|
|
Faktúra |
DF2014/1
|
Dodávka zemného plynu za obodbie od 01.01.2014 do
|
1 192,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2022/284
|
Poistenie budovy za obdobie od 02.12.2022,do 01.12.2023
|
215,00 |
s DPH |
|
511003957 9970049713
|
23.11.2022 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/272
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac október 2022,elokované pracovisko Levočská 22
|
173,16 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
11.11.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/273
|
Dodávka a distribúcia elektriny za mesiac november,2022 elokované pracovisko Levočská 22
|
140,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
11.11.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/274
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac,november 2022 elokované pracovísko Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
11.11.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/275
|
Internet prémiový FTTH, FTTB, prenájom zariadenia,,verejná statická IP adresa za 11/2022, hovorné za,10/2022
|
55,98 |
s DPH |
|
20091218/3233 300004
|
11.11.2022 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/276
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.10.2022,do 31.10.2022
|
268,44 |
s DPH |
|
5100582474B/2021
|
11.11.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/277
|
On-line seminár "Novely Zákonníka práce"
|
50,00 |
s DPH |
O2022/78
|
|
15.11.2022 |
JUDr. Danica Bedlovičova a spol., s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/278
|
Prevádzková odborná prehliadka a skúška VTZ PZ,a VTZ TZ
|
1 555,00 |
s DPH |
|
zmluva z 31.03.2022
|
15.11.2022 |
Ing. Štefan Pčolka - SPP REVÍZIE, Lipová 1990/29 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/279
|
Predplatné Online Živá knižnica pre školy
|
299,00 |
s DPH |
O2022/79
|
|
18.11.2022 |
EDUMA, n.o., Šášovská 3016/6, Bratislava - mestská |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/280
|
Vysávač SENCOR SVC, sáčky do vysávača
|
173,00 |
s DPH |
O2022/77
|
|
21.11.2022 |
MIKULAS KACMAR - TAMATEX |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/281
|
Kominárske práce - kontrola, revízia a odborná,obhliadka komínových telies, prieduchov,a dymovodov v kotolni na plynné palivo
|
60,00 |
s DPH |
|
zml. z 10.05.2016
|
21.11.2022 |
Karol Kmeč - KMEKOM |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/282
|
Dodávka stavebného reziva
|
369,72 |
s DPH |
O2022/76
|
|
23.11.2022 |
HUTREALSTAV s.r.o, 065 46 Malý Lipník 162 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/283
|
Poistenie hnuteľných vecí, poistenie zodpovednosti,za škodu za obdobie od 02.12.2022 do 01.12.2023
|
89,76 |
s DPH |
|
511004224 9971056455
|
23.11.2022 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/285
|
Dodávka a distribúcia elektriny - finančné,vysporiadanie za mesiac október 2022 elokované,pracovisko Levočská 22
|
376,50 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
23.11.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/270
|
Dodávka zemného plynu za mesiac november 2022,elokované pracovisko Levočská 22
|
2 547,40 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
11.11.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/286
|
Dodávka a distribúcia elektriny za mesiac november,2022 elokované pracovisko Levočská 22
|
140,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
23.11.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/287
|
Kominárske práce - kontrola, revízia a odborná,obhliadka komínových telies, prieduchov,a dymovodov elokované pracovisko Levočská 22
|
69,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
23.11.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/288
|
Telekomunikačné služby za obdobie od 22.10.2022,do 21.11.2022
|
34,80 |
s DPH |
|
zml. a dod. k zml.
|
24.11.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/289
|
1 x interaktívna tabuľa, dataprojektor, notebook,,montáž a inštalácia zariadenia
|
2 210,00 |
s DPH |
O2022/80
|
|
24.11.2022 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2022 |