|
|
Faktúra |
DF2026/10
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac december2025
|
30,81 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/13
|
Prémiový Optic FFFH internet, prenájom zariadenia,
|
36,34 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/23
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu
|
-1 244,06 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
Torreol, s.r.o., Budova ORBIS, Rajská7/- 811 08 Bratislava |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/22
|
Strava pre deti na podporu stravovacích návykov
|
4 441,30 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/21
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS
|
28,29 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/20
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti
|
84,87 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/18
|
Telekomunikačné služby za obdobie od 22.12.2025
|
33,83 |
s DPH |
|
|
24.01.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/17
|
Ročné predplatné Online živej knižnice
|
299,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
EDUMA, n.o., Šášovská 3016/6, Bratislava - mestská |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/16
|
Oprava frézy
|
69,20 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Mrug Ján ml. , 065 45 Plavnica 12 |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/15
|
Právny kuriér pre školy ročné predplatné
|
164,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/14
|
Dokončovacie stavebné práce
|
440,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
Malexin s.r.o., Jakubany |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/12
|
EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300
|
309,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
ASC APPLIED SSFTWARE CONS |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/25
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Osobnýudaj.sk - PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/11
|
Krabička na kľúč 15 ks únikové východy
|
147,23 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
PROMETEUS - SL s.r.o., Levočská 36, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/9
|
Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny
|
496,60 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od
|
93,94 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/7
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od
|
105,18 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/6
|
Poistenie za obdobie od 21.11. 2025 do 07.09.2026
|
976,63 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA, Pribinova 19, Bratislava |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/5
|
Zabezpečenie odborných poradenských služieb
|
49,20 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/4
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri
|
42,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
Osobnýudaj.sk - PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
|
|
|
27.02.2026 |