|
|
Faktúra |
DF2014/1
|
Dodávka zemného plynu za obodbie od 01.01.2014 do
|
1 192,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2022/232
|
Strava pre deti na podporu stravovacích návykov,dieťaťa za mesiac september 2022 elokované,pracovisko Levočská 22
|
921,70 |
s DPH |
|
zmluva z 2.9.2022
|
10.10.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/216
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac august 2022,elokované pracovisko Levočská 22
|
132,18 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
13.09.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/217
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac,september 2022 elokované pracovisko Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
zml.ovýp4.7.19dod.1
|
13.09.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/218
|
Dodávka a distribúcia elektriny - finančné,vysporiadanie za mesiac august 2022 elokované,pracovisko Levočská 22
|
129,98 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
14.09.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/219
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
2 414,40 |
s DPH |
|
9000304
|
21.09.2022 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/220
|
Telekomunikačné služby za obdobie od 22.08.2022,do 21.09.2022
|
34,00 |
s DPH |
|
zml. a dod. k zml.
|
26.09.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/222
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,júl 2022
|
82,80 |
s DPH |
|
zml. a dod.z 20.1.22
|
30.09.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/223
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS,za mesiac júl 2022
|
27,60 |
s DPH |
|
zml. a dod.z 31.1.22
|
30.09.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/224
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,september 2022
|
82,80 |
s DPH |
|
zml. a dod.z 20.1.22
|
30.09.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/225
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za,mesiac september 2022
|
27,60 |
s DPH |
|
zml.a dod.1z 31.1.22
|
30.09.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/226
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za III. štvrťrok 2022
|
142,39 |
s DPH |
|
200301
|
03.10.2022 |
EKOS s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/227
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.10.2022,do 31.10.2022
|
459,00 |
s DPH |
|
9107095662
|
03.10.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/228
|
Vodné, stočné za obdobie od 10.06.2022,do 21.09.2022
|
179,72 |
s DPH |
|
731/334/10P
|
03.10.2022 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/233
|
Strava pre detí za mesiac september 2022 - réžijné,náklady elokované pracovisko Levočská 22
|
886,25 |
s DPH |
|
zmluva z 2.9.2022
|
10.10.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/214
|
Prémiový FTTH, FTTB internet za 9/2022, prenájom,zariadenia za 9/2022, verejná statická IP adresa,za 9/2022, prenájom zariadenia
|
54,32 |
s DPH |
|
20091218/3233 300004
|
11.09.2022 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/234
|
Dodávka zemného plynu za mesiac september 2022,elokované pracovisko Levočská 22
|
2 547,40 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
10.10.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/235
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac september 2022
|
2 295,80 |
s DPH |
|
zmluva z 31.8.2022
|
10.10.2022 |
Spojená škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/236
|
Dodávka zemného plynu za mesiac október 2022,elokované pracovisko Levočská 22
|
2 547,40 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
11.10.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/237
|
Dodávka a distribúcia elektriny za mesiac október,2022 elokované pracovisko Levočská 22
|
130,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
11.10.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |