|
Strava na podporu k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za november 2017
|
2 850,11 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/200
|
Kominárske práce - kontrola, revízia a odborná obhliadka komínových telies, prieduchov a dymovodov v kotoln na plynné palivo
|
50,85 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
Karol Kmeč - KMEKOM |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/197
|
Zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za november 2017
|
21,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/198
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických za november 2017
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/67
|
Objednávame si u Vás darčeky pre zamestnancov 34 zamestnancov x 50,00 €
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Ľubomíra Hocľarová, Kapacká 200/2, Ľubotín |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/196
|
Vysvedčenia
|
56,40 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
SEVT a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/195
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.12.2017 do 31.12.2017
|
360,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/194
|
Objednávame si u Vás prebíjanie upchatej kanaizácie
|
80,83 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/193
|
Odborný mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále na rok 2018
|
68,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/192
|
Stravné lístky
|
1 506,19 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/66
|
Objednávame si u Vás učebné pomôcky - SZP
|
237,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
STIEFEL EUROCART S.R.O. Bratislava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/199
|
Služby Vitruálnej knižnice za obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018
|
198,72 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/190
|
Stolička kancelárska
|
1 159,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/191
|
učebné pomôcky na telesnú výchovu
|
804,40 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
|
|
Zmluva |
Z-8/2017
|
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
LIVONEC SK s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/189
|
Čistiace prostriedky
|
184,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
BRISTON s.r.o. Fučíkova 144/124, Sládkovičovo |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/187
|
Zakladač Mramor archívny
|
23,31 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/186
|
Telefónne poplatky za obdobie od 22.10.2017 do 21.11.2017
|
45,28 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/185
|
Pracovné a ochranné prostriedky, kabel predlžovací, silon do strunovej kosačky, dávkovač mydla
|
59,69 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/184
|
Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál
|
279,45 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
ELEKTRO ALICA VALCAKOVA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/188
|
Strava na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za november 2017
|
20,89 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
GAS Familia, s.r.o |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/64
|
Objednávame si u Vás školenie k interaktívným technológiam a k programovateľnému robotickému ramenu Dobot
|
400,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/65
|
Objednávame si u Vás odborný mesačník PaM - Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále na rok 2018
|
68,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/63
|
Objednávame si u Vás pre žiakSZP int. tabuľu 7 ks, projektor Epson 7 ks, držiak AVTEK 7 ks, montáž a inštaláciu,in. mat. programovateľné rob. ram.DOBOT
|
13 053,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/182
|
Kniha Čarovné Tatry a Zamagurie
|
160,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
CBS spol., s.r.o., Kynceľová 54,974 01 Banská Bystrica |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/183
|
Pultík ESO na notebook 2 ks
|
507,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
|
|
Zmluva |
Z-6/2017
|
Dohoda o príležitostnom verejnom obstarávaní
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
Mesto Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
24.11.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/62
|
Objednávame si u Vás úpravu terénu v areáli školy
|
6 331,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
Petrilák Jozef, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/61
|
Objednávame si u Vás opravu oplotenia v areáli školy
|
2 731,20 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
Petrilák Jozef, Zámocká 14, 064 01 Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/60
|
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky
|
184,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
BRISTON s.r.o. Fučíkova 144/124, Sládkovičovo |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/181
|
Kancelársky materiál
|
321,85 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/59
|
Objednávame si u Vás praktickú príručku "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018 1 ks
|
29,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/47
|
Objednávame si u Vás prebíjanie upchatej kanalizácie
|
80,83 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
Podtatr.vodar.spoloc.a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/58
|
Objednávame si u Vás pracovné a ochranné prostriedky, kábel predĺžovací, silon,
|
59,69 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/180
|
Školenie a overenie znalostí obsluhy kotlov na plynné a pevné palivo
|
160,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
JURTLAK PLUS Mária Jurkovská, Jesenná 3239/11 PP |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/179
|
Internet Flexi NET 12 za 11/2017, hovorné za 10/2017
|
24,73 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/178
|
Poistenie budov
|
215,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2017 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/177
|
Poistenie hnuteľných vecí, poistenie zodpovednosti za škodu za obdobie od 2.12.2017 do 1.12.2018
|
89,76 |
s DPH |
|
|
12.11.2017 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/176
|
Logopedárium: Diagnostika . Odporúčania - Cvičenia
|
152,46 |
s DPH |
|
|
12.11.2017 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/175
|
Predplatné MŠ + Direktor od 01.01.2018 do 31.12.2018
|
126,48 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/174
|
Atrament Epson M5690 DWF
|
130,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/173
|
Objednávame si u Vás bezpečnostný zámok a kovanie, fab vložka, 26 kľúčov
|
147,90 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
PETOS SK PETER OSVALD CISTIAREN |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/172
|
Školské dokumenty november 2017
|
45,05 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/171
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie od 1.9.2017 do 30.11.2017
|
485,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/170
|
Atrament Epson M5690 DWF
|
85,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
14.11.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/46
|
Objednávame si u Vás bezpečnostný zámok a kovanie a 26 kľúčov
|
147,90 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
PETOS SK PETER OSVALD CISTIAREN |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/168
|
Strava na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za október 2017
|
2 491,06 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/169
|
Cistiace prostriedky
|
64,68 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
14.11.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/56
|
Objednávame si u Vás atrament Epson M5690 1 ks
|
130,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2017 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/57
|
Na základe prihlášky objednávame si u Vás školenie a overenie znalostí obsluhy kotlov do 100kW a obsluha TNS ZK na plynné a pevné palivo
|
160,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2017 |
JURTLAK PLUS Mária Jurkovská, Jesenná 3239/11 PP |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/164
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
2 293,68 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/165
|
Stoly do zborovne
|
7 670,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
JKP plus, s.r.o., Priemyselná 10, Trnava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/166
|
Strava na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za október 2017
|
9,94 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
GAS Familia, s.r.o |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/167
|
Notebooky HP Elite Book
|
2 790,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
ATECH.NET s.r.o., Česká 2952/20 Kolárovo |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/160
|
Čistiace prostriedky, kancelársky materiál
|
1 655,51 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/161
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických za mesiac október 2017
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/163
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.11.2017 do 30.11.2017
|
360,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/162
|
Zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za mesiac október 2017
|
21,60 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/159
|
Účastnícky poplatok na koferenciu "ŠKOLA 2017/2018
|
50,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2017 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/158
|
Oprava čerpadla -servis kotla
|
234,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2017 |
Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
14.11.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/55
|
Objednávame si u Vás atrament Epson M5690 1ks
|
85,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2017 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/54
|
Objednávame si u Vás Portál Direktor, časopis Manažment školy v praxi - predplatné od 1.1.2018 do 31.12.2018
|
126,48 |
s DPH |
|
|
30.10.2017 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/53
|
Objednávame si u Vs pultík ESO na notebooky 2 ks
|
507,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/49
|
Objednávame si u Vás notebook HP Elite Book 8470 p 12 ks, keyboard sticker, software Microsoft Windowvs 10, inštaláciu software package
|
2 790,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
ATECH.NET s.r.o., Česká 2952/20 Kolárovo |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/52
|
Objednávame si u Vás rozlišovací dres červený 10 ks, modrý 10 ks, flórbalku 8 ks, flórbalovú loptičku 6 ks, bránku 2 ks, žinenku 6 ks
|
804,40 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/51
|
Objednávame si u Vás kancelárske stoličky Prestige Profil 2 ks, Arioso alu 33 ks, anatomické kreslo 1 ks
|
1 277,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/50
|
Objednávame si u Vás stoly do zborovne
|
7 670,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
JKP plus, s.r.o., Priemyselná 10, Trnava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/157
|
Školské potreby na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením na I. polrok školského roka 2017/2018
|
2 324,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/156
|
Telefónne poplatky za obdobie od 22.09.2017 do 21.10.2017
|
45,28 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
27.10.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/48
|
Objednávame si u Vás Logopedárium: Diagnostika - Odporúčania - Cvičenia - publikácia
|
152,46 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/155
|
Objednávame si u Vás toner Minolta Bizhub 211
|
79,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
JOY COMPUTER s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/154
|
Objednávame si u Vás toner BROTHER TN2310, farebný
|
201,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
JOY COMPUTER s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/153
|
Internet Flexi NET 12 za 10/2017, hovorné za 9/2017
|
22,71 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/152
|
Administratíva a hospodárenie školy október 2017
|
41,77 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/151
|
Zabepečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických za mesiac september 2017
|
48,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/149
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.10.2017 do 31.10.2017
|
360,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/150
|
Balík služieb PREMIUM
|
399,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
PUBLICOM s. r. o., Poľnohospodárov 6, Prievidza |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/146
|
Zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS za mesiac september 2017
|
21,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/147
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za III. štvrťrok 2017
|
99,23 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
EKOS s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/148
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
2 102,54 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/143
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za september 2017
|
2 161,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/144
|
Telefónne poplatky za obdobie od 22.08.2017 do 21.09.2017
|
45,28 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/145
|
Objednávame si u Vás triedne knihy pre ŠT
|
13,26 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
SEVT a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/45
|
Objednávame si u Vás opravu čerpadla a montáž filtra na plynovom kotli Buderus
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/43
|
Objednávame si u Vás triedne knihy pre ŠT
|
13,26 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
SEVT a.s. Banská Bystrica |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
27.10.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/44
|
Objednávame si u Vás balík služieb PREMIUM
|
399,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
PUBLICOM s. r. o., Poľnohospodárov 6, Prievidza |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/142
|
Konferenčný poplatok za celoslovenskú konferenciu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
Združenie samosprávnych škôl Slovenska |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/141
|
Vodoinštalačný materiál
|
40,97 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/140
|
Odkvapové žľaby
|
68,23 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
ARMAKOV-Milan Filicko |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/138
|
Publikácia Kontrolná zložka riaditeľa školy pre školský rok 2017/2018
|
64,62 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/139
|
Vodné, stočné za obdobie od 10.6.2017 do 8.9.2017
|
91,50 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/39
|
Objednávame si u Vás odkvapové žľaby
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
ARMAKOV-Milan Filicko |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/40
|
Objednávame si u Vás natieračský materiál
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
M+A, s.r.o. Kolačkov 116 |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/42
|
Objednávame si u Vás publikáciu Kontrolná zložka riaditeľa školy pre školský rok 2017/2018
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/137
|
Toner Brother
|
75,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
JOY COMPUTER s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/38
|
Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/136
|
Pracovné náradie
|
189,59 |
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/135
|
Pracovný odev, pracovná obuv pre škoníka, kuriča, údržbára
|
137,89 |
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/134
|
Strunová kosačka
|
99,90 |
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/34
|
Objednávame si u Vás pracovné náradie
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/36
|
Objednávame si u Vás pracovný odev, pracovnú obuv
|
137,89 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/37
|
Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
ELEKTRO ALICA VALCAKOVA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/35
|
Objednávame si u Vás strunovú kosačku
|
99,90 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/133
|
Internet Flexi NET 12 za 9/2017, hovorné za 8/2017
|
22,83 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/132
|
Vývoz veľkoobjemového kontajnera
|
75,31 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
EKOS s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.10.2017 |
|
|
Zmluva |
Z-5/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
OZ ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/131
|
Školské dokumenty september 2017
|
45,05 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/128
|
Zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za mesiac august 2017
|
21,60 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/127
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.09.2017 do 30.09.2017
|
360,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/130
|
Oprava elektronického zabezpečovacieho systému
|
92,40 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
Ing. Peter Fedor - SECURITY EQUIPMENT |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/129
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických za mesiac august 2017
|
48,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/126
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
2 293,68 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/41
|
Objednávame si u Vás opravu elektronického zabezpečovacieho systému
|
92,40 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
Ing. Peter Fedor - SECURITY EQUIPMENT |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/125
|
Prvouka pre 2. ročník
|
141,90 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Košice |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/124
|
Administratíva a hospodárenie školy august 2017
|
40,10 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/123
|
Telefónne poplatky za obdobie od 22.07.2017 do 21.08.2017
|
45,28 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/112
|
Telefónne poplatky za obdobie 22.6.2017-21.7.2017
|
45,28 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/122
|
Komlexne poistenie za obdobie od 08.09.2017 do 07.09.2018
|
417,42 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/121
|
aSc Agenda Komlet ZŠ 2018
|
349,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2017 |
ASC APPLIED SSFTWARE CONS |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
17.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/120
|
Doména zspodsadek.sk od 8.9.2017 do 7.9.2018
|
25,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2017 |
FERIMEX IT SPOL. S R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
17.08.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/33
|
aSc Agenda Komlet ZŠ 2018
|
349,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2017 |
ASC APPLIED SSFTWARE CONS |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
17.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/119
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie od 01.06.2017 do 31.08.2017
|
485,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
17.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/118
|
Internet Flexi NET 12 za 8/2017, hovorné za 7/2017
|
21,98 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
17.08.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/32
|
Doména zspodsadek.sk od 8.9.2017 do 7.9.2018
|
25,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
FERIMEX IT SPOL. S R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
17.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/116
|
Zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za mesiac júl 2017
|
21,60 |
s DPH |
|
|
04.08.2017 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/115
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.08.2017 do 31.08.2017
|
360,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/117
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických za mesiac júl 2017
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2017 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/114
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
691,20 |
s DPH |
|
|
03.08.2017 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/113
|
Maliarske práce
|
2 753,40 |
s DPH |
|
|
31.07.2017 |
Keržina Franc, Farbiarská 31/3, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/111
|
Objednávame si u Vás LiQuido duo Radikal
|
1 815,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2017 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
07.08.2017 |
|
|
Zmluva |
Z-3/2017
|
Zmluva o dielo - maliarske práce ZŠ Podsadek
|
2 784,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2017 |
Keržina Franc |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/110
|
Objednávame si u Vás školské tlačivá
|
179,69 |
s DPH |
|
|
14.07.2017 |
SEVT a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/109
|
Internet Flexi NET 12 za 7/2017, hovorné za 6/2017
|
25,82 |
s DPH |
|
|
13.07.2017 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/108
|
Systémová podpora URBIS od 01.07.2017 do 30.06.2018
|
173,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
MADE SPOL. S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/106
|
Objednávame si u Vás knihu Čarovné Tatry a Zamagurie
|
170,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
CBS spol., s.r.o., Kynceľová 54,974 01 Banská Bystrica |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/107
|
Objednávame si u Vás prev. tréning zameraný na predchádzanie a zvládanie agresivity, na sebapoznanie a riešenie konfliktov v skolskom prostredí
|
1 222,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
DOMÉNA CONSULTING, s.r.o. Nové Zámky |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
17.07.2017 |
|
|
Zmluva |
Z-2/2017
|
Dodatok ku zmluve o dielo č. 2014-12-11-MD_012
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
wanet s.r.o. Banská Bystrica |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/101
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za mesiac jún
|
4 822,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/103
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za II. štvrťrok 2017
|
214,98 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
EKOS s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/102
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.07.2017 do 31.07.2017
|
360,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/104
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických za mesiac jún 2017
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/105
|
Zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za mesiac jún
|
21,60 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/100
|
Prenájom priestorov na deň 29.06.2017
|
280,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
D.J.K., s.r.o. Južná trieda 26, 040 01 Košice |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/98
|
Maliarsky materiál na vymaľovanie ZŠ
|
856,01 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
M+A, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
03.07.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/31
|
Objednávame si u Vás prev. tréning zameraný na predchádzanie a zvládanie agresivity, na sebapoznanie a riešenie konfliktov v školskom prostredí
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
DOMÉNA CONSULTING, s.r.o. Nové Zámky |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
03.07.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/30
|
Objednávame si u Vás prenájom priestorov na deň 29.06.2017
|
280,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
D.J.K., s.r.o. Južná trieda 26, 040 01 Košice |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/99
|
Čistiace prostriedky
|
26,40 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/97
|
Vodné, stočné za obdobie od 16.3.2017 do 9.6.2017
|
264,07 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/96
|
Telefónne poplatky za obdobie od 22.05,2017 do 21.06.2017
|
45,29 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/95
|
Závesné mapy
|
194,70 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
PUBLICOM s. r. o., Poľnohospodárov 6, Prievidza |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/94
|
Objednávame si u Vás prepravu žiakov zo SZP na súťaž TALENTMÁNIA ROMALE, Podsadek - Lipany a späť
|
79,80 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
B.P.V. bus, s.r.o, Mierová 38/1093, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
28.06.2017 |
|
|
Zmluva |
Z-4/2017
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
GAS Familia, s.r.o |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
23.06.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/29
|
Objednávame si u Vás závesné mapy
|
194,70 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
PUBLICOM s. r. o., Poľnohospodárov 6, Prievidza |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
28.06.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/28
|
Objednávame si u Vás LiQuido duo Radikal 110 ks - SZP
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
KP plus, s.r.o. Kežmarok |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
28.06.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/27
|
Objednávame si u Vás knihu Čarovné Tatry a Zamagurie 20 ks
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
CBS spol., s.r.o., Kynceľová 54,974 01 Banská Bystrica |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/93
|
Objednávame si u Vás údrbárske práce na rok 2017 - vyrovnávanie terénu na školskom dvore
|
172,55 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
SLOBYTERM S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
28.06.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/26
|
Objednávame si u Vás učebnice Prvouky pre 2. ročník 43 ks
|
141,90 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
TAKTIK vydavateľstvo Košice |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/92
|
Čistiace prostriedky, toner CE285A
|
496,81 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/91
|
Komplexné poistenie od 23.07.2017 do 22.07.2018
|
100,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/90
|
Kominárske práce - kontrola, revízia a odborná
|
50,85 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
Karol Kmeč - KMEKOM |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
16.06.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/25
|
Objednávame si u Vás maliarsky materiál na vymaľovanie budovy ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
M+A, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/88
|
Internet Flexi NET 12 za 6/2017, hovorné za 5/2017
|
23,61 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/89
|
Registračný poplatok do programu Zelená škola na
|
76,60 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/87
|
Objednávame si u Vás predplatné Školské dokumenty
|
45,05 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/85
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
2 293,68 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/86
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.06.2017 do
|
360,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/84
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/83
|
Zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS
|
21,60 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/82
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím
|
4 687,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/81
|
Objednávame si u Vás prebíjanie upchatej
|
145,07 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
16.06.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/24
|
Objednávame si u Vás prepravu žiakov zo SZP na súťaž TALENTMÁNIA ROMALE, trasa Podsadek - Lipany a späť na deň 01.06.2017
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
B.P.V. bus, s.r.o, Mierová 38/1093, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/80
|
Telefónne poplatky za obdobie od 22.04.2017 do 21.05.2017
|
45,31 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/79
|
Administratíva a hospodárenie školy - máj 2017
|
41,45 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/77
|
Objednávame si u Vás notebook HP 15 2 ks
|
950,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/78
|
Objednávame si u Vás Vzdelávaciu pomôcku3D Puzzle SET - SZP
|
200,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/75
|
Technické zabezpečenie školy v prírode pre zamestnancov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
Barbora Žilecká - Penzión Barbora, Nová Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/76
|
Objednávame si u Vás zabezpečenie školy v prírode pre 20 žiakov
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
Barbora Žilecká - Penzión Barbora, Nová Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
25.05.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/21
|
Objednávame si u Vás prebíjanie upchatej kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2017 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/74
|
Účastnícky poplatok na medzinárodnú konferenciu "Učiteľ nie je Googlo 4"
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2017 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/70
|
Internet Flexi NET 12 za 5/2017, hovorné za 4/2017
|
23,55 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/71
|
Prístup do databázy testov - AlfBook SK
|
199,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Interaktívna škola, s.r.o., Vajanského 29 |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
25.05.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/20
|
Objednávame si u Vás kosačku mot.
|
282,60 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/72
|
Kosačka mot., olej do kosačky
|
282,60 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/73
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie od 01.03.2017 do31.05.2017
|
371,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
25.05.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/19
|
Objednávame si u Vás prístup do databázy testov - AlfBook SK
|
199,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
Interaktívna škola, s.r.o., Vajanského 29 |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
25.05.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/22
|
Objednávame si u Vás Vzdelávaciu pomôcku 3D Puzzle SET - SZP
|
200,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
25.05.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/23
|
Objednávame si u Vás notebook HP 15 2 ks
|
950,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/69
|
Objednávame si u Vás materiál na ušitie krojov-VP
|
84,60 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
HELENA KOZAKOVA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
25.05.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/18
|
Objednávame si u Vás audit bezpečnostnej dokumentácie - vyplnenie dotazníka a kontrolu bezpečnosti bez dopravných nákladov
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
SOMI Systems a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
25.05.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/17
|
Objednávame si u Vás technické zabezpečenie školy v prírode pre pedagogických zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
Barbora Žilecká - Penzión Barbora, Nová Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
25.05.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/16
|
Objednávame si u Vás zabezpečenie školy v prírode pre 20 žiakov
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
Barbora Žilecká - Penzión Barbora, Nová Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/68
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za apríl 2017
|
11,40 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
GAS Familia, s.r.o |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/67
|
Podpora a revízia Bezpečnostného projektu
|
330,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
SOMI Systems a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/65
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za apríl 2017
|
3 588,60 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/66
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.05.2017 do 31.05.2017
|
360,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/64
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických za mesiac apríl 2017
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/63
|
Zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za mesiac apríl 2017
|
21,60 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/62
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
2 217,22 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/61
|
Telefónne poplatky za obdobie od 22.03.2017 do
|
46,10 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/60
|
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov, kontrola nástenných hydrantov, tlaková skúška požiarnej hadice
|
54,12 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/58
|
Internet Flexi NET 12 za 4/2017, hovorné za 3/2017
|
27,60 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/57
|
Oprava čerpadla
|
56,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
REPO ROBERT FUCHS |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/55
|
Závesné mapy
|
454,30 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
PUBLICOM s. r. o., Poľnohospodárov 6, Prievidza |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/56
|
Kancelársky materiál
|
961,48 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.04.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/15
|
Objednávame si u Vás materiál na ušitie krojov-VP
|
84,60 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
HELENA KOZAKOVA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/54
|
Objednávame si u Vás predplatné Školské dokumenty na rok 2017 - apríl 2017
|
46,45 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/51
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.04.2017 do 30.04.2017
|
360,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/53
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických za mesiac marec 2017
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/50
|
Xerox papier A4
|
286,80 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/52
|
Zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS za marec 2017
|
21,60 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/49
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za marec 2017
|
49,80 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
GAS Familia, s.r.o |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/48
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za marec 2017
|
3 924,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/47
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
1 911,40 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.04.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/13
|
Objednávame si u Vás oprav u čerpadla
|
56,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
REPO ROBERT FUCHS |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
02.05.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/14
|
Objednávame si u Vás kontrolu prenosných hasiacich prístrojov, hydrantov, požiarnej hadice
|
54,12 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/46
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za I. štvrťrok 2017
|
198,44 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
EKOS s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/45
|
Vodné, stočné za obdobie od 13.12.2016 do 15.03.2017
|
180,41 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/44
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.03.2017 do 31.03.2017
|
360,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/43
|
Telefónne poplatky za obdobie od 22.02.2017 do 21.03.2017
|
45,28 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.04.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/12
|
Objednávame si u Vás závesné mapy
|
454,30 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
PUBLICOM s. r. o., Poľnohospodárov 6, Prievidza |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/41
|
Objednávame si u Vás údržbárske práce na rok 2017
|
137,16 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
SLOBYTERM S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/42
|
Objednávame si u Vás údržbárske práce na rok 2017
|
277,54 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
SLOBYTERM S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/40
|
Interaktívna tabuľa GAOKE-82, projektor EPSON, držiak AVTEK Wallmount PRO, montáž a inštalácia zariadenia, inštalačný materiál
|
1 639,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/38
|
Objednávame si u Vás servis kancelárskej techniky,
|
198,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
MÁRIA ŠIMKOVIČOVÁ |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/59
|
Internet Flexi NET 12 za 3/2017, hovorné za 2/2017
|
27,85 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/39
|
Školské potreby na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením na II. polrok školského roka 2016/2017
|
4 166,60 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/36
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za
|
174,50 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/35
|
Objednávame si u Vás údržbárske práce na rok 2017
|
501,78 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
SLOBYTERM S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.03.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/10
|
Objednávame si u Vás automatickú práčku
|
259,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
El-Servis - Ján Šulík, Levočská 3, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.03.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/9
|
Objednávame si u Vás servis kancelárskej techniky,kopírovací stroj Minolta Bizhub 211 toner do kopírovacieho stroja
|
198,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
MÁRIA ŠIMKOVIČOVÁ, Prešov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/34
|
Objednávame si u Vás automatickú práčku
|
259,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
El-Servis - Ján Šulík, Levočská 3, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/37
|
Storno faktúra k faktúre za opakovanú dodávku
|
-1 257,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/33
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za február 2017
|
36,73 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
GAS Familia, s.r.o |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/32
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacímnávykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za február 2017
|
4 104,27 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/28
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
2 140,77 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/30
|
Zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za mesiac január 2017
|
21,60 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/31
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických za mesiac január 2017
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/29
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 1.3.2017 do 31.3.2017
|
1 257,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/11
|
Objednávame si u Vás interaktívnu tabuľu,projektor EPSON, držiak, servis - inštalačný materiál, montáž a inštalácia zariadenia - SZP
|
1 639,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/26
|
Objednávame si u Vás knihu Hravé maľovanie 5 ks
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
HORST BIZNIS s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/27
|
Administratíva a hospodárenie školy marec 2017
|
42,09 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/8
|
Objednávame si u Vás školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
SEVT a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/25
|
Telefónne poplatky za obdobie 22.1.2017-21.2.2017
|
51,77 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/7
|
Objednávame si u Vás knihu Hravé maľovanie 5 ks á 10,00 €
|
50,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
HORST BIZNIS s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/24
|
Toner CE505X
|
54,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
JOY COMPUTER s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2017 |
|
|
Zmluva |
Z-1/2017
|
Zmluva (2017_MPC_ŠOV_ZŠ_101) o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci NP „Škola otvorená všetkým”
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2017 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/23
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
1 337,98 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/22
|
Internet Flexi NET 12 za 2/2017, hovorné za 1/2017
|
28,07 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/21
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vyúčením za január 2017
|
24,40 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
GAS Familia, s.r.o |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/18
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie od 01.01.2017 do 28.02.2017
|
598,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/19
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.02.2017 do 28.02.2017
|
1 334,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/17
|
Objednávame si u Vás toner tlačiarne HPLJ P2055d -CE505A
|
84,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
JOY COMPUTER s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/20
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vyúčením za január 2017
|
2 747,60 |
s DPH |
|
|
03.02.2017 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/16
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických za mesiac január 2017
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/14
|
Predplatné Školské dokumenty
|
46,10 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/15
|
Zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za mesiac január 2017
|
21,60 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/13
|
Telefónne poplatky za obdobie od 22.12.2016 do21.01.2017
|
48,53 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/12
|
Objednávame si u Vás toner BROTHER TN2310 3 ks, toner CE285A
|
155,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
JOY COMPUTER s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/11
|
Predplatné Právny kuriér
|
119,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/3
|
Objednávame si u Vás toner BROTHER TN2310, toner CE285A, toner CE505A
|
155,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
JOY COMPUTER s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/4
|
Objednávame si u Vás predplatné Školské dokumenty na rok 2017
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/5
|
Objednávame si u Vás údrbárske práce na rok 2017
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
SLOBYTERM S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/6
|
Objednávame si u Vás predplatné Administratíva a hospodárenie školy na rok 2017
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/10
|
Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2016
|
-12,20 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/9
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
387,20 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/7
|
Vyúčtovanie dodávky zemného plynu za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016
|
2 338,23 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/8
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.01.2017 do 31.01.2017
|
1 376,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/6
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
1 337,98 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/4
|
Vypracovanie hlásenia o vzniku odpadu a nakladania s ním, vypracovanie evidenčných listov odpadov
|
27,07 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
EKOS s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/5
|
Internet Flexi NET 12 za 1/2017,hovorné za 12/2016
|
22,15 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/3
|
Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku pre žiakov - inštruktori
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
Barbora Žilecká - Penzión Barbora, Nová Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/2
|
Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku pre žiakov
|
1 950,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
Barbora Žilecká - Penzión Barbora, Nová Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/1
|
Podpora na produkt KBS - revízia bezpečnostného projektu
|
360,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
wanet s.r.o. Dobšinského 15, Banská Bystrica |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/2
|
Objednávame si u Vás predplatné Právny kuriér pre školy ročné preplatné
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2017 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/1
|
Objednávame si u Vás zabezpečenie lyžiarskeho výcviku pre žiakov a inštruktorov 13 žiakov, 2 inštruktori á 150,00 €
|
2 250,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2017 |
Barbora Žilecká - Penzión Barbora, Nová Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/193
|
PC zostava Dual Core 3,2
|
492,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2016 |
JOY COMPUTER s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/192
|
Kancelársky materiál, čistiace prostriedky
|
998,96 |
s DPH |
|
|
28.12.2016 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/191
|
Telefónne poplatky za obdobie od 22.11.2016 do 21.12.2016
|
47,48 |
s DPH |
|
|
28.12.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/190
|
Poistenie zodpovednosti za škodu základných škôl
|
352,51 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/189
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických za december 2016
|
48,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/182
|
Objednávame si u Vás pracovnú obuv pre upratovačku
|
36,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 1388/12 |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/185
|
Zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS za mesiac december 2016
|
21,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/183
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za december 2016
|
12,90 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
GAS Familia, s.r.o |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/181
|
Interaktívna tabuľa, projektor Epson, tlačiareň
|
2 080,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/184
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za december 2016
|
3 618,10 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/188
|
Objednávame si u Vás prebíjanie upchatej kanalizácea
|
54,67 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/187
|
Vodné, stočné za obdobie od 22.9.2016 do 12.12.2016
|
266,69 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/186
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za IV. štvrťrok 2016
|
205,26 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
EKOS s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/180
|
Objednávame si u Vás darčeky pre zamestnancov
|
824,99 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
Ľubomíra Hocľarová, Kapacká 200/2, Ľubotín |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
02.01.2017 |
|
|
Zmluva |
Z-12/2016
|
Poistenie zodpovednosti za škodu
|
352,51 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/178
|
Pracovný odev a pracovná obuv pre upratovacku
|
23,90 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/177
|
Publikácia Administratíva a hospodárenie školy december 2016
|
41,45 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/176
|
Internet Flexi NET 12 za 12/2016, hovorné za 11/2016
|
23,34 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.12.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/39
|
Objednávame si u Vás prebíjanie upchatej kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/179
|
Komplexné poistenie podnikateľov za obdobie od 5.1.2017 do 4.1.2018
|
165,98 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/175
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčení za 12/2016
|
4 580,62 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/174
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.12.2016 do 31.12.2016
|
952,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.12.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/38
|
Objednávame si u Vás darčeky pre zamestnancov 29 ks á 25,00 eur zo SF
|
725,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
Ľubomíra Hocľarová, Kapacká 200/2, Ľubotín |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/173
|
Vysvedčenia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
SEVT a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.12.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/37
|
Objednávame si u Vás pracovný odev a pracovnú obuv pre upratovačku
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
Mária Neupauerová, Železiarstvo NOJPI |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/172
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za 12/2016
|
51,40 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
GAS Familia, s.r.o |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/171
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
1 406,79 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/170
|
Objednávame si u Vás odborné prehliadky a skúšky na plynovom zariadení ZŠ
|
383,88 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
Zastko Pavel Plynoservis |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/169
|
Zabezpečeníe poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických za november 2016
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/168
|
Zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za november 2016
|
21,60 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/166
|
Telefónne poplatky za obdobie od 22.10.2016 do 21.11.2016
|
46,82 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/167
|
Predplatné On-line kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo + prístup do archívu
|
216,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/165
|
Toner
|
542,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
JOY COMPUTER s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/162
|
Poistenie budovy za obdobie od 02.12.2016 do 01.12.2017
|
215,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.12.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/36
|
Objednávame si u Vás odborné prehliadky a skúšky na plynovom zariadení ZŠ
|
383,88 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
Zastko Pavel Plynoservis Kežmarok |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/160
|
Objednávame si u Vás publikáciu Školské dokumenty YD november 2016
|
45,65 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/161
|
Poistenie hnuteľných vecí, zodpovednosti za škodu za obdobie od 02.12.2016 do 01.12.2017
|
89,76 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/159
|
Kominárske práce - kontrola, revízia a odborná obhliadka komínových telies, prieduchov a dymovodov v kotolni na plynné palivo
|
50,85 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
KAROL KMEC KOMINARSTVO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/163
|
Balík služieb PRÉMIUM
|
399,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
Datakabinet, s.r.o. Prievidza |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/164
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie 01 - 12/2017
|
198,72 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/158
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
1 337,98 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/157
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie od 01.09.2016 do 30.11.2016
|
507,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/155
|
Internet Flexi Net 12 za 11/2016, hovorné 10/2016
|
24,72 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/156
|
Odborný mesačník PaM - Práce a mzdy bez chýb, ročník 2017
|
66,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/153
|
Zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a niektorých činnosti PZS za mesiac október 2016
|
21,60 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/154
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických za október 2016
|
48,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/152
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za október 2016
|
4 271,53 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/150
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.11.2016 do 30.11.2016
|
808,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/151
|
Toner HP CE 505A
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
JOY COMPUTER s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/148
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za september 2016
|
50,47 |
s DPH |
|
|
28.10.2016 |
GAS Familia, s.r.o |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/149
|
Telefónne poplatky za obdobie od 22.09.2016 do 21.10.2016
|
45,44 |
s DPH |
|
|
28.10.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/147
|
Publikácia Administratíva a hospodárenie školy za október 2016
|
41,35 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/146
|
Školské potreby na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením na I. polrok šk. roka 2016/2017
|
4 332,60 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/145
|
Servis - zmena nastavení lokálnej siete
|
12,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/144
|
Výmena akumulátorov v elektronickom zabezpečovacom systéme
|
110,16 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
FEDOR-SECURITY EQUIPMENT |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/143
|
Prvouka 2. roč. ZŠ
|
111,60 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
21.11.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/35
|
Objednávame si u Vás odborný mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále na rok 2017
|
66,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
PORADCA s.r.o. Žilina |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
21.11.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/34
|
Na základe zmluvy objednávame si u Vás výmenu akumulátorov v elektronickom zabezpečovacom systéme
|
110,16 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
FEDOR-SECURITY EQUIPMENT Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/142
|
Internet Flexi NET12 za 10/2016, hovorné za 9/2016
|
27,39 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.10.2016 |
|
|
Zmluva |
Z-10/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
CVČ Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/140
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických za mesiac september 2016
|
48,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/141
|
Pedagogický diár 2016/2017
|
34,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/139
|
Zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za mesiac september
|
21,60 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/137
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za september 2016
|
49,25 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
GAS Familia, s.r.o |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/138
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za september 2016
|
4 344,75 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/135
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.10.2016 do 31.10.2016
|
489,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/136
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za III. štvrťrok 2016
|
119,73 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
EKOS s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/134
|
Vodné, stočné za obdobie od 16.6.2016 do 21.9.2016
|
107,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/133
|
Portál Direktor a časopis Mnanžment školy v praxi od 1.11.2016 do 31.12.2017
|
130,38 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/132
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
1 911,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/131
|
Telefónne poplatky za obdobie od 22.08.2016 do 21.9.2016
|
45,28 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/130
|
Publikácia Kontrolna zložka riaditeľa školy
|
140,22 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.10.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/31
|
Objednávame si u Vás portál Direktor a časopis Manažment školy v praxi od 1.11.2016 do 31.12.2017
|
130,38 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
Wolters Kluwer s.r.o. Bratislava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.10.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/32
|
Objednávame si u Vás pedagogický diár 2016/2017 v počte 10 ks
|
34,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO Bratislava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/129
|
Seminár Eurofondy Ako efektívne napísať projekt
|
303,96 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/128
|
Internet Flexi NET 12 za 9/2016, hovorné za 8/2016
|
25,85 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
21.09.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/33
|
Objednávame si u Vás učebnice Prvouka pre 2. roč. základnej školy 36 ks
|
111,60 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. Bratislava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/127
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických za 8/2016
|
48,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/124
|
Publikácia Školské dokumenty august 2016
|
46,35 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/125
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.09.2016 do 30.09.2016
|
157,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/126
|
Zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za 8/2016
|
21,60 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/123
|
Toner CE505A
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
JOY COMPUTER s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/122
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
2 179,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
21.09.2016 |
|
|
Zmluva |
Z-11/2016
|
Prevencia kriminality v centrách voľného času
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
OZ ETP Slovensko |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
02.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/121
|
Telefónne poplatky za obdobie od 22.07.2016 do
|
45,28 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/119
|
Maliarsky materiál na hygienicky náter sokla v kontajnerovej budove
|
909,41 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
M+A, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/120
|
Publikácia Administratíva hospodárenie školy august 2016
|
41,35 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/118
|
Komplexné poistenie 9. triedna ZŠ - kontajnerová budova za obdobie od 08.09.2016 do 07.09.2017
|
417,42 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/117
|
Doména zs podsadek.sk za obdobie od 08.09.2016 do 07.09.2017
|
35,15 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
FERIMEX IT SPOL. S R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/116
|
Internet Flexi Net 12 za 8/2016, hovorné za 7/2016
|
25,28 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/115
|
Objednávame si u Vás tlačiareň štítkov Dymo, samolepiacu pásku do do tlačiarne štítkov
|
70,21 |
s DPH |
|
|
12.08.2016 |
ZENIT V.O.S. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
06.09.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/30
|
Doména zs podsadek.sk za obdobie od 08.09.2016 do 07.09.2017
|
35,15 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
FERIMEX IT SPOL. S R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/114
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie od 01.06.2016 do 31.08.2016
|
507,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/113
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
767,20 |
s DPH |
|
|
05.08.2016 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/110
|
Zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za mesiac júl 2016
|
21,60 |
s DPH |
|
|
04.08.2016 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/111
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických za mesiac júl 2016
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2016 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/112
|
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky
|
28,51 |
s DPH |
|
|
04.08.2016 |
HEGDAG S.R.O. DROGERIA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/108
|
Objednávame si u Vás magnetické tabule keramické zelené, odkladacie poličky, stojanový zdvíhací machanimzmu 7 ks
|
5 316,19 |
s DPH |
|
|
02.08.2016 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/109
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.08.2016 do 31.08.2016
|
75,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/107
|
Registrácia do programu Zelená škola 2016/2017
|
93,20 |
s DPH |
|
|
29.07.2016 |
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/106
|
Tlačivá
|
8,20 |
s DPH |
|
|
29.07.2016 |
SEVT a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/105
|
Telefónne poplatky za obdobie od 22.06.2016 do 21.07.2016
|
43,11 |
s DPH |
|
|
29.07.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
06.09.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/28
|
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky
|
28,51 |
s DPH |
|
|
25.07.2016 |
HEGDAG S.R.O. DROGERIA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
06.09.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/29
|
Objednávame si u Vás tlačiareň štítkov Dymo, samolepiacu pásku do tlačiarne štítkov
|
70,21 |
s DPH |
|
|
25.07.2016 |
ZENIT V.O.S. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/104
|
Maliarske práce - hygienicky náter sokla
|
2 373,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2016 |
Keržina Franc, Farbiarská 31/3, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/103
|
Internet FlexiNET 12 za 7/2016, hovorné za 6/2016
|
28,46 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
22.07.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/27
|
Objednávame si u Vás magnetické tabule keramické zelené, odkladacie poličky, stojanový zdvíhací mechanizmus 7 ks podla cenovej ponuky
|
5 316,19 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/102
|
Na základe ponuky objednávame si u Vás tréning zameraný na predchádzanie agrestivity, a riešenie konfliktov
|
840,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
DOMÉNA CONSULTING, s.r.o. Nové Zámky |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
22.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/101
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2017
|
349,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
ASC APPLIED SOFTWARE |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
22.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/99
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických za jún 2016
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
22.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/97
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.07.2016 do 31.07.2016
|
75,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
22.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/98
|
Zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS za jún 2016
|
21,60 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
22.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/100
|
Výroba brány
|
1 559,69 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
SLOBYTERM S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
22.07.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/26
|
Objednávame si u Vás maliarské práce - hygienický náter sokla v kontajnerovej budove
|
2 373,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
Keržina Franc, Farbiarská 31/3, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/95
|
Systémová podpora URBIS od 01.07.2016 do 30.06.2017
|
173,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
MADE SPOL. S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
22.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/96
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za jún 2016
|
4 365,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
22.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/94
|
Vývoz a zneškodnenia odpadov za II. štvrťrok 2016
|
222,36 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
EKOS s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
22.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/93
|
Montáž zvodiča prepätia
|
199,67 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
22.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/92
|
Objednávame si u Vás prenájom priestorov
|
340,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
D.J.K., s.r.o. Južná trieda 26, 040 01 Košice |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
22.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/91
|
Telefónne poplatky za obdobie od 22.05.2016 do 21.06.2016
|
44,77 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
22.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/90
|
Vodné, stočné za obdobie od 16.3.2016 do 15.6.2016
|
282,37 |
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/89
|
Čistiace prostriedky
|
48,39 |
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
HEGDAG S.R.O. DROGERIA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
30.06.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/24
|
Objednávame si u Vás montáž zvodiča prepätia
|
199,67 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
22.07.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/25
|
Objednávame si u Vás aSc Agenda Komplet ZŠ 2017
|
349,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
ASC APPLIED SOFTWARE |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
22.07.2016 |
|
|
Zmluva |
Z-9/2016
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávku ovocia
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
GAS Familia s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/88
|
Objednávame si u Vás školské tlačivá
|
162,70 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
SEVT a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/87
|
Objednávame si u Vás plotostrih a opravu kosačky
|
80,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
REPO ROBERT FUCHS |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/85
|
Učebnice angličiny
|
638,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
GLOSSA, Igor Treťjakov, Prešov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/86
|
Komplexné poistenie podnikateľov za obdobie od 23.7.2016 do22.7.2017
|
100,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/83
|
Kancelársky materiál
|
409,90 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/84
|
Optický valec do tlačiarne BROTHER DR 2300, servisné práce na PC
|
110,70 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
JOY COMPUTER s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/82
|
Internet Flexi NET 12 za 6/2016, hovorné za 5/2016
|
28,37 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
30.06.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/21
|
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky
|
48,39 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
HEGDAG S.R.O. DROGERIA Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
30.06.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/19
|
Objednávame si u Vás plotostrih a opravu kosačky
|
80,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
REPO ROBERT FUCHS Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
30.06.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/20
|
Objednávame si u Vás školské tlačivá
|
162,70 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
SEVT a.s. Banská Bystrica |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
30.06.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/23
|
Na základe ponuky objednávame si u Vás tréning zameraný na predchádzanie a zvládanie agresivity, na sebapoznanie a riešenie konfliktov
|
840,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
DOMÉNA CONSULTING, s.r.o. Nové Zámky |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
22.07.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/22
|
Objednávame si u Vás prenájom priestorov na deň 27.06.2016
|
340,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
D.J.K., s.r.o. Južná trieda 26, 040 01 Košice |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
22.07.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/18
|
Objednávame si u Vás učebnice angličtiny
|
638,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
GLOSSA, Igor Treťjakov, Prešov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/80
|
Školské dokumenty jún 2016
|
47,40 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/81
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za máj 2016
|
4 735,10 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/79
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za máj 2016
|
45,90 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
GAS Familia, s.r.o |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/76
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.06.2016 do 30.06.2016
|
82,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/77
|
Zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS podľa zmluvy za máj 2016
|
21,60 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/78
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technikckých zariadení elektrických za máj 2016
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/75
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
1 949,63 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/74
|
Vyúčbový softvér Matematika pre 4. roč. I. a II.diel, mapy Násobky čísel a Základné jednotky
|
304,50 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
STIEFEL EUROCART S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/72
|
Telefónne poplatky, mobilný internet za obdobie od 22.4.2016 do 21.05.2016
|
45,02 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/73
|
Publikácia Administratíva a hospodárenie školy - máj 2016
|
41,35 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.06.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/17
|
Objednávame si u Vás vyúčbový softvér Matematika pre 4.roč. I.diel, Matematika pre 4.roč. II.diel šk. licencia, mapy Násobky čísel, Zákl. jednotky
|
304,50 |
s DPH |
|
|
24.05.2016 |
STIEFEL EUROCART S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/71
|
Kominárske práce - kontrola, revízia a odborná obhliadka komínových telies v kotolni na plynné palivo
|
50,85 |
s DPH |
|
|
24.05.2016 |
Karol Kmeč - KMEKOM |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70
|
Objednávame si u Vás maliarsky materiál
|
1 256,57 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
M+A, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
25.05.2016 |
|
|
Zmluva |
Z-8/2016
|
Darovacia zmluva č. 1098/CVTISR/2016
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
SR - Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/68
|
Objednávame si u Vás predplatné Online knižnica
|
302,41 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/69
|
Objednávame si u Vás knihu "Bezpečne na cestách
|
105,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
HORST BIZNIS s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
25.05.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/15
|
Objednávame si u Vás knihu "Bezpečne na cestách necestách" 7 ks
|
105,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
HORST BIZNIS s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
25.05.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/14
|
Objednávame si u Vás predplatné Online knižnica Škola efektívne profi - preplatné od 24.06.2016 do 23.06.2018
|
302,41 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/67
|
Vizualizér HUE HD
|
398,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
14.05.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/16
|
Objednávame si u Vás maliarsky materiál
|
1 256,57 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
M+A, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/66
|
Internet FlexiNET 12 za 5/2016, hovorné za 4/2016
|
43,29 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
14.05.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/13
|
Objednávame si u Vás Vizualizér HUE HD
|
398,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
26.05.2016 |
|
|
Zmluva |
Z-7/2016
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
SPP a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.05.2016 |
|
|
Zmluva |
Z-6/2016
|
Vykonávanie pravidelných kontrol a čistenie komínov
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
Karol Kmeč - KMEKOM |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/64
|
Zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS za apríl 2016
|
21,60 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/65
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických za apríl 2016
|
17,64 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/63
|
Dodávka a distribúcia elektrickej energie za obdobie od 1.3. do 31.5.2016
|
507,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/61
|
Dodavka zemného plynu za obdobie od 01.05.2016 do 31.05.2016
|
195,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/60
|
Strava na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za apríl 2016
|
4 191,12 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/59
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
1 605,58 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/62
|
Podpora a revízia Bezpečnostného projektu
|
330,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
SOMI Systems a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/58
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za apríl 2016
|
65,88 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
GAS Familia, s.r.o |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
01.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/57
|
Program Alf GOLD - prístup do databázy testov ALF SK
|
490,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
01.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/56
|
Čistiace prostriedky
|
303,10 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
Pavol Saloň WEGA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
01.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/55
|
Telefónne poplatky, mobilný internet za obdobie od 22.03.2016 do 21.4.2016
|
27,38 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
01.05.2016 |
|
|
Zmluva |
Z-5/2016
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.04.2016 |
|
|
Zmluva |
Z-4/2016
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.04.2016 |
|
|
Zmluva |
Z-3/2016
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilný internet
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/54
|
Publikácia Školské dokumenty apríl 2016
|
47,40 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
23.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/52
|
Inštalácia počítačovej učebne
|
192,65 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
23.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/53
|
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov, kontrola hasiacich prístrojov, tlaková skúška požiarnej hadice
|
51,60 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
23.04.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/12
|
Objednávame si u Vás program Alf GOLD.
|
47,40 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
23.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/51
|
Toner CE 285A, toner CE505A
|
94,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
JOY COMPUTER s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/49
|
Internet Flexi NET 12 za 4/2016, hovorné za 3/2016
|
25,33 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/50
|
Prenájom priestorov na Slávnostnú akadémiu pri príležitosti Dňa učiteľov
|
210,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
Jedáleň Palma |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/48
|
Objednávame si u Vás nástenné mapy Hudobné nástroje , Príbuzenské vzťahy v rodine
|
129,80 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
PUBLICOM s. r. o., Poľnohospodárov 6, Prievidza |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
15.04.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/11
|
Na základe zmluvy objednávame si u Vás kontrolu prenosných hasiacich prístrojov, kontrolu nástenných hydrantov, tlakovú skúšku požiarnej hadice
|
51,60 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
23.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/47
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za I. štvrťrok 2016
|
205,26 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
EKOS s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/41
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
1 453,11 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/42
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím návykom za 3/2016
|
3 971,80 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/43
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 1.4.2016 do 30.4.2016
|
508,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/44
|
Zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS za marec 2016
|
21,60 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/45
|
Služby v oblasti technických zariadení elektrických za 03-2016
|
17,64 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/46
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím návykom za 3/2016
|
39,19 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
GAS Familia, s.r.o |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
15.04.2016 |
|
|
Zmluva |
Z-13/2016
|
Dohoda o poskytnutí FP na podporu vytvárania VPM "NP Cesta z kruhu nezamestnanosti"
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/40
|
Administratíva a hospodárenie školy - marec 2019
|
41,35 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
02.04.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/10
|
Objednávame si u Vás prenájom priestorov na Slávnostnú akadémiu pri príležitosti Dňa učiteľov
|
210,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
Jedáleň Palma |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/39
|
Telefónne poplatky za bodobie od 22.02.2016
|
22,92 |
s DPH |
|
|
29.03.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
02.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/38
|
Toner Brother TN2320
|
86,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
JOY COMPUTER s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
02.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/35
|
Účastnícky poplatok na medzinárodnú konferenciu
|
50,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/36
|
Publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od
|
25,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
02.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/37
|
Vodné, stočné za obdobie od 11.12.2015
|
175,18 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
02.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/34
|
Publikácia Zápis do 1. ročníka - remeslá
|
2,80 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
21.03.2016 |
|
|
Zmluva |
Z-1/2016
|
Dodatok č. D1ZEZP160316D k zmluve o zabezpečení poskytovania služieb v oblasti bezpečnosti technických zariadení elektrických a k dohode o postúpení práv
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
LIVONEC SK Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/33
|
Kancelársky materiál
|
483,07 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/32
|
Konferenčný poplatok za celoslovenskú konferenciu
|
145,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
Združenie samosprávnych škôl Slovenska |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
21.03.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/9
|
Objednávame si u Vás publikáciu Administratíva a hospodárenie školy na rok 2016
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
15.04.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/8
|
Objednávame si u Vás publikáciu Zápis do 1.ročníka - remeslá
|
2,80 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/31
|
Realizácia a presun počítačovej učebne
|
997,30 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/28
|
Internet w ifi Flat 2048 za 3/2016,
|
24,28 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/30
|
Patch kábel 2 m, patch kábel 5 m
|
13,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/29
|
Školské potreby na podporu výchovy k plneniu
|
3 917,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
21.03.2016 |
|
|
Zmluva |
Z-2/2016
|
Dodatok č. 1 k zmluve č. 20091218/3233
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/26
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím
|
2 614,64 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
02.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/27
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.03.2016
|
927,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
02.03.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/7
|
Objednávame si u Vás nástenné mapy Hudobné nástroje 1 ks. Príbuzenské vzťahy v rodine 1 ks
|
129,80 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
PUBLICOM s. r. o., Poľnohospodárov 6, Prievidza |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/25
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti
|
17,64 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
02.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/22
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
919,20 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
02.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/23
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím
|
36,35 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
GAS Familia, s.r.o |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
02.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/24
|
Zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS
|
21,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
02.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/21
|
Telefónne poplatky za obdobie od 22.01.2016
|
26,57 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
26.02.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/6
|
Objednávame si u Vás tlačivá - vysvedčenia pre 5. ročník 20 ks
|
8,60 |
s DPH |
|
|
25.02.2016 |
SEVT a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/20
|
Vysvedčenia pre 5. ročník
|
8,60 |
s DPH |
|
|
25.02.2016 |
SEVT a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/18
|
Tepelno izolačná podložka, balíček V.V. penové
|
37,40 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
Peter Bertko - CONSULTING |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/19
|
Školske dokumenty - publikácia
|
79,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/17
|
Internet w ifi Flat 2048 za 2/2016, hovorné za
|
39,66 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/16
|
Dodávka a distribúcia elektrickej energie za
|
507,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.02.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/5
|
Objednávame si u Vlás tepelno-izolačnú podložku 20 ks, balíček V. V. penové obrazce
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
Peter Bertko - CONSULTING |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.02.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/4
|
Objednávame si u Vás publikáciu Školské dokumenty ZD
|
79,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/15
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.02.2016
|
983,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/14
|
Vypracovanie hlásenia o vzniku odpadu a nakladania
|
27,07 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
EKOS s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/11
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti
|
17,64 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/10
|
Zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS
|
21,60 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/12
|
Dodávka školského ovocia
|
94,18 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
GAS Familia, s.r.o |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/13
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím
|
3 217,82 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/9
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
2 828,87 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/8
|
Právny kuriér pre školy ročné predplatné od
|
119,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/7
|
Telefónne poplatky za obdobie od 22.12.2015
|
20,39 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/3
|
Objednávame si u Vás vypracovanie hlásenia o vzniku odpadu a nakladania s ním, evidenčných listov odpadov v zmysle vyhl.283/2001 Z.z.
|
27,07 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
EKOS s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/5
|
Servis kotla
|
27,60 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/3
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.01.2016
|
1 014,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/2
|
Vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie od
|
-178,78 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/1
|
Vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie od
|
-180,59 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/6
|
Internet w ifi Flat 2048 za 1/2016,
|
28,69 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/4
|
Revízia bezpečnostného projektu
|
360,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
wanet s.r.o. Lazovná 69, Banská Bystrica |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/2
|
Objednávame s u Vás Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.01.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/1
|
Objednávame si u Vás servis kotla
|
27,60 |
s DPH |
|
|
01.01.2016 |
Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/191
|
ZBIERKA ZB+J+K www.zbierka.sk
|
412,20 |
s DPH |
|
|
30.12.2015 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
30.12.2015 |
|
|
Zmluva |
10/12/2015
|
Zmluva o poskytnutí dotácie v pôsobnosti MVSR, na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
Ministerstvo vnútra SR |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/190
|
Telefónne poplatky za obodbie od 22.11.2015
|
22,31 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/189
|
Skriňa kobinovaná dvierka
|
580,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/187
|
Administratíva a hospodárenie školy
|
41,35 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/188
|
Vysvedčenia
|
87,08 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
SEVT a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/186
|
Vodné, stočné za obdobie od 17.9.2015 do
|
240,54 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
Podtatr.vodar.spoloc.a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/185
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím
|
3 518,95 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/181
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím
|
62,05 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
GAS Familia, s.r.o |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/182
|
Údržba multifunkčného zariadenia K-M Bizhub 163
|
60,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
Ikaro s.r.o., Okružná 32, Prešov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/183
|
Komplexné poistenie podnikateľov za obdobie od
|
165,98 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/184
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za IV. štvrťrok 2015
|
205,26 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
EKOS s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/180
|
Objednávame si u Vás dodávku a montáž žalúzií
|
2 028,24 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
Kaleta, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/179
|
Difusil h Forte
|
429,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
Pavol Saloň WEGA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
22.12.2015 |
|
|
Zmluva |
9/12/2015
|
Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
LIVONEC SK s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/175
|
Internet w ifi Flat 2048 za 12/2015, hovorné za
|
29,05 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/178
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti
|
17,64 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
LIVONEC S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/176
|
Materiál na krúžky - VP
|
218,45 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/177
|
Zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS
|
21,60 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/174
|
Úrazové poistenie
|
364,14 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/173
|
Objednávame si u Vás darčeky pra zamestnancov
|
648,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
Ľubomíra Hocľarová, Kapacká 200/2, Ľubotín |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/172
|
Montáž a dodávka regulátora na kotol Buderus
|
392,04 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
Zastko Pavel Plynoservis |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/171
|
Lavica žiacka, stolička žiacka
|
5 118,78 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/170
|
Lavice žiacke, stolička žiacka, katedra,
|
12 000,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.12.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/35
|
Objednávame si u Vás darčeky pra zamestnancov (27 ks, v hodnote 24-, €)
|
648,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Ľubomíra Hocľarová |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.12.2015 |
|
|
Zmluva |
8/12/2015
|
Poistenie zodpovednosti za škodu č. 4439003843
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/169
|
Rohože
|
61,10 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
Pavol Saloň WEGA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/168
|
Toner HP CE 410 čierny, toner HP CE 411 farebný,
|
402,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
JOY COMPUTER s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/166
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím
|
2 946,48 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/167
|
PC ZOSTAVA
|
1 532,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
JOY COMPUTER s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/165
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
677,10 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/164
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím
|
55,52 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
GAS Familia, s.r.o |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/163
|
110 - litrová plechová nádoba 2 ks
|
68,88 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
EKOS s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/160
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.12.2015
|
1 029,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/161
|
Zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS
|
21,60 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.12.2015 |
|
|
Zmluva |
7/12/2015
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/162
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti
|
17,64 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
LIVONEC S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/159
|
Objednávame si u Vás preskúšanie komínového
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
KAROL KMEC KOMINARSTVO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/158
|
Kominárske práce - kontrola, revízia a odborná
|
33,35 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
KAROL KMEC KOMINARSTVO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.12.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/32
|
Objednávame si u Vás dodávku a montáž žalúzií
|
2 028,24 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
Kaleta, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.12.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/34
|
Montáž a dodávka regulátora na kotol Buderus v kontajnerovej budove
|
392,04 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
Zastko Pavel Plynoservis |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.12.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/31
|
Objednávame si u Vás preskúšanie komínového telesa v novej budove - kontajnerová škola
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
KAROL KMEC KOMINARSTVO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/157
|
Telefónne poplatky za obdobie od 22.10.2015 do
|
34,63 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/156
|
Difufusil H forte pre deti proti pedikulóze
|
1 989,20 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
Pavol Saloň WEGA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/155
|
Čistiace prostriedky
|
161,20 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
Pavol Saloň WEGA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
27.11.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/33
|
Objednávame si u Vás plechové nádoby 2 ks
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
EKOS s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
27.11.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/30
|
Objednávame si u Vás presun a realizáciu počítačovej učebne - lišty, zásuvky, kábel, mikrotik RouterBoard, záložný zdroj
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/154
|
Služby Virtuálnej konžnice za obdobie od 1/2016
|
198,72 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/153
|
Servisné práce, revízne práce, odborné prehliadky
|
261,12 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
Zastko Pavel Plynoservis |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/152
|
Objednávame si u Vás šesťdverovú šatníkovú
|
3 290,64 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/151
|
Poistenie hnuteľných vecí, poistene zodpovednosti
|
89,76 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/150
|
Poistenie budovy
|
215,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/149
|
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás
|
1 109,76 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/148
|
Internet wifi Flat 2048 za 11/2015
|
30,11 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/153
|
Servisné práce, revízne práce, odborné prehliadky
|
261,12 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
Zastko Pavel Plynoservis |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/139
|
Toner do Konica minolta Bizhub 211,toner 2310
|
117,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
JOY COMPUTER s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
07.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/140
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.11.2015
|
873,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
07.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/146
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti
|
17,64 |
s DPH |
|
|
31.10.2015 |
LIVONEC S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
31.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/145
|
Zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS
|
21,60 |
s DPH |
|
|
31.10.2015 |
LIVONEC S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
31.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/144
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím návykom
|
2 733,28 |
s DPH |
|
|
31.10.2015 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
31.10.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/29
|
Objednávame si u Vás učebnice angličtiny Family and Friends
|
1 109,76 |
s DPH |
|
|
30.10.2015 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/142
|
Účastnícky poplatok na konferenciu "ŠKOLA"
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2015 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
31.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/141
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
1 460,71 |
s DPH |
|
|
30.10.2015 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
31.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/137
|
Balík služieb PRÉMIUM
|
399,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
Datakabinet, s.r.o. Prievidza |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
31.10.2015 |
|
|
Zmluva |
6/10/2015
|
Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
LIVONEC SK Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/135
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím návykom
|
42,72 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
GAS Familia, s.r.o |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
31.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/136
|
Odborný mesačník PaM - 1 ks ročník 2016
|
66,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
31.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/134
|
Administaríva a hospodárenie
|
41,35 |
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/143
|
Telefónne poplatky za obdobie od 22.09.2015
|
32,50 |
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
21.10.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/28
|
Objednávame si u Vás odborný mesačník PaM - 1 ks ročník 2016
|
66,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/131
|
Ohrievač, vysávač Sencor, rozšívačka Novus,
|
215,72 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/132
|
Montáž školského rozhlasu
|
554,47 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
MK Hlas s.r.o. Sabinov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/129
|
Kancelársky materiál
|
323,57 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/130
|
Tonery
|
216,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
JOY COMPUTER s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/133
|
Čistiace prostriedky
|
783,40 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
Pavol Saloň WEGA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/128
|
Školské potreby na podporu výchovy
|
2 506,60 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/127
|
Internet wifi Flat 2048 za 10/2015
|
31,50 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
21.10.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/26
|
Objednávame si u Vás regeneráciu pracovnej sily
|
294,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
VIP-CARD, s.r.o Betliarská 14/80 |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/123
|
Regenerácia pracovnej sily
|
294,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
VIP-CARD, s.r.o Betliarská 14/80 |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
05.10.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/27
|
Objednávame si u Vás školské potreby na podporu výchovy
|
2 506,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/118
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.10.2015
|
529,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/117
|
Stravné lístky
|
997,20 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/120
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za III. štvrťrok 2015
|
109,98 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
EKOS s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/122
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti
|
17,64 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
LIVONEC S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/121
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS
|
21,60 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
LIVONEC S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/125
|
Strava
|
1 928.55 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/124
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím
|
31,45 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
GAS Familia, s.r.o |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/126
|
Prebíjanie upchatej odpadovej rúry
|
32,14 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
Podtatr.vodar.spoloc.a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
14.11.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/22
|
Objednávame si u Vás prebíjanie upchatejkanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
Podtatr.vodar.spoloc.a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.10.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/23
|
Objednávame si u Vás šesťdverovú šatníkovúskriňu 13 ks
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/116
|
Železiarsky materiál
|
198,83 |
s DPH |
|
|
24.09.2015 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.10.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/25
|
Objednávame si u Vás železiarsky materiál
|
198,83 |
s DPH |
|
|
24.09.2015 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/114
|
Telefónne poplatky za obdobie od 22.08.2015 do
|
33,90 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.10.2015 |
|
|
Zmluva |
5/9/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
OZ ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/119
|
Vodné, stočné od 11.06.2015 do 16.09.2015
|
119,39 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/112
|
Internet w ifi Flat 2048 za 9/2015, hovorné
|
31,38 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/111
|
Celoslovenská konferencia
|
145,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
Združenie samosprávnych škôl Slovenska |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/110
|
Poistenie budovy a majetku - nová budova
|
417,42 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/113
|
Predplatné časopisu Manažment školy v praxi
|
111,74 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.10.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/24
|
Objednávame si u Vás predplatné časopisuManažment školy v praxi
|
111,74 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.10.2015 |
|
|
Zmluva |
4/9/2015
|
Poistná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
07.09.2015 |
|
|
Zmluva |
1/9/2015
|
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA na dodávku tovaru 09-2015
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
GAS Família, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
16.09.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/21
|
Objednávame si u Vás tabule 2 ks, rozmer2100 x 1000 mm
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/106
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.09.2015
|
170,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/93
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
583,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/108
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti
|
17,64 |
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
LIVONEC S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/107
|
Zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS
|
21,60 |
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
LIVONEC S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.10.2015 |
|
|
Zmluva |
11/8/2015
|
Dohoda o poskytnutí FP na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/109
|
Administratíva a hospodárenie školy -august 2015
|
41,35 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/105
|
Vlajka, zastava SR, preambula SR s hymnou
|
184,02 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/104
|
Tabuľka stredná, tabuľka malá na označenie
|
12,24 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
LIVONEC S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/102
|
Telefónne poplatky za obdobie od 22.07.2015 do
|
27,23 |
s DPH |
|
|
21.08.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/103
|
Objednávame si u Vás polystyrén
|
114,84 |
s DPH |
|
|
20.08.2015 |
SLOVDACH Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.10.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/20
|
Objednávame si u Vás montáž školskéhorozhlasu v kontajnerovej škole
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2015 |
MK Hlas s.r.o. Sabinov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/101
|
Servis wifi Flat 2048 výmena napájacieho zdroja
|
14,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2015 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/98
|
Stravné lístky
|
2 058,28 |
s DPH |
|
|
18.08.2015 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/115
|
Výstavba kontajnerovej školy
|
6 597.46 |
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o., Kobylnice 6 |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/97
|
Pedagogický diár 2015/2016
|
10,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.10.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/18
|
Objednávame si u Vás polystyrén
|
114,84 |
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
SLOVDACH Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.10.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/19
|
Objednávame si u Vás Pedagogický diár 2015/2016
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2015 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/100
|
Internet w ifi Flat 2048 za 8/2015, hovorné
|
24,41 |
s DPH |
|
|
12.08.2015 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/99
|
Za doménu zspodsadek.sk za obdobie od
|
35,15 |
s DPH |
|
|
12.08.2015 |
FERIMEX IT SPOL. S R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/96
|
Výstavba kontajnerovej školy - strecha
|
69 930,11 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o., Kobylnice 6 |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/92
|
Dodávka zemného plynu od 01.08.2015 do 31.08.2015
|
82,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/95
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti
|
17,64 |
s DPH |
|
|
31.07.2015 |
LIVONEC S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/94
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnost BTS
|
21,60 |
s DPH |
|
|
31.07.2015 |
LIVONEC S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/90
|
Výstavba kontajnerovej školy
|
143 468,81 |
s DPH |
|
|
27.07.2015 |
RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o., Kobylnice 6 |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/89
|
Telefónne poplatky za obdobie od 22.06.2015 do
|
25,93 |
s DPH |
|
|
21.07.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/88
|
Internet w ifi Flat 2048 za 7/2015, hovorné
|
26,76 |
s DPH |
|
|
14.07.2015 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/87
|
Školské tlačivá
|
131,44 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
SEVT a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/86
|
Objednávame si u Vás diáre a zápisníky
|
49,88 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
MEGGY skolske potreby |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/91
|
Tonery
|
171,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
JOY COMPUTER s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/82
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.07.2015
|
82,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/83
|
Zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS
|
21,60 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
LIVONEC S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/84
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti
|
17,64 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
LIVONEC S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/85
|
Prenájom priestorov
|
280,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
D.J.K., s.r.o. Južná trieda 26, 040 01 Košice |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/81
|
Systémová podpora URBIS od 01.07.2015 do
|
173,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
MADE SPOL. S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/80
|
Strava pre deti
|
4 186,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/79
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za II. štvrťrok 2015
|
222,36 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
EKOS s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/77
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2016
|
349,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
ASC APPLIED SSFTWARE CONS |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/78
|
Poplatky
|
27,14 |
s DPH |
|
|
21.06.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/74
|
Laminovací stroja Saturn A3, laminovacie fólie,
|
252,40 |
s DPH |
|
|
19.06.2015 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/72
|
Kancelársky materiál
|
347,32 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/75
|
Digitálna učebná pomôcka Súbor pravopisných
|
42,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
Vydavateľstvo VARIA PRINT |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
03.07.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/15
|
Digitálna učebná pomôcka Súbor pravopisných cvičení a testov
|
42,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
Vydavateľstvo VARIA PRINT |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/138
|
Testovanie 5 SJL pre 5. roč. - PZ pre učiteľov
|
32,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
14.11.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/16
|
Objednávame si u Vás Testovanie 5 - Slovenský jazyk a literatúra pre 5. ročník
|
32,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/73
|
Vykonané kominárske práce - kontrola, revízia a
|
33,35 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
KAROL KMEC KOMINARSTVO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/69
|
Internet w ifi Flat 2048 za 6/2015,
|
26,45 |
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/76
|
Vodné, stočné za obdobie od 10.03.2015 do
|
180,35 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
Podtatr.vodar.spoloc.a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/70
|
Poistné za obdobie od 23.07.2015 do 22.07.2016
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/68
|
Servisné práce na kop. Minolta, servisné práce na
|
65,40 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
JOY COMPUTER s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/65
|
Dodávka zemného plynu a obdobie od 01.06.2015
|
88,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/67
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti
|
17,64 |
s DPH |
|
|
31.05.2015 |
LIVONEC S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/57
|
Dodávka a distribúcia elektrickej energie za
|
583,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/64
|
Strava pre deti na podporu výchovy
|
3 760,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2015 |
PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/66
|
Zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS
|
21,60 |
s DPH |
|
|
31.05.2015 |
LIVONEC S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/63
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
1 030,20 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/71
|
Administratíva a hospodárenie školy
|
41,35 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
03.07.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/14
|
Objednávame si u Vás diáre a zápisníky
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2015 |
MEGGY skolske potreby |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/62
|
Telefónne poplatka za obdobie od 22.04. 2015 do
|
24,38 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/61
|
Objednávame si u Vás opravu multifunkčného
|
312,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
Ikaro s.r.o., Okružná 32, Prešov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/60
|
Predplatné Online knižnica, Škola efektívne profi
|
151,19 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
03.07.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/13
|
Objednávame si u Vás opravu multifunkčného zariadenia
|
312,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
Ikaro s.r.o., Okružná 32, Prešov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
03.07.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/12
|
Objednávame si u Vás Interaktívny program ALF SK GOLD 1 ks
|
569,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/59
|
Objednávame si u Vás Interaktívny program
|
569,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/58
|
Internet w ifi Flat 2048 za 5/2015, hovorné za
|
28,13 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/52
|
Účastnícky poplatok
|
105,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
MADE SPOL. S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/54
|
Dodávka zemeného plynu za obdobie od 01.05.2015
|
210,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/51
|
Stravné lístky
|
1 030,20 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/56
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti
|
17,64 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
LIVONEC S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/55
|
Zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS
|
21,60 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
LIVONEC S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/50
|
Strava pre deti
|
3 632,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/49
|
Účastnícky poplatok na medzinárodnú konferenciu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/53
|
Revízia Bezpečnostného projektu a politiky
|
330,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
SOMI Systems a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/47
|
Objednávame si u Vás kontrolu prenosných
|
28,20 |
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
LIVONEC S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/48
|
Telefónne poplatky za obdobie od 22.03.2015
|
22,58 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/45
|
Internet w ifi Flat 2048 za 4/2015, hovorné za
|
31,40 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
14.05.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/11
|
Objednávame si u Vás kontrolu prenosnýchhasiacich prístrojov, opravu - PHP vodný V 9
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
LIVONEC S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/44
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
832,20 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/39
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.04.2015
|
549,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/40
|
Zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a
|
21,60 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
LIVONEC S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/38
|
Strava na podporu výchovy k stravovacím návykom
|
3 791,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/42
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za I. štvrťrok 2015
|
205,26 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
EKOS s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/41
|
Zabezpečenie poskytovanie služieb v oblasti
|
17,64 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
LIVONEC S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/46
|
Delock Flash Modul, Intel PRO/1000CT Desktop
|
90,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
SOMI Systems a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/43
|
Objednávame si u Vás prenájom priestorov na
|
70,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2015 |
Penzión GURMEN, Námestie svätého Mikuláša 1, |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
14.05.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/9
|
Objednávame si u Vás prenájom priestorov naSlávnostnú akadémiu pri príležitosti Dňa učiteľov,na 27.03.2015
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
Penzión GURMEN, Námestie svätého Mikuláša 1, |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/36
|
Telefónne poplatky za obdobie od 22.02.2015 do
|
20,29 |
s DPH |
|
|
21.03.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/34
|
Školské tlačiva
|
122,69 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
SEVT a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/32
|
Vrecia do koša, Pronto na nábytok, tekuté mydlo
|
189,70 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Pavol Saloň WEGA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/35
|
Školské potreby na podporu výchovy k plneniu
|
3 585,60 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/37
|
Administratíva a hospodárenie školy marec 2015
|
41,35 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
14.05.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/10
|
Objednávame si u Vás Administaríva a hospodárenie školy
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/31
|
Internet w ifi Flat 2048 za 3/2015, hovorné za
|
27,71 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/30
|
Tonery do tlačiarne Brother TN 2310/2320
|
245,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
JOY COMPUTER s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/33
|
Vodné, stočné za obdobie od 9.12.2014 do 9.3.2015
|
144,28 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/29
|
Výmena betérii, akumulátorov, vykonanie
|
131,08 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
FEDOR-SECURITY EQUIPMENT |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/8
|
Objednávame si u Vás vykonanie pravidelnej ročnej prehliadky elektrickej zabezpečovacej signalizácie výmenu batérií, akumulátorov, výmenu kábla v sysém
|
131,08 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
FEDOR-SECURITY EQUIPMENT |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/28
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.03.2015
|
1 002,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/19
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie od
|
383,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/26
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti
|
17,64 |
s DPH |
|
|
28.02.2015 |
LIVONEC S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/27
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BOZP
|
21,60 |
s DPH |
|
|
28.02.2015 |
LIVONEC S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/21
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím
|
2 834,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/25
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
1 261,52 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/24
|
Komplexné bezpečnostné služby
|
1 450,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
wanet s.r.o. Lazovná 69, Banská Bystrica |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/23
|
Nástenné mapy
|
324,50 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
PUBLICOM s. r. o., Poľnohospodárov 6, Prievidza |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2015 |
|
|
Zmluva |
3/2/2015
|
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu 9100111500
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
SPP a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
01.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/22
|
Telefónne poplatky za obdobie od 22.01.2015
|
41,11 |
s DPH |
|
|
21.02.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/20
|
Doplnenie a vybavenie lekárničky
|
41,58 |
s DPH |
|
|
18.02.2015 |
ELIXIR spol. s. r. o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/6
|
Objednávame si u Vás doplnenie a vybavenie l lekárničky
|
41,58 |
s DPH |
|
|
18.02.2015 |
ELIXIR spol. s. r. o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/7
|
Objednávame si u Vás nástenné mapy
|
324,50 |
s DPH |
|
|
18.02.2015 |
PUBLICOM s. r. o., Poľnohospodárov 6, Prievidza |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/18
|
Internet w ifi Flat 2048 za 2/2015, hovorné za
|
33,36 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2015 |
|
|
Zmluva |
2/2/2015
|
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA na dodávku tovaru
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
KP plus, s.r.o. Kežmarok |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/17
|
Vypracovanie výkazu Hlásenie o vzniku odpadu
|
27,07 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
EKOS s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/5
|
Objednávame si u Vás vypracovanie výkazov Hlásenie o vzniku odpadu a nakladania s ním, Evidenčné listy odpadov vzmysle vyh. 283/2001 Z. z
|
27,07 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
EKOS s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/15
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
1 129,20 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/12
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.02.2015
|
1 063,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/16
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím
|
3 321,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2015 |
PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/13
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti
|
17,64 |
s DPH |
|
|
31.01.2015 |
LIVONEC S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/14
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BOZP
|
21,60 |
s DPH |
|
|
31.01.2015 |
LIVONEC S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2015 |
|
|
Zmluva |
1/1/2015
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100582474S/2015
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/11
|
Toner HP CE285A čierny
|
59,89 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
ZENIT V.O.S. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/9
|
Poplatky za telefón za obdobie od 22.12.2014 do
|
23,71 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/6
|
ZBIERKA ZB+J+K www.zbierka.sk od 16.01.2015 do
|
412,20 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/8
|
Materiál na krúžky VP
|
41,68 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/10
|
Servisné práce na počítači
|
40,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
JOY COMPUTER s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/3
|
Objednávame si u Vás materiál na krúžky - VP
|
41,68 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/4
|
Objednávame si u Vás toner do tlačiarne HP M1132 MFP HP CE285A
|
59,89 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
ZENIT V.O.S. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/7
|
Právny kuriér pre školy za obdobie od 01.02.2015
|
119,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/5
|
Dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za
|
34,94 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/3
|
Dodávka zemného plynu vyúčtovanie za obdobie od
|
-696,74 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/2
|
Internet w ifi Flat 2048 za 1/2015
|
22,42 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/2
|
Objednávame si u Vás ročné predplatné Právny kuriér pre skoly na obdobie od 01.02.2015 do 31.01.2015
|
119,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/1
|
Objednávame si u Vás ZBIERKA ZB+J+K www.zbierka.sk elektronické prístupvé právo od 16.01.2015 do 15.01.2016
|
412,20 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/1
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
1 195,20 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/4
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.01.2015 do
|
1 097,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/154
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za IV. štvrťrok 2014
|
222,36 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
EKOS s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Zmluva |
5/12/2014
|
dodávka tovaru - čistiace a hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
Pavol Saloň WEGA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/168
|
Písací stôl TopOffice, prístavný kontajner, pravý
|
807,04 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
Kancelária 24h s.r.o. Šulekova 2 Bratislava 1 |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/169
|
Telefónne poplatky za obdobie od 22.11.2014 do
|
21,85 |
s DPH |
|
|
21.12.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Objednávka |
O2014/52
|
Objednávame si u Vás písací stôl TopOffice pravý, prístavný kontajner, pravý stôl, prístavný stôl TopOfiice ľavý stôl, mobilný kontajner so zamykaní
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Kancelária 24h s.r.o. Šulekova 2 Bratislava 1 |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Objednávka |
O2014/51
|
Objednávame si u Vás kancelárske kreslo Combi XL krémové 1 ks
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 Bratislava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Objednávka |
O2014/53
|
Objednávame si u Vás multifunkčné zariadenie Brother DCP-L2540DN, kábel tienený
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
JOY COMPUTER s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/170
|
Multifunkčné zariadenie Brother DCP-L2540DN,
|
218,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
JOY COMPUTER s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/167
|
Kancelárske kreslo Combi XL
|
214,80 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 Bratislava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/164
|
USB kľúč na počítový krúžok VP
|
32,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
JOY COMPUTER s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Objednávka |
O2014/50
|
Objednávame si u Vás USB kľúč 32 GB 1 ks, USB kľúč 16 GB 1 ks - VP
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
JOY COMPUTER s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/166
|
Web hosting STANDARD 9.2.2014 do 8.2.2015
|
48,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Netix Solutions, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/160
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím
|
2 907,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/159
|
Obednávame si u Vás server HP ProLiant N40L
|
480,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
SOMI Systems a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Zmluva |
4/12/2014
|
Táto zmluva je zmluvou rámcovou a vzťahuje sa na všetky jednotlivé kúpne zmluvy (ďalej len „čiastkové zmluvy") uzavreté medzi zmluvnými stranami v rámci a po dobu trvania tejto zmluvy.
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
JOY COMPUTER s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/165
|
Zverejnenie inzercie na telefónne čísla
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
MEDIATEL spo. s.r.o. Bratislava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/155
|
Objednávame si u Vás Interaktívnu tabuľu,
|
1 972,80 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/157
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti
|
17,64 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
LIVONEC S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/156
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za
|
15,60 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
LIVONEC S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Objednávka |
O2014/47
|
Objednávame si u Vás uteráky, osušky - SF
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
Mária Rákociová MÁRIA DECOR |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/153
|
Internet w ifi Flat 2048 za 12/2014, hovorné za 11
|
26,58 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/152
|
Objednávame si u Vás chloramín, krezosan
|
89,32 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
Anna Reľovská FARBY-LAKY |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/150
|
Objednávame si u Vás uteráky, osušky - SF
|
318,55 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
Mária Rákociová MÁRIA DECOR |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Objednávka |
O2014/46
|
Obednávame si u Vás server HP ProLiant N40L MicroServer
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
SOMI Systems a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/148
|
Objednávame si u Vás učebné pomôcky
|
756,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
STIEFEL EUROCART S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Objednávka |
O2014/48
|
Objednávame si u Vás chloramín, krezosan
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
Anna Reľovská FARBY-LAKY |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Zmluva |
3/12/2014
|
inštalácia a prevádzka produktu Kerber Backup Server
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
wanet, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/146
|
Objednávame si u Vás kazety pre zamestnancov SF
|
66,79 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
Anna Reľovská FARBY-LAKY |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/161
|
Motorizovaná slnečná sústava
|
42,32 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
MELÓ-DIÁK SLOVAKIA s.r.o. Kráľovský Chlmec |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/158
|
Glóbus geografický
|
162,63 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
NOMILAND, s.r.o. Košice |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Objednávka |
O2014/45
|
Objednávame si u Vás Glóbus geografický 13 ks
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
NOMILAND, s.r.o. Košice |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/162
|
Komplexné poistenie podnikateľov od 5.1.2015 do
|
165,98 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/149
|
Objednávame si u Vás Mikroskop Levenhuk 2L NG
|
823,03 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
Alemat.cz, spol. s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Objednávka |
O2014/49
|
Objednávame si u Vás uverejnenie inzercie
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
MEDIATEL spo. s.r.o. Bratislava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Objednávka |
O2014/44
|
Objednávame si u vás kazety pre zamestnancov SF
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
Anna Reľovská FARBY-LAKY |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Objednávka |
O2014/43
|
Objednávame si u Vás Motorizovanú slnečnú zostavu
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
MELÓ-DIÁK SLOVAKIA s.r.o. Kráľovský Chlmec |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Objednávka |
O2014/42
|
Objednávame si u Vás Mikroskop Levenhuk 2L NG 13 ks
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
Alemat.cz, spol. s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/147
|
Školské tlačivá
|
60,66 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
SEVT a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/163
|
Vodné, stočné do 12.09.2014 do 08.12.2014
|
162,31 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/144
|
Objednávame si u Vás dvere, kovanie, prah drevený
|
221,72 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
SPECTRA - Ing. Vincent Orlovský |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Zmluva |
1/12/2014
|
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA na dodávku tovaru
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
KP plus, s.r.o. Kežmarok |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
05.12.2014 |
|
|
Zmluva |
2/12/2014
|
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA na dodávku tovaru
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
KP plus, s.r.o. Kežmarok |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/145
|
Objednávame si u Vás malé vyšívanie, farebnú
|
609,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
HOBLA H Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Objednávka |
O2014/40
|
Objednávame si u Vás malé vyšívanie, farebnú šliapačku, farebnú kocku, stopár
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
HOBLA H Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Objednávka |
O2014/41
|
Objednávame si u Vás učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
STIEFEL EUROCART S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/151
|
Kominárske práce - kontrola, revízia a odborná
|
33,35 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
KAROL KMEC KOMINARSTVO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/141
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od
|
1 277,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.12.2014 |
|
|
Zmluva |
3/12/2014
|
zabezpečenie činnosti poskytovateľa zameraná na ochranu pred požiarmi
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
LIVONEC S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/139
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím
|
3 696,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2014 |
PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/143
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti
|
17,64 |
s DPH |
|
|
30.11.2014 |
LIVONEC S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/142
|
Zebezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS
|
15,60 |
s DPH |
|
|
30.11.2014 |
LIVONEC S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/129
|
Dodávka a distribúcia elektrickej energie za
|
388,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2014 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.12.2014 |
|
|
Objednávka |
O2014/39
|
Objednávame si u Vás Interaktívnu tabuľu, ozvučenie, projektor BENQ
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Objednávka |
O2014/38
|
Objednávame si u Vás dvere, kovanie, prah drevený
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
SPECTRA - Ing. Vincent Orlovský |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/140
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
357,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/138
|
Telefónne poplatky za obdobie od 22.10,2014 do
|
26,70 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/137
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za
|
198,72 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/134
|
Internet w ifi Flat 2048 za 11/2014,
|
22,91 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/132
|
Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného
|
75,84 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/135
|
Poistenie budovy od 02.12.2014 do 01.12.2015
|
215,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/136
|
Poistenie hnuteľných vecí, poistenie zodpovednosti
|
89,76 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/133
|
Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného
|
-121,94 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/130
|
Odborný mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb,
|
66,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/126
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.11.2014 do
|
1 084,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/127
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS
|
15,60 |
s DPH |
|
|
31.10.2014 |
LIVONEC S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/125
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím
|
4 204,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2014 |
PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/124
|
Objednávame si u Vás prístup k vzdelávacím
|
399,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2014 |
Datakabinet, s.r.o. Prievidza |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/128
|
Zabezpečenie poskytovania služiebv oblasti
|
17,64 |
s DPH |
|
|
31.10.2014 |
LIVONEC S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/123
|
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky
|
301,90 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
Pavol Saloň WEGA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.12.2014 |
|
|
Objednávka |
36
|
Objednávame si u Vás Odborný mesačník PaM -Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále, ročník2015
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.12.2014 |
|
|
Objednávka |
35
|
Objednávame si u Vás prístup k vzdelávacímmateriálom a dátam, ktoré sú umiestnené nastránke www.datakabinet.sk
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
Datakabinet, s.r.o. Prievidza |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/122
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
1 063,20 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.12.2014 |
|
|
Objednávka |
34
|
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky,
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
Pavol Saloň WEGA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/121
|
Objednávame si u Vás školské potreby pre deti v HN
|
288,41 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
JAN VISLOCKY COLOR V+V |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.12.2014 |
|
|
Objednávka |
33
|
Objednávame si u Vás školské potreby pre deti v HN
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
JAN VISLOCKY COLOR V+V |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/119
|
Objednávame si u Vás Administratíva a hospodárenie
|
41,20 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/118
|
Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného
|
680,33 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/120
|
Telefónne poplatky za obdobie od 22.9.2014
|
21,31 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/113
|
Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného
|
425,49 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/111
|
Celoslovenská konferencia účastnícky poplatok
|
290,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
Združenie samosprávnych škôl Slovenska |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/114
|
Objednávame si u Vás Šikanovanie v škole Edícia
|
95,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/116
|
Objednávame si u Vás farebnú tlačiareň HP LJ
|
345,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
JOY COMPUTER s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/115
|
Objednávame si Vás MS OFFICE Standart,
|
540,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
JOY COMPUTER s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/117
|
Internet w ifi Flat 2048 za 10/2014, hovorné
|
25,04 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.12.2014 |
|
|
Objednávka |
31
|
Objednávame si Vás MS OFFICE Standart,instalačné práce notebooky HP
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
JOY COMPUTER s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.12.2014 |
|
|
Objednávka |
32
|
Objednávame si u Vás farebnú tlačiareň HP LJPRO COLOR M351A, servisné práce na PC
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
JOY COMPUTER s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/108
|
Objednávame si u Vás opravu a profylaktiku
|
152,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
JOY COMPUTER s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/109
|
Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného
|
2 869,60 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/112
|
Odborná prehliadka DRS - plynu a kotolne.
|
311,76 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
Zastko Pavel Plynoservis |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/107
|
Objednávame si u Vás ultrabook Lenovo
|
998,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
JOY COMPUTER s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/131
|
Mesačník Manažment školy v praxi od 01.11.2014
|
66,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.12.2014 |
|
|
Objednávka |
37
|
Objednávame si u Vás Manažment školy v praxiod 01.11.2014 do 31.10.2015
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/110
|
Objednávame si u Vás publikácia Dieťa z rómskej
|
9,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/105
|
Odborná konferencia ŠKOLA 2014/2015 na tému
|
200,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Zmluva |
7/10/2014
|
zmluva o dielo č. 4/2014
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Zastko Pavel - Plynoservis |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/106
|
Objednávame si u Vás školské potreby pre
|
3 297,19 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
MEGGY skolske potreby |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/104
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím
|
3 911,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/100
|
Vývoz a zneškodnenie odpoadov za III. štvrťrok
|
102,63 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
EKOS s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/101
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti
|
17,64 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
LIVONEC S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/102
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti
|
15,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
LIVONEC S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/103
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od
|
656,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/99
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
1 460,71 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Objednávka |
30
|
Objednávame si u Vás Šikanovanie v škole EdíciaRiešenie problémov v školskom prostredí
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.12.2014 |
|
|
Objednávka |
O2014/27
|
Objednávame si u Vás ultrabook Lenovo THINKPAD S4400
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
JOY COMPUTER s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Objednávka |
O2014/29
|
Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
KP plus, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Objednávka |
O2014/28
|
Objednávame si u Vás oprvavu a profylaktiku PC, servisné a inštalačné práce ultrabook Lenovo
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
JOY COMPUTER s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Objednávka |
O2014/26
|
Objednávame si u Vás školské potreby pre deti v HN na I. polrok 2014/2015 podľa priloženého zoznamu
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
MEGGY skolske potreby |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Objednávka |
O2014/25
|
Objednávame si u Vás publikácia Dieťa z rómskej rodiny v škole
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/98
|
Telefónne poplatky za obdobie od 22.08.2014 do
|
19,99 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/97
|
Vodné, stočné za obdobie od 18.06.2014 do
|
48,95 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
Podtatr.vodar.spoloc.a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/96
|
Aktualizačný seminár Manažérske minimum pre
|
396,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/95
|
Internet w ifi Flat 2048 za 9/2014, hovorné
|
20,56 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/94
|
Objednávame si u Vás switch TP-link 16 port,
|
241,40 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
JOY COMPUTER s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/91
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS
|
15,60 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
LIVONEC S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/92
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti
|
17,64 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
LIVONEC S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/93
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.09.2014
|
211,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/90
|
Objednávame si u Vás telefón gigaset, prídavné
|
989,69 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/89
|
Objednávame si u Vás Administratíva a hospod.
|
41,20 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/88
|
Telefónne poplatky z obdobie od 22.07.2014 do
|
19,99 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Objednávka |
O2014/24
|
Objednávame si u Vás switch TP-link 16 port, podložku pod myš, kábel FTP, servisné práce na PC sieti
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
JOY COMPUTER s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/87
|
Internet w ifi Flat 2048 za 8/2014, hovorné za
|
21,05 |
s DPH |
|
|
19.08.2014 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/86
|
Objednávame si u Vás maliarsky materiál
|
212,82 |
s DPH |
|
|
19.08.2014 |
M+A, s.r.o. Farby Laky |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/85
|
Servisné práce na PC sieti
|
180,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2014 |
JOY COMPUTER s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/84
|
Zadoménu zspodsadek.sk od 08.09.2014 do 31.12.2014
|
35,15 |
s DPH |
|
|
19.08.2014 |
FERIMEX IT SPOL. S R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/83
|
Objednávame si u Vás murárske a maliarske
|
425,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2014 |
František Pavelčák |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Objednávka |
O2014/23
|
Objednávame si u Vás telefón gigaset, prídavné slúchadlo, rozvádzač s policou, montážne lišty, zásuvku , panel nap. záložný zdroj a inšt. práce
|
|
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/82
|
Objednávame si u Vás vyčistenie sedacej súpravy
|
21,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
Senko Dušan |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Objednávka |
O2014/22
|
Objednávame si u Vás doménu zspodsadek.sk od od 08.09.2014 do 07.09.2014
|
|
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
FERIMEX IT SPOL. S R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Objednávka |
O2014/21
|
Objednávame si u Vás servisné práce na počítačovej sieti
|
|
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
JOY COMPUTER s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/71
|
Dodávka zemného plynu - vyúčtovanie
|
-56,02 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/72
|
Objednávame si u Vás PC zostavu, monitor,
|
840,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
JOY COMPUTER s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/81
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 19.07.2014
|
101,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/78
|
Dodávka a distribúcia elektrickej energie za
|
388,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/77
|
Mikrovlnná rúra Zelmer 29Z015, kryt do mikrovlnnej
|
52,49 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
NAY a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/76
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
1 493,92 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/75
|
Mesačný poplatok za telefón za obdobie od
|
12,52 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/74
|
Objednávame si u Vás Regionálne školstvo -
|
19,65 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
JURISDAT-M.MEDLEN REDAKCI |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/79
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS
|
15,60 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
LIVONEC S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/73
|
Objednávame si u Vás multifunkčné zariadenie,
|
269,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
JOY COMPUTER s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/80
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti
|
17,64 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
LIVONEC S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Objednávka |
O2014/18
|
Objednávame si u Vás maliarsky a murársky materiál podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
M+A, s.r.o. Farby Laky |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Objednávka |
O2014/19
|
Objednávame si u Vás mikrovlnnú rúru, kryt do mikrovlnnej rúry
|
|
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
NAY a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Objednávka |
O2014/20
|
Objednávame si u Vás murárske a maliarske práce
|
|
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
František Pavelčák |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Objednávka |
O2014/14
|
Objednávame si u Vás vyčistenie sedacej súpravy
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2014 |
Senko Dušan |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Objednávka |
O2014/15
|
Objednávame si u Vás PC zostavu, monitor, MS OFFICE 2013
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2014 |
JOY COMPUTER s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Objednávka |
O2014/16
|
Objednávame si u Vás multifunkčné zariadenie, servisné práce na PC
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2014 |
JOY COMPUTER s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Objednávka |
O2014/17
|
Objednávame si u Vás Regionálne školstvo - zákony 2014
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2014 |
JURISDAT-M.MEDLEN REDAKCI |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/70
|
Internet w ifi Flat 2048 za 7/2014, hovorné
|
23,70 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Zmluva |
6/7/2014
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/69
|
Objednávame si u Vás aSc Agenda Komlet ZŠ 2015
|
349,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
ASC APPLIED SSFTWARE CONS |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Zmluva |
8/7/2014
|
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/68
|
Školské tlačivá
|
99,49 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
SEVT a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/66
|
Objednávame si u Vás MS OFFICE 2013
|
285,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/67
|
Vodné, stočné od 18.3.2014 do 17.6.2014
|
193,22 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
Podtatr.vodar.spoloc.a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/65
|
Systémová podpora URBIS od 1.7.2014 do 30.6.2015
|
173,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
MADE SPOL. S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/62
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za II. štvrťrok 2014
|
222,36 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
EKOS s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/64
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti
|
17,64 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
LIVONEC S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/63
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti
|
15,60 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
LIVONEC S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Objednávka |
O2014/12
|
Objednávame si u Vás MS OFFICE 2013
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
JOY COMPUTER s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Objednávka |
O2014/13
|
Objednávame si u Vás aSc Agenda Komlet ZŠ 2015
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
ASC APPLIED SSFTWARE CONS |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/61
|
Strava na podporu výchovy k stravovacím návykom
|
3 786,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/60
|
Objednávame si u Vás Regionálne školstvo a právo,
|
41,20 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/59
|
Komplexné poistenie podnikateľov od 23.07.2014
|
100,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/58
|
Objednávame si u Vás videozáznam, DVD
|
200,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
Michal Petrilák |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/57
|
Internet w ifi Flat 2048 za 6/2014, hovorné za
|
21,07 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/52
|
Strava na podporu výchovy k stravovacím návykom
|
3 848,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/53
|
Objednávame si u Vás práce na odstránenie
|
37,80 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
LIVONEC S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/54
|
Zabezpečenie technika PO a činnosti BTS za
|
15,60 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
LIVONEC S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/55
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti
|
17,64 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
LIVONEC S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/56
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.06.2014
|
96,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/51
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
1 261,52 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Objednávka |
O2014/11
|
Objednávame si u Vás ročné predplatné prístupu na on-line portál Online knižnica, Škola efektívne profi od 24.06.2014 do 23.06.2015
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/50
|
Školské tlačivá, obaly z PVC
|
156,56 |
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
SEVT a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/49
|
Objednávame si u Vás ročné predplatné prístupu
|
106,81 |
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/48
|
Kominárske práce - kontrola, revízia a odborná
|
33,35 |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
KAROL KMEC KOMINARSTVO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/47
|
Internet w ifi Flat 2048 za 5/2004,
|
22,24 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Objednávka |
O2014/10
|
Objednávame si u Vás videozáznam, DVD kultúrneho vystúpenia Deň matiek
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
Michal Petrilák |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/46
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.05.2014
|
229,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/45
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti
|
17,64 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
LIVONEC S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/44
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS
|
15,60 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
LIVONEC S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/42
|
Administratíva a hospodárenie školy marec 2014
|
41,52 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/43
|
Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie od
|
388,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/41
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
1 162,20 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/40
|
Strava na podporu výchovyk stravovacím návykom
|
3 497,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/39
|
Objednávame si u Vás farebné kopírovanie
|
182,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
Ján Pavlovský |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Objednávka |
O2014/8
|
Objednávame si u Vás práce na odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej prehliadke bleskozvodov zo dňa 08.04.2014
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
LIVONEC S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/38
|
Kontrola a oprava prenosných hasiacich prístrojov
|
45,72 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
LIVONEC S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/37
|
Objednávame si u Vás vykonanie odbornej skúšky
|
62,80 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
FEDOR-SECURITY EQUIPMENT |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Objednávka |
O2014/7
|
Objednávame si u Vás farebné kopírovanie a zviazanie školského časopisu 10 ks
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
Ján Pavlovský |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/36
|
Internet w ifi Flat 2048 za 4/2014, hovorné za
|
20,74 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Objednávka |
O2014/9
|
Objednávame si u Vás vykonanie odbornej skúšky a odbornej prehliadky elektronickej zabezpečovace signalizácie a výmenu betérií
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
FEDOR-SECURITY EQUIPMENT |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/34
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti
|
17,64 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
LIVONEC S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/35
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za
|
15,60 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
LIVONEC S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/32
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.04.2014 do
|
596,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/33
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za I. štvrťrok 2014
|
222,36 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
EKOS s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/30
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
1 162,20 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/31
|
Strava na podporu výchovy k stravovacím návykom
|
2 929,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/29
|
Objednávame si u Vás Vševodkova botanická
|
263,40 |
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
SILCOM MULTIMEDIA SK,S.RO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/28
|
Objednávame si u Vás školské potreby na podporu
|
71,50 |
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
JAN VISLOCKY COLOR V+V |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/27
|
Vodné, stočné a obdobie od 23.1.2014 do 17.3.2014
|
79,86 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
Podtatr.vodar.spoloc.a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Objednávka |
O2014/5
|
Objednávame si u Vás Vševedkova botanická záhrada, Dopravná výchova
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
SILCOM MULTIMEDIA SK,S.RO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Objednávka |
O2014/6
|
Objednávame si u Vás školské potreby na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením na II. polrok 13/14
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
JAN VISLOCKY COLOR V+V |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/26
|
Internet w ifi Flat 2048 za 3/2014,
|
22,18 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/25
|
Objednávame si u Vás školské potreby na podporu
|
3 281,70 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
MEGGY skolske potreby |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/24
|
Objednávame si u Vás publickáciu "Účtovné
|
23,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/23
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.03.2014
|
1 089,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/21
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
1 030,20 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/22
|
Strava na podporu výchovy k stravovacím návykom
|
3 554,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/20
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti
|
15,60 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
LIVONEC S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/19
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti
|
17,64 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
LIVONEC S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/18
|
Objednávame si u Vás Regionálne školstvo a právo,
|
41,20 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/17
|
Objednávame si u Vás Regionálne školstvo a právo,
|
41,84 |
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/16
|
Objednávame si u Vás Regionálne školstvo a právo,
|
44,80 |
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/15
|
Objednávame si u Vás Regionálne školstvo a právo,
|
44,80 |
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Objednávka |
O2014/3
|
Objednávame si u Vás školské potreby na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením na II. polrok 13/14
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
MEGGY skolske potreby |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Objednávka |
O2014/4
|
Objednávame si u Vás publickáciu "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2014
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/14
|
Internet w ifi Flat 2048 za 2/2014, hovorné
|
25,36 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/13
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti
|
17,64 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
LIVONEC S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/12
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za
|
15,60 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
LIVONEC S.R.O. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/10
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
1 063,20 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/11
|
Dodávka zemného plynu za obodobie od 01.02.2014
|
1 155,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/9
|
Strava na podporu výchovy k stravovacím návykom
|
3 378,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/8
|
Dodávka a distribúcia elektrickej energie za
|
388,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/7
|
Administratíva a hospodárenie školy december 2013
|
42,48 |
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/6
|
Vodné, stočné za obdobie od 06.12.2013 do
|
110,16 |
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/5
|
Objednávame si u Vás Zbierka ZB+J+K elektronické
|
512,20 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/4
|
Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2013
|
-206,96 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/3
|
Internet w ifi Flat 2048 za 1/2014
|
20,98 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Objednávka |
O2014/1
|
Objednávame si u Vás Regionálne školstvo a právo, Dokumentácia ZŠ, Základná škola a jej riadenie, Administratíva a hospod. školy na rok 2014
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Objednávka |
O2014/2
|
Objednávame si u Vás Zbierka ZB + J + K elektronické prístupové právo od 16.01.2014 do 1501.2015
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/2
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
1 327,92 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
VAŠA Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/1
|
Dodávka zemného plynu za obodbie od 01.01.2014 do
|
1 192,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Objednávka |
O2023/23
|
Objednávame si u Vás aktualizačné vzdelávanie,pre pedagogických zamestnancov
|
740,00 |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
SOFTIMEX Academy, s.r.o., 049 18 Lubeník 159 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.06.2023 |