|
|
Faktúra |
DF2014/1
|
Dodávka zemného plynu za obodbie od 01.01.2014 do
|
1 192,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2022/257
|
Školské dokumenty október 2022, Integrácia v škole,október 2022
|
98,70 |
s DPH |
O2022/7
|
|
26.10.2022 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/245
|
Deratizačné, dezinsekčné, dezinfekčné práce,v budove základnej školy
|
528,00 |
s DPH |
O2022/62
|
|
17.10.2022 |
Lukáš Šujeta - DDD - Beskyd, Mierová 1102/82 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/246
|
Učebnice
|
462,00 |
s DPH |
O2022/70
|
|
17.10.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/247
|
iMEX loptičky 7 cm
|
101,87 |
s DPH |
O2022/68
|
|
17.10.2022 |
Weos corp s. r. o. Hlavní třída 568/73, Ostrava-Poruba |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/248
|
Učebnice ŠT
|
181,20 |
s DPH |
O2022/71
|
|
18.10.2022 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/249
|
Dodávka a distribúcia elektriny - finančné,vyrovnanie za mesiac september 2022 elokované,pracovisko Levočská 22
|
336,07 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
18.10.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/250
|
Učebnice
|
313,10 |
s DPH |
O2022/69
|
|
19.10.2022 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/251
|
Učebnice
|
2 099,98 |
s DPH |
O2022/66
|
|
19.10.2022 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/252
|
Učebnice
|
1 050,79 |
s DPH |
O2022/67
|
|
19.10.2022 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/253
|
Portál Direktor, časopis Manažment školy v praxi -,predplatné 1/2023 - 12/2023
|
169,00 |
s DPH |
O2022/71
|
|
24.10.2022 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/254
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
4 345,92 |
s DPH |
|
9000304
|
24.10.2022 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/255
|
Telekomunikačné služby za obdobie od 22.09.2022,21.10.2022
|
34,00 |
s DPH |
|
zml. a dod. k zml.
|
24.10.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/256
|
Tonery
|
119,00 |
s DPH |
|
zml. z 19.04.2022
|
26.10.2022 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/258
|
Produkt ALF Family AlfBook
|
300,00 |
s DPH |
O2022/74
|
|
27.10.2022 |
IŠka s.ro., Fintická 119, 080 06 Prešov |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/243
|
Prémiový FTTH, FTTB internet za 10/2022, prenájom,zariadenia, verejná statická IP adresa, hovorné za,9/2022
|
56,20 |
s DPH |
|
20091218/3233 300004
|
14.10.2022 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/259
|
Ruská azbuka
|
53,00 |
s DPH |
O2022/73
|
|
28.10.2022 |
Ing. Petr Kupka, Vosmíkových 11, 180 00 Praha 8 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/260
|
Úradná skúška a inštalácia VTZ TZ
|
494,00 |
s DPH |
|
zmluva z 31.03.2022
|
02.11.2022 |
Ing. Štefan Pčolka - SPP REVÍZIE, Lipová 1990/29 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/261
|
Poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane,osobných údajov za IV. štvrťrok 2022
|
225,00 |
s DPH |
|
FZOGSC18013
|
02.11.2022 |
SOMI Consulting, s.r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/262
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,október 2022
|
82,80 |
s DPH |
|
zml.a dod. z 20.1.22
|
02.11.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2022 |