|
|
Faktúra |
DF2014/1
|
Dodávka zemného plynu za obodbie od 01.01.2014 do
|
1 192,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2021/297
|
Strava pre deti za mesiac november 2021 réžijné,náklady
|
123,42 |
s DPH |
|
kúp. zml. z31.8.2021
|
07.12.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/279
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za,obdobie 1/2022 - 12/2022
|
248,40 |
s DPH |
|
zml. VK/09/11/046
|
25.11.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/280
|
Poistenie hnuteľných vecí, zodpovednosti za škodu,za obdobie od 02.12.2021 do 01.12.2022
|
89,76 |
s DPH |
|
511004224 9971056455
|
25.11.2021 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/281
|
Poistenie budovy
|
215,00 |
s DPH |
|
511003957 9970049713
|
25.11.2021 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/283
|
Tonery do tlačiarni
|
2 987,80 |
s DPH |
|
zmluva z 19.4.2021
|
29.11.2021 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/287
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,november 2021
|
48,00 |
s DPH |
|
zml.a dod.z 17,3.16
|
30.11.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/288
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za,mesiac november 2021
|
21,60 |
s DPH |
|
zml.adod.z30,11,17
|
30.11.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/291
|
Dodávka zemného plynu za obodobie od 01.12.2021,do 31.12.2021
|
459,00 |
s DPH |
|
9106700613
|
02.12.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/294
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením,za mesiac november 2021
|
421,20 |
s DPH |
|
zml. z 02.09.2021
|
07.12.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/295
|
Strava pre deti za mesiac november 2021réžijné,náklady
|
268,92 |
s DPH |
|
zmluva z 2.9.2021
|
07.12.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/296
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením,za mesiac november 2021
|
729,30 |
s DPH |
|
kúp. zml. z31.8.2021
|
07.12.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/298
|
Krátkodobá výpožička nebytových priestorov,telocvične za obdobie september, október,,november 2021
|
61,02 |
s DPH |
|
zml.ovýp. z31.8.2021
|
07.12.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/275
|
Telekomunikačné poplatky za obdobie od 22.10.2021,do 21.11.2021
|
38,00 |
s DPH |
|
zml. a dod.
|
23.11.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/299
|
Pretláčanie kanalizácie elokované pracovisko,Levočská 22
|
64,18 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
07.12.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/300
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac november 2021,elokované pracovisko Levočská 22
|
160,30 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
07.12.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/301
|
Dodávka zemného plynu za mesiac december 2021,elokované pracovisko Levočská 22
|
991,48 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
07.12.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/302
|
Dodávka elektriny za mesiac november 2021,elokované pracovisko Levočská 22
|
120,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
07.12.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/305
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
1 564,54 |
s DPH |
|
9000304
|
08.12.2021 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/306
|
Telekomunikačné poplatky za mesiac november 2021,elokované pracovisko Levočská22
|
1,50 |
s DPH |
|
zml.o výp4.7.19dod.1
|
09.12.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |