|
|
Objednávka |
O2021/36
|
Objednávame si u Vás učebnice pre II. stupeň
|
866,70 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičirová |
riaditeľka ZŠ |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2023/109
|
Logopedárium: Diagnostika-Odporúčania-Cvičenia -,aktualizácia máj 2023
|
121,20 |
s DPH |
O2023/20
|
|
26.05.2023 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/196
|
Internet prémiový FTTH, FTTB za 8/2022, prenájom,zariadenia za 8/2022, verejná statická IP adresa,za 8/2022, hovorné za 7/2022
|
50,98 |
s DPH |
|
20091218/3233 300004
|
12.08.2022 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/184
|
Školské tlačiva
|
346,60 |
s DPH |
O2022/5
|
|
21.07.2022 |
SEVT a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/185
|
Nájazd, rošt elokované pracovisko Levočská 22
|
307,20 |
s DPH |
O2022/43
|
|
21.07.2022 |
DUJAVA KOVOVÝROBA, s.r.o. Janka Jesenského 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/186
|
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie,od 22.06.2022 do 21.07.2022
|
39,00 |
s DPH |
|
zml. a dod. k zml.
|
25.07.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/187
|
Čistiace prostriedky
|
406,46 |
s DPH |
O2022/52
|
|
01.08.2022 |
HEGDAG S.R.O. DROGERIA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/188
|
Poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane,osobných údajov za III. štvrťrok 2022
|
225,00 |
s DPH |
|
zml. č. FZOGSC18013
|
02.08.2022 |
SOMI Consulting, s.r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/189
|
Čipová karta Gemalto ID Prime 940 - Fullsize
|
36,00 |
s DPH |
O2022/54
|
|
03.08.2022 |
Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/190
|
Školenie obsluhy tlakových zariadení, detektor,úniku plynu a detektor CO
|
558,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Ing. Štefan Pčolka - SPP REVÍZIE, Lipová 1990/29 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/191
|
Krovinorez Stihl FS 120
|
499,20 |
s DPH |
O2022/56
|
|
10.08.2022 |
Mrug Ján ml. , 065 45 Plavnica 12 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/192
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac jún 2022 elokované,pracovisko Levočská 22
|
115,93 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
10.08.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/193
|
Dodávka zemného plynu za mesiac august 2022,elokované pracovisko Levočská 22
|
2 547,40 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
10.08.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/194
|
Stravné lístky
|
4 828,80 |
s DPH |
|
9000304
|
10.08.2022 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/195
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.07.2022 do,31.07.2022
|
136,64 |
s DPH |
|
5100582474B/2021
|
11.08.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/197
|
Pracovné odevy a pracovná obuv pre školníka,,kuriča, údržbára
|
163,20 |
s DPH |
O2022/57
|
|
15.08.2022 |
Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 1388/12 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/182
|
Dodávka a distribúcia elektriny - finančné,vysporiadanie za mesiac jún 2022 elokované,pracovisko Levočská 22
|
212,46 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
19.07.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/198
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.08.2022,do 31.08.2022
|
459,00 |
s DPH |
|
9107095662
|
15.08.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/199
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za,obdobie od 01.01.2022 do 31.07. 2022
|
236,57 |
s DPH |
|
9106700613
|
15.08.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/200
|
Svietidlo 36 W, ziarivková trubica
|
77,50 |
s DPH |
O2022/59
|
|
23.08.2022 |
ELEKTRO ALICA VALCAKOVA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |