|
|
Faktúra |
DF2014/1
|
Dodávka zemného plynu za obodbie od 01.01.2014 do
|
1 192,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2022/331
|
Komplexné poistenie podnikateľov za obdobie od,05.01.2023 do 04.01.2024
|
165,98 |
s DPH |
|
511033571 9979294578
|
28.12.2022 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/317
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,december 2022
|
82,80 |
s DPH |
|
zml.a dod.z 20.1.22
|
14.12.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/318
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za IV. štrvrťrok 2022
|
268,95 |
s DPH |
|
200301
|
15.12.2022 |
EKOS s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/319
|
Školské tlačivá
|
53,64 |
s DPH |
O2022/90
|
|
16.12.2022 |
SEVT a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/320
|
Termostatická hlavica HEIMEIER
|
60,59 |
s DPH |
O2022/91
|
|
19.12.2022 |
INŠTALA NOVÁ, spol.s.r.o., Továrenská 7, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/321
|
Učebné pomôcky na fyziku
|
176,65 |
s DPH |
O2022/92
|
|
19.12.2022 |
INSGRAF s.r.o., Kráľovská 8, 927 01 Šaľa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/322
|
Zostava TERRA, katedra žiacka, skriňa dvojdverová,,stolička
|
5 443,00 |
s DPH |
O2022/93
|
|
19.12.2022 |
Marián Hucík - Kika Eood, Pekárenská 277/29, Brezovica |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/323
|
Učebné pomôcky na fyziku
|
551,23 |
s DPH |
O2022/94
|
|
19.12.2022 |
CONATEX-DIDACTIC učební pomucky, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/324
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac október,,november, december 2022 elokované pracovisko,Levočská 22
|
275,76 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
20.12.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/325
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac december 2022,elokované pracovisko Levočská 22
|
131,05 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
22.12.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/326
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac december 2022 elokované,pracovisko Levočská 22
|
716,30 |
s DPH |
|
zmluva z 02.09.2022
|
22.12.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/327
|
Strava pre deti za mesiac december 2022 - réžijné,náklady elokované pracovisko Levočská 22
|
688,75 |
s DPH |
|
zmluva z 02.09.2022
|
22.12.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/328
|
Krátkodobá výpožička nebytových priestorov
|
12,32 |
s DPH |
|
zml.o výp.14.9.2022
|
22.12.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/329
|
Čistiace prostriedky
|
1 023,04 |
s DPH |
O2022/52
|
|
28.12.2022 |
HEGDAG S.R.O. DROGERIA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/330
|
Telekomunikačné služby za obodobie od 22.11.2022,do 21.12.2022
|
34,00 |
s DPH |
|
zml. a dod.k zml.
|
28.12.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/332
|
Pretláčanie kanalizácie vozidlom MAN KAISER,elokované pracovisko Levočská 22
|
143,82 |
s DPH |
O2022/87
|
|
28.12.2022 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/315
|
Integrácia v škole december 2022
|
50,55 |
s DPH |
O2022/4
|
|
14.12.2022 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/333
|
Školské dokumenty december 2022
|
52,15 |
s DPH |
O2022/7
|
|
28.12.2022 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/334
|
Notebook ASUS, MS Office 2021, inštalačné práce
|
549,00 |
s DPH |
|
zml. z 19.04.2021
|
28.12.2022 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |