|
|
Faktúra |
DF2014/1
|
Dodávka zemného plynu za obodbie od 01.01.2014 do
|
1 192,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2022/190
|
Školenie obsluhy tlakových zariadení, detektor,úniku plynu a detektor CO
|
558,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Ing. Štefan Pčolka - SPP REVÍZIE, Lipová 1990/29 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/178
|
Internet prémiový FTTH, FTTB za 7/2022, prenájom,zariadenia
|
56,11 |
s DPH |
|
20091218/3233 300004
|
12.07.2022 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/179
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za,mesiac jún 2022
|
2 594,80 |
s DPH |
|
zml. zo 7.1.2022
|
12.07.2022 |
Jozef Mačuga - SM, 065 12 Jakubany 474 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/180
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.06.2022 do,30.06.2022
|
213,92 |
s DPH |
|
5100582474B/2021
|
13.07.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/181
|
Dodávka a distribúcia elektriny za mesiac júl 2022,elokované pracovisko Levočská 22
|
210,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
19.07.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/182
|
Dodávka a distribúcia elektriny - finančné,vysporiadanie za mesiac jún 2022 elokované,pracovisko Levočská 22
|
212,46 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
19.07.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/183
|
Dodávka zemného plynu za mesiac júl 2022,elokované pracovisko Levočská 22
|
2 547,40 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
19.07.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/184
|
Školské tlačiva
|
346,60 |
s DPH |
O2022/5
|
|
21.07.2022 |
SEVT a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/185
|
Nájazd, rošt elokované pracovisko Levočská 22
|
307,20 |
s DPH |
O2022/43
|
|
21.07.2022 |
DUJAVA KOVOVÝROBA, s.r.o. Janka Jesenského 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/186
|
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie,od 22.06.2022 do 21.07.2022
|
39,00 |
s DPH |
|
zml. a dod. k zml.
|
25.07.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/187
|
Čistiace prostriedky
|
406,46 |
s DPH |
O2022/52
|
|
01.08.2022 |
HEGDAG S.R.O. DROGERIA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/188
|
Poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane,osobných údajov za III. štvrťrok 2022
|
225,00 |
s DPH |
|
zml. č. FZOGSC18013
|
02.08.2022 |
SOMI Consulting, s.r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/189
|
Čipová karta Gemalto ID Prime 940 - Fullsize
|
36,00 |
s DPH |
O2022/54
|
|
03.08.2022 |
Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/191
|
Krovinorez Stihl FS 120
|
499,20 |
s DPH |
O2022/56
|
|
10.08.2022 |
Mrug Ján ml. , 065 45 Plavnica 12 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/176
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac júl,2022 elokované pracovisko Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
12.07.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/192
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac jún 2022 elokované,pracovisko Levočská 22
|
115,93 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
10.08.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/193
|
Dodávka zemného plynu za mesiac august 2022,elokované pracovisko Levočská 22
|
2 547,40 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
10.08.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/194
|
Stravné lístky
|
4 828,80 |
s DPH |
|
9000304
|
10.08.2022 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/195
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.07.2022 do,31.07.2022
|
136,64 |
s DPH |
|
5100582474B/2021
|
11.08.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |