|
|
Faktúra |
DF2014/1
|
Dodávka zemného plynu za obodbie od 01.01.2014 do
|
1 192,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2022/171
|
Strava pre deti réžijné náklady za mesiac jún 2022
|
702,24 |
s DPH |
|
zmluva z 14.01.2022
|
07.07.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/159
|
Školské dokumenty jún 2022
|
51,35 |
s DPH |
O2022/7
|
|
27.06.2022 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/160
|
Vodné, stočné za obdobie od 16.3.2022 do 9.6.2022
|
223,64 |
s DPH |
|
731/334/10P
|
27.06.2022 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/161
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,jún 2022
|
82,80 |
s DPH |
|
zml.adod.z 20.1.2022
|
30.06.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/162
|
Zebezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS,za mesiac jún 2022
|
27,60 |
s DPH |
|
zml.adod.1z31.1.2022
|
30.06.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/163
|
Systémová podpora URBIS od 01.07.2022 do,30.06.2022
|
280,00 |
s DPH |
|
U1540/2013 D1
|
01.07.2022 |
MADE SPOL. S.R.O. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/164
|
Tonery do tlačiarne
|
1 621,80 |
s DPH |
|
zmluva z 19.04.2022
|
01.07.2022 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/165
|
Preprava žiakov zo SZP do Spišskej Novej Vsi,a späť
|
224,00 |
s DPH |
O2022/50
|
|
01.07.2022 |
B.P.V. bus, s.r.o, Mierová 38/1093, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/166
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za II. štvrťrok 2022
|
234,36 |
s DPH |
|
200301
|
04.07.2022 |
EKOS s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/167
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.07.2022,do 31.07.2022
|
459,00 |
s DPH |
|
9106700613
|
04.07.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/168
|
Učebnice ŠT
|
416,40 |
s DPH |
O2022/51
|
|
04.07.2022 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/169
|
Oprava telefonickej linky
|
63,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
04.07.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/170
|
Krátkodobá výpožička nebytových priestorov za,obdobie apríl, máj, jún 2022
|
37,26 |
s DPH |
|
zml.ovýp z 31.8.2021
|
04.07.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/172
|
Strava pre deti na podporu stravovacích návykov,dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za mesiac,jún 2022
|
815,10 |
s DPH |
|
zmluva z 14.01.2022
|
11.07.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/157
|
Komplexné poistenie podnikateľov za obdobie od,23.07-2022 do 22.07.2023
|
100,00 |
s DPH |
|
511066886 9871003374
|
24.06.2022 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/173
|
Logopedárium: Diagnostika - Odporúčania - Cvičenia,aktualizácia jún 2022
|
97,02 |
s DPH |
O2022/52
|
|
12.07.2022 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/174
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac apríl, máj,,jún 2022 elokované pracovisko Levočská 22
|
240,17 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
12.07.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/175
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac jún 2022 elokované,pracovisko Levočská 22
|
197,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
12.07.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/176
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac júl,2022 elokované pracovisko Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
12.07.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |