|
|
Faktúra |
DF2014/1
|
Dodávka zemného plynu za obodbie od 01.01.2014 do
|
1 192,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2022/73
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za,mesiac marec 2022 elokované pracovisko Levočská 22
|
936,00 |
s DPH |
|
zml. zo dňa 14.01.22
|
11.04.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/61
|
Objednávame si u Vás tieniace pásy na oplotenie,podľa cenovej ponuky
|
1 058,90 |
s DPH |
O2022/15
|
|
28.03.2022 |
Martin Kaleta, Okružná 1886/105, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/62
|
Železiarsky materiál
|
66,90 |
s DPH |
O2022/18
|
|
28.03.2022 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/63
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,marec 2022
|
82,80 |
s DPH |
|
zml.adod. z 20.01.22
|
31.03.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/64
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za,mesiac marec 2022
|
27,60 |
s DPH |
|
zml.adod.1 z 31.1.22
|
31.03.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/65
|
Školské lavice, stoličky
|
4 680,00 |
s DPH |
O2022/19
|
|
31.03.2022 |
INSGRAF s.r.o., Kráľovská 8, 927 01 Šaľa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/66
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za I. štvrťrok 2022
|
202,56 |
s DPH |
|
200301
|
05.04.2022 |
EKOS s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/67
|
Závesné tabule PVC
|
413,40 |
s DPH |
O2022/17
|
|
05.04.2022 |
AbiiCom s.r.o., Hviezdoslaova 3, Prievidza |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/68
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.04.2022,do 30.04.2022
|
459,00 |
s DPH |
|
9106700613
|
05.04.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/69
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením,za mesiac marec 2022
|
2 414,10 |
s DPH |
|
zml. 7.1.2022
|
06.04.2022 |
Jozef Mačuga - SM, 065 12 Jakubany 474 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70
|
Tabuľa do exteriéru
|
672,00 |
s DPH |
O2022/13
|
|
06.04.2022 |
REVO hřiště s.r.o., Kultúrní 1784, Rožnov pod Radhoštěm |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/71
|
Prenájom priestorov pri príležitosti Slávnostnej,pedagogickej rady ku Dňu učiteľov
|
579,30 |
s DPH |
O2022/20
|
|
07.04.2022 |
SLK - Catering, s.r.o.065 11 Nová Ľubovňa 776 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/72
|
Poistenie majetku budovy elokované pracovisko,Levočská 22
|
537,34 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
11.04.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/74
|
Strava pre deti za mesiac marec 2022 réžijné,náklady elokované pracovisko Levočská 22
|
806,40 |
s DPH |
|
zml. zo dňa 14.01.22
|
11.04.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/59
|
Odstránenie nedostatkov elektrického zariadenia
|
896,42 |
s DPH |
O2022/8
|
|
28.03.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/75
|
Výpožička telocvične za obdobie január, február,,marec 2022 elkované pracovisko Levočská 22
|
14,49 |
s DPH |
|
zmluva z 31.08.2021
|
11.04.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/76
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac marec 2022,elokované pracovisko Levočská 22
|
160,52 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
11.04.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/77
|
Internet prémiový FTTH, FTTB za 4/2022, prenájom,zariadenia, verejná statická IP adresa, hovorné,za 3/2022
|
56,07 |
s DPH |
|
20091218/3233 300004
|
11.04.2022 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/78
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.03.2022 do,31.03.2022
|
280,40 |
s DPH |
|
5100582474B/2021
|
13.04.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |