|
|
Faktúra |
DF2014/1
|
Dodávka zemného plynu za obodbie od 01.01.2014 do
|
1 192,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2023/325
|
Výpožička nebytových priestorov - telocvične za,mesiac december 2023 elokované pracovisko,Levočská 22
|
18,33 |
s DPH |
|
zmluva z 02.10.2023
|
22.12.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2020/314
|
Dezinfekčné gely
|
269,46 |
s DPH |
O2020/91
|
|
30.12.2020 |
KP plus, s.r.o. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/315
|
Materiál na krúžkovú činnosť
|
265,52 |
s DPH |
O2020/92
|
|
30.12.2020 |
KP plus, s.r.o. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/316
|
Skriňa s dverami
|
2 375,00 |
s DPH |
O2020/93
|
|
30.12.2020 |
KP plus, s.r.o. |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2023/330
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac december 2023
|
7 939,80 |
s DPH |
|
zmluva zo 04.09.2023
|
28.12.2023 |
Spojená škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/329
|
Skriňa policová uzamykateľná MB 001,80 x 40 x 185 cm v prevedení buk 12 ks
|
2 204,00 |
s DPH |
O2023/71
|
|
22.12.2023 |
Marián Hucík - Kika Eood, Pekárenská 277/29, Brezovica |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/328
|
Poukážky k Vianociam,42 x 50,00 €, 4 x 30 €, 1 x 20,00 €, 4 x 10 € - SF
|
2 280,00 |
s DPH |
O2023/68
|
|
22.12.2023 |
Ľubomíra Hocľarová, Kapacká 200/2, Ľubotín |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/327
|
Streva pre deti - réžijné náklady za mesiac,december 2023 elokované pracovisko Levočská 22
|
1 132,32 |
s DPH |
|
zmluva z. 31.08.2023
|
22.12.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/326
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac december 2023 elokované,pracovisko Levočská 22
|
1 530,20 |
s DPH |
|
zmluva z 31.08.2023
|
22.12.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/324
|
Jednodverová kovová skriňa
|
216,00 |
s DPH |
O2023/54
|
|
20.12.2023 |
SMIPE SLOVAKIA, s.r.o. Trnava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2020/312
|
Materiál na pracovné vyučovanie
|
370,58 |
s DPH |
O2020/90
|
|
30.12.2020 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2023/323
|
Čistiace prostriedky
|
345,06 |
s DPH |
O2023/16
|
|
20.12.2023 |
HEGDAG S.R.O. DROGERIA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/322
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac december 2023,elokované pracovisko Levočská 22
|
1 616,39 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
20.12.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/321
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac október,,november, december 2023 elokované pracovisko,Levočská 22
|
130,93 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
20.12.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/320
|
Dobropis za dodávku elektrickej energie, vodné,,stočné, zrážky, plyn za mesiac november 2023,elokované pracovisko Levočská 22
|
-403,97 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
20.12.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/319
|
Dobropis za dodávku elektrickej energie vodné,,stočné, zrážky, plyn za mesiac október 2023,elokované pracovisko Levočská 22
|
-104,25 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
20.12.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/318
|
Stravné lístky
|
9 657,60 |
s DPH |
|
9000304
|
19.12.2023 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/317
|
Učebnice pre ZŠ
|
1 788,97 |
s DPH |
O2023/69
|
|
11.12.2023 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/316
|
Učebnice pre ZŠ
|
1 292,88 |
s DPH |
O2023/65
|
|
11.12.2023 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |