|
|
Faktúra |
DF2026/2
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.01.2026
|
65,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/34
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od
|
134,95 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/26
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím
|
7 123,20 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Materská škola |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/27
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.02.2026
|
73,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/28
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.01.2026
|
65,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/29
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.02.2026
|
1 027,96 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
Torreol, s.r.o., Budova ORBIS, Rajská7/- 811 08 Bratislava |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/30
|
Florbalový set - projekt PPV
|
199,90 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
INSPO spol. s.r.o., Vieska 71, 020 01 Púchov |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/31
|
Prémiový Optic FTTH internet, prenájom zariadenia,
|
38,97 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/32
|
Predplatnétné Online knižnica,
|
357,32 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/33
|
Mop, plastový držiak mopu, hliníková tyč
|
396,06 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 Bratislava |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/35
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od
|
100,71 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/24
|
Zabepečenie odborných poradenských služieb
|
49,20 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/36
|
Dodávka zemného plynu - vyúčtovanie za obdobie od
|
-5 476,01 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/37
|
Čítanie s Edom
|
560,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
hchkr edu, s.r.o., Tolstého 5, 811 06 Bratislava - Staré Mes |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/38
|
Telekomunikačné služby za obdobie od 22.01.2026
|
33,83 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/39
|
Prevoz stravy Spojená škola internátna, Levočská
|
357,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/40
|
USB kľúč 16gb
|
623,60 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
Ján Grajzeľ, Hlinková 25, 040 01 Košice |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/41
|
Tonery
|
941,80 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/42
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti
|
84,87 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/43
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za
|
28,29 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |