|
|
Faktúra |
DF2014/1
|
Dodávka zemného plynu za obodbie od 01.01.2014 do
|
1 192,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2022/64
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za,mesiac marec 2022
|
27,60 |
s DPH |
|
zml.adod.1 z 31.1.22
|
31.03.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/49
|
Dodávka zemného plynu za mesiac marec 2022,elokované pracovisko Levočská 22
|
2 547,40 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
15.03.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/50
|
Dodávka elektriny za mesiac marec 2022 elokované,pracovisko Levočská 22
|
156,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
15.03.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/51
|
Telekomunikačné služby za mesiac marec 2022,elokované pracovisko Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
15.03.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/53
|
Toner CANON
|
155,00 |
s DPH |
|
zml.z 19.4.2021
|
18.03.2022 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/54
|
Telekomunikačné služby za obdobie od 22.02.2022,do 21.03.2022
|
38,00 |
s DPH |
|
zml. a dod. k zml.
|
23.03.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/55
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
4 345,92 |
s DPH |
|
9000304
|
25.03.2022 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/56
|
Vodné, stočné za obdobie od 11.12.2021,do 15.03.2022
|
161,29 |
s DPH |
|
731/334/10P
|
25.03.2022 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
Zmluva |
Z-6/2022
|
Zmluva o odbere stravy
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
Jozef Mačuga-SM |
ZŠ Podsadek |
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
25.03.2022 |
|
|
Zmluva |
Z-7/2022
|
Zmluva o kontrolnej činnosti
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Ing. Štefan Pčolka - SPP REVÍZIE |
ZŠ Podsadek |
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Zmluva |
Z-5/2022
|
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 4/2014
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
Pavel Zastko PLYNOSERVIS |
ZŠ Podsadek |
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/63
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,marec 2022
|
82,80 |
s DPH |
|
zml.adod. z 20.01.22
|
31.03.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/66
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za I. štvrťrok 2022
|
202,56 |
s DPH |
|
200301
|
05.04.2022 |
EKOS s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/47
|
Internet FTTH prémiový, internet FTTB, prenájom,zariadenia, verejná statická IP adresa za 3/2022,,hovorné za 2/2022
|
54,89 |
s DPH |
|
20091218/3233 300004
|
11.03.2022 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/68
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.04.2022,do 30.04.2022
|
459,00 |
s DPH |
|
9106700613
|
05.04.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/69
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením,za mesiac marec 2022
|
2 414,10 |
s DPH |
|
zml. 7.1.2022
|
06.04.2022 |
Jozef Mačuga - SM, 065 12 Jakubany 474 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/72
|
Poistenie majetku budovy elokované pracovisko,Levočská 22
|
537,34 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
11.04.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/73
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za,mesiac marec 2022 elokované pracovisko Levočská 22
|
936,00 |
s DPH |
|
zml. zo dňa 14.01.22
|
11.04.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/74
|
Strava pre deti za mesiac marec 2022 réžijné,náklady elokované pracovisko Levočská 22
|
806,40 |
s DPH |
|
zml. zo dňa 14.01.22
|
11.04.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |