|
|
Faktúra |
DF2014/1
|
Dodávka zemného plynu za obodbie od 01.01.2014 do
|
1 192,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2022/263
|
Zabezpečenie funkcie technika P0 a činnosti BTS,za mesiac október 2022
|
27,60 |
s DPH |
|
zml.a dod. z 31.1.22
|
02.11.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/239
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac,október 2022 elokované pracovisko Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
11.10.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/240
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za III. štvrťrok 2022,elokované pracovisko Levočská 22
|
114,91 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
11.10.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/241
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.09.2022 do,30.09.2022
|
250,67 |
s DPH |
|
5100582474B/2021
|
13.10.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/243
|
Prémiový FTTH, FTTB internet za 10/2022, prenájom,zariadenia, verejná statická IP adresa, hovorné za,9/2022
|
56,20 |
s DPH |
|
20091218/3233 300004
|
14.10.2022 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/244
|
Poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet za,obdobie január - december 2023
|
248,40 |
s DPH |
|
zml. VK/09/11/046
|
14.10.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/249
|
Dodávka a distribúcia elektriny - finančné,vyrovnanie za mesiac september 2022 elokované,pracovisko Levočská 22
|
336,07 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
18.10.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/254
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
4 345,92 |
s DPH |
|
9000304
|
24.10.2022 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/255
|
Telekomunikačné služby za obdobie od 22.09.2022,21.10.2022
|
34,00 |
s DPH |
|
zml. a dod. k zml.
|
24.10.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/256
|
Tonery
|
119,00 |
s DPH |
|
zml. z 19.04.2022
|
26.10.2022 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/260
|
Úradná skúška a inštalácia VTZ TZ
|
494,00 |
s DPH |
|
zmluva z 31.03.2022
|
02.11.2022 |
Ing. Štefan Pčolka - SPP REVÍZIE, Lipová 1990/29 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/261
|
Poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane,osobných údajov za IV. štvrťrok 2022
|
225,00 |
s DPH |
|
FZOGSC18013
|
02.11.2022 |
SOMI Consulting, s.r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/262
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,október 2022
|
82,80 |
s DPH |
|
zml.a dod. z 20.1.22
|
02.11.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/265
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.11.2022,do 30.11.2022
|
459,00 |
s DPH |
|
9107095662
|
03.11.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/237
|
Dodávka a distribúcia elektriny za mesiac október,2022 elokované pracovisko Levočská 22
|
130,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
11.10.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/62
|
Objednávame si u Vás deratizačné, dezinsekčné,,dezinfekčné práce
|
528,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Lukáš Šujeta - DDD - Beskyd, Mierová 1102/82 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/63
|
Objednávame si u Vás vrecia na plasty 100 ks
|
279,60 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
EKOS s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/64
|
Objednávame si u Vás uteráky
|
145,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
EURO STAR s.r.o. Agátova 3406/7A, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/65
|
Objednávame si u Vás školské potreby na podporu,výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa
|
2 075,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
LUSILA, s.r.o., Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |