|
Faktúra |
DF2020/83
|
Dodávka zemného plynu za mesiac máj 2020
|
832,49 |
s DPH |
|
zml.ovýp.z4.7.19dod1
|
07.05.2020 |
Spojená škola internátna |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
07.05.2020 |
|
Objednávka |
O2019/60
|
Objednávame si u Vás darčeky pre zamestnancov,zo SF podľa priložených poukážok á 48 € x 35 zam.,,á 13 € x 14 zamestn., á 10 € x 2 zamestnanci
|
1 882,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Ľubomíra Hocľarová, Kapacká 200/2, Ľubotín |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
13.12.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/219
|
Strava pre deti
|
2 100,00 |
s DPH |
|
č. 1
|
09.12.2019 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
11.12.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/220
|
Strava pre deti
|
4 413,95 |
s DPH |
|
č. 1
|
09.12.2019 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
11.12.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/221
|
Objednávame si u Vás železiarsky materiál
|
65,35 |
s DPH |
O2019/59
|
|
09.12.2019 |
ARMAKOV-Milan Filicko |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
11.12.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/222
|
Strava pre deti
|
36,85 |
s DPH |
|
zo dňa 6.9.2019
|
10.12.2019 |
GAS Familia, s.r.o |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
11.12.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/223
|
Dodávka zemného plynu ZŠ Levočská za mesiac,december 2019
|
1 284,00 |
s DPH |
|
zml. z4.7.19 dod.č.1
|
10.12.2019 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
11.12.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/224
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac november 2019
|
373,46 |
s DPH |
|
zml. z4.7.19 dod. č
|
10.12.2019 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
11.12.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/225
|
Vývoz a zneškodnenie odpoadov ZŠ Levočská za,mesiac október, november 2019
|
45,01 |
s DPH |
|
zml. z4.7.19 dod.č.1
|
10.12.2019 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
11.12.2019 |
|
Objednávka |
O2019/59
|
Objednávame si u Vás železiarsky materiál
|
65,35 |
s DPH |
|
|
30.11.2019 |
ARMAKOV-Milan Filicko |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
11.12.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/226
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
2 597,89 |
s DPH |
|
9000304
|
11.12.2019 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
13.12.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/227
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.11.2019 do,30.11.2019
|
153,47 |
s DPH |
|
5100582474
|
12.12.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
13.12.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/228
|
Vodné, stočné za obdobie od 04.09.2019 do,03.12.2019
|
219,60 |
s DPH |
|
731/334/10P
|
12.12.2019 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
13.12.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/229
|
Internet Air MAX - Prémiový 12/2019, hovorné,11/2019
|
28,62 |
s DPH |
|
20091218/3233
|
12.12.2019 |
Prvá internetová s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
13.12.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/230
|
Dodávka elektriny ZŠ Levočská za mesiac,november 2019
|
211,25 |
s DPH |
|
zml.z4.7.19, dod.č.1
|
16.12.2019 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
18.12.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/217
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.12.2019,do 31.12.2019
|
545,00 |
s DPH |
|
6300249069
|
03.12.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
11.12.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/231
|
Objednávame si u Vás kliešte, nity ALU, skrutky
|
13,65 |
s DPH |
O2019/61
|
|
16.12.2019 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
18.12.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/232
|
Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ Levočská za,mesiac november 2019
|
19,99 |
s DPH |
|
zml.z 4.7.2019dod.č1
|
16.12.2019 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
18.12.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/233
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za,mesiac december 2019
|
21,60 |
s DPH |
|
zml. a dod.z30.11.17
|
17.12.2019 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
18.12.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/234
|
Zabezpečenie poskytovania služieb b oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,december 2019
|
48,00 |
s DPH |
|
zml.a dod. z 17.3.16
|
17.12.2019 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
18.12.2019 |