|
|
Faktúra |
DF2014/1
|
Dodávka zemného plynu za obodbie od 01.01.2014 do
|
1 192,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2022/235
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac september 2022
|
2 295,80 |
s DPH |
|
zmluva z 31.8.2022
|
10.10.2022 |
Spojená škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/223
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS,za mesiac júl 2022
|
27,60 |
s DPH |
|
zml. a dod.z 31.1.22
|
30.09.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/224
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,september 2022
|
82,80 |
s DPH |
|
zml. a dod.z 20.1.22
|
30.09.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/225
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za,mesiac september 2022
|
27,60 |
s DPH |
|
zml.a dod.1z 31.1.22
|
30.09.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/226
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za III. štvrťrok 2022
|
142,39 |
s DPH |
|
200301
|
03.10.2022 |
EKOS s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/227
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.10.2022,do 31.10.2022
|
459,00 |
s DPH |
|
9107095662
|
03.10.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/228
|
Vodné, stočné za obdobie od 10.06.2022,do 21.09.2022
|
179,72 |
s DPH |
|
731/334/10P
|
03.10.2022 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/229
|
Vrecia na plasty 100 ks
|
279,60 |
s DPH |
O2022/63
|
|
06.10.2022 |
EKOS s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/230
|
Školské potreby na podporu výchov k plneniu,školských povinností dieťaťa na I. polrok2022/2023
|
2 075,00 |
s DPH |
O2022/65
|
|
07.10.2022 |
LUSILA, s.r.o., Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/231
|
Čistiace prostriedky
|
940,34 |
s DPH |
O2022/52
|
|
10.10.2022 |
HEGDAG S.R.O. DROGERIA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/232
|
Strava pre deti na podporu stravovacích návykov,dieťaťa za mesiac september 2022 elokované,pracovisko Levočská 22
|
921,70 |
s DPH |
|
zmluva z 2.9.2022
|
10.10.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/233
|
Strava pre detí za mesiac september 2022 - réžijné,náklady elokované pracovisko Levočská 22
|
886,25 |
s DPH |
|
zmluva z 2.9.2022
|
10.10.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/234
|
Dodávka zemného plynu za mesiac september 2022,elokované pracovisko Levočská 22
|
2 547,40 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
10.10.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/236
|
Dodávka zemného plynu za mesiac október 2022,elokované pracovisko Levočská 22
|
2 547,40 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
11.10.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/221
|
Uteráky
|
145,40 |
s DPH |
O2022/64
|
|
30.09.2022 |
EURO STAR s.r.o. Agátova 3406/7A, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/237
|
Dodávka a distribúcia elektriny za mesiac október,2022 elokované pracovisko Levočská 22
|
130,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
11.10.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/238
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac september 2022,elokované pracovisko Levočská 22
|
183,34 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
11.10.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/239
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac,október 2022 elokované pracovisko Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
11.10.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/240
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za III. štvrťrok 2022,elokované pracovisko Levočská 22
|
114,91 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
11.10.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |