Zmluvy, faktúry, objednávky

___________________________________________________________________________________________
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2014/1 Dodávka zemného plynu za obodbie od 01.01.2014 do 1 192,00 s DPH 08.01.2014 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZŠ Podsadek Mgr. Slavomíra Gribová riaditeľka školy 20.11.2014
Faktúra DF2023/54 Poistenie majetku budovy elokované pracovisko,Levočská 22 537,34 s DPH zml.ovýp.4.7.19dod.1 27.03.2023 Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 27.04.2023
Faktúra DF2023/28 Oprava kamerového monitorovacieho systému 495,26 s DPH O2023/7 14.02.2023 Ing. Peter Fedor - SECURITY EQUIPMENT Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 03.03.2023
Faktúra DF2023/29 Administratíva a hospodárenie školy február 2023 48,05 s DPH O2023/8 15.02.2023 Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 03.03.2023
Faktúra DF2023/30 Dodávka a distribúcia elektriny - finančné,vysporiadanie za mesiac január 2023 635,29 s DPH zml.ovýp.4.7.19dod.1 17.02.2023 Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 03.03.2023
Faktúra DF2023/31 Deratizačné, dezinsekčné, dezinfekčné práce,v budove základnej školy 324,00 s DPH O2023/1 20.02.2023 Lukáš Šujeta - DDD - Beskyd, Mierová 1102/82 Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 03.03.2023
Faktúra DF2023/32 Stravné lístky 4 828,80 s DPH 9000304 22.02.2023 Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 03.03.2023
Faktúra DF2023/33 Dodávka zemného plynu za mesiac január 2023,elokované pracovisko Levočská 22 8 410,00 s DPH zml.ovýp.4.7.19dod.1 22.02.2023 Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 03.03.2023
Faktúra DF2023/34 Telekomunikačné služby za obdobie od 22.01.2023 do,21.02.2023 34,00 s DPH zmluva a dodatok 27.02.2023 Slovak Telekom a.s. Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 03.03.2023
Faktúra DF2023/35 Projektor Epson 539,00 s DPH O2023/4 27.02.2023 PcProfi, s.r.o. Prešov Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 03.03.2023
Faktúra DF2023/36 Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,február 2023 82,80 s DPH zml.a dod. z 20.1.22 28.02.2023 LIVONEC SK, s.r.o. Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 03.03.2023
Faktúra DF2023/37 Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS,za mesiac február 2023 27,60 s DPH zml.a dod.1z 31.1.22 28.02.2023 LIVONEC SK, s.r.o. Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 03.03.2023
Faktúra DF2023/38 Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.03.2023,do 31.03.2023 3 619,00 s DPH 9107095662 02.03.2023 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 03.03.2023
Objednávka O2023/10 Objednávame si u Vás školské tlačivá s DPH 27.02.2022 SEVT a.s. Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 03.03.2023
Objednávka O2023/11 Objednávame si u Vás školské potreby na základe,dotácie na podporu výchovy k plneniu školských,povinností dieťaťa podľa priloženého rozpisu 1 676,60 s DPH 03.03.2023 LUSILA, s.r.o., Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 03.03.2023
Faktúra DF2023/53 Stravné lístky 4 225,20 s DPH 9000304 24.03.2023 Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 27.04.2023
Faktúra DF2023/55 Telekomunikačné služby za obdobie od 22.02.2023,do 21.03.2023 34,00 s DPH zml. a dod. k zml. 27.03.2023 Slovak Telekom a.s. Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 27.04.2023
Faktúra DF2023/25 Internet prémiový FTTH,FTTB za 2/2023, prenájom,zariadenia, verejná statická IP adresa za 2/2023,,hovorné za 1/2023 59,17 s DPH 20091218/3233 300004 13.02.2023 Prvá internetová s.r.o. Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 03.03.2023
Faktúra DF2023/64 Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac marec 2023 elokované,pracovisko Levočská 22 728,00 s DPH zmluva z 31.01.2023 05.04.2023 Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 27.04.2023
Faktúra DF2023/70 Poistné preplatok -540,92 s DPH 511129402 05.04.2023 ALIANZ SLOV. POISTOVNA, Pribinova 19, Bratislava Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 27.04.2023
zobrazené záznamy: 1-20/4642