|
|
Faktúra |
DF2014/1
|
Dodávka zemného plynu za obodbie od 01.01.2014 do
|
1 192,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2022/19
|
Poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane,osobných údajov za I. štvrťrok 2022
|
225,00 |
s DPH |
|
FZOGSC18013
|
03.02.2022 |
SOMI Consulting, s.r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/8
|
Dodávka elektriny finančné vysporiadanie za mesiac,december 2021 elokované pracovisko Levočská 22
|
46,24 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
24.01.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/9
|
Dodávka zemného plynu - finančné vysporiadanie,rok 2021 elokované pracovisko Levočská 22
|
1 038,24 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
24.01.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/10
|
Právny kuriér pre školy ročné predplatné od,01.02.2022 do 31.01.2023
|
131,00 |
s DPH |
O2022/1
|
|
24.01.2022 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/11
|
Telekomunikačné služby za obdobie od 22.12.2022,do 21.01.2022
|
38,00 |
s DPH |
|
zml. a dod. k zml.
|
24.01.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/12
|
Internet FTTH prémiový, internet FTTB, prenájom,zariadenia , verejná statická IP adresa za 1/2022,hovorné za 12/2021
|
58,93 |
s DPH |
|
20091218/3233 300004
|
24.01.2022 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/13
|
Montáž a inštalácia interaktívnej tabule elokované,pracovisko Levočská 22
|
260,00 |
s DPH |
O2022/2
|
|
25.01.2022 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/14
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,január 2022
|
48,00 |
s DPH |
|
zml.a dod. z 17.3.16
|
01.02.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/15
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za,mesiac január 2022
|
21,60 |
s DPH |
|
zml.a dod.z 30.11.17
|
01.02.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/16
|
Predplatné On-line kniha Smernice a organizačné,predpisy pre školstvo od 03.02.2022 do 02.02.2023
|
192,60 |
s DPH |
O2022/3
|
|
01.02.2022 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/17
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za,mesiac január 2022
|
1 735,50 |
s DPH |
|
zmluva z 07.01.2022
|
03.02.2022 |
Jozef Mačuga - SM, 065 12 Jakubany 474 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/18
|
Toner T HPCE255X
|
49,00 |
s DPH |
|
zmluva z 19.04.2021
|
03.02.2022 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/20
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.02.2022,do 28.02.2022
|
459,00 |
s DPH |
|
9106700613
|
03.02.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/6
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.01.2021 do,31.12.2021 vyúčtovacia faktúra
|
297,18 |
s DPH |
|
9106700613
|
22.01.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/21
|
Dodávka zemného plynu za mesiac január 2022,elokované pracovisko Levočská 22
|
2 547,40 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
08.02.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/22
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za,mesiac január 2022 elokované pracovisko Levočská
|
403,00 |
s DPH |
|
zml.zo dňa 14.1.2022
|
08.02.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/23
|
Strava pre deti - réžijné náklady za mesiac január,2022 elokované pracovisko Levočská 22
|
347,20 |
s DPH |
|
zml.zo dňa 14.1.2022
|
08.02.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/24
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac január 2022,elokované pracovisko Levočská 22
|
217,57 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
15.02.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/25
|
Internet FTTH prémiový, internet FTTB, prenájom,zariadenia, verejná statická IP adresa za 2/2022,,hovorné za 1/2022
|
55,75 |
s DPH |
|
20091218/3233 300004
|
15.02.2022 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |