|
|
Faktúra |
DF2014/1
|
Dodávka zemného plynu za obodbie od 01.01.2014 do
|
1 192,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2023/1
|
Vyhrievaná podložka hnedá
|
206,40 |
s DPH |
O2023/2
|
|
12.01.2023 |
B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/342
|
Prenájom priestorov na vianočné posedenie,zamestnancov SF
|
634,20 |
s DPH |
O2022/95
|
|
29.12.2022 |
SLK - Catering, s.r.o.065 11 Nová Ľubovňa 776 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/343
|
Multifunkčná tlačiareň, toner
|
391,60 |
s DPH |
|
zmluva z 19.04.2021
|
29.12.2022 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/344
|
Odpadkový kôš papier, plast, samolepiace vrecko
|
486,00 |
s DPH |
O2022/97
|
|
30.12.2022 |
B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/345
|
Interiérové vybavenie
|
313,50 |
s DPH |
O2022/98
|
|
30.12.2022 |
Kancelária 24h s.r.o. Šulekova 2 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/346
|
Monitor PHILIPS, tonery
|
1 392,90 |
s DPH |
|
zmluva z 19.04.2021
|
30.12.2022 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/1
|
Objednávame si u Vás deratizačné, dezinsekčné,,dezinfekčné práce v budove základnej školy
|
500,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
Lukáš Šujeta - DDD - Beskyd, Mierová 1102/82 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/2
|
Na základe objednávky SPOW22031329 objednávame,si u Vás interiérové vybavenie
|
544,80 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/3
|
Na základe objednávky 22303963 objednávame,si u Vás dvojitý výsuvný stojan Compactor 2 ks
|
119,88 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
Kancelária 24h s.r.o. Šulekova 2 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/4
|
Objednávame si u Vás kábel HDMI k projektoru,,projektor Epson
|
550,52 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/5
|
Objednávame si u Vás Právny kuriér pre školy ročné,predplatné od 01.02.2023 do 31.01.2023
|
149,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/6
|
Objednávame si u Vás predplatné On-line kniha,Smernice a organizačné predpisy pre školstvo,,prístup do archívu
|
193,08 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/7
|
Objednávame si u Vás opravu kamerového systému
|
495,26 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Ing. Peter Fedor - SECURITY EQUIPMENT |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/8
|
Objednávame si u Vás Administratíva a hospodárenie,školy február 2023
|
48,05 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/9
|
Objednávame si u Vás deratizačé, dezinsekčné,,dezinfekčné práce v budove elokovaného pracoviska,Levočská 24
|
330,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Lukáš Šujeta - DDD - Beskyd, Mierová 1102/82 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/2
|
Dvojitý výsuvný stojan na šaty Comactor
|
119,88 |
s DPH |
O2023/3
|
|
12.01.2023 |
Kancelária 24h s.r.o. Šulekova 2 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/340
|
Koberec Škôlka, Človeče, nehnevaj sa
|
85,00 |
s DPH |
O2022/96
|
|
28.12.2022 |
NOMILAND, s.r.o. Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/3
|
Vypracovanie ohlásenia o vzniku odpadu,a nakladania s ním, evidenčných listov odpadov
|
36,43 |
s DPH |
|
200301
|
13.01.2023 |
EKOS s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/4
|
Kábel HDMI
|
11,52 |
s DPH |
O2023/4
|
|
19.01.2023 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |