Zmluvy, faktúry, objednávky

___________________________________________________________________________________________
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2020/269 Dodávka zemného plynu za obdobie o 01.12.2020 do,31.12.2020 545,00 s DPH 6300249069 03.12.2020 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZŠ Podsadek Mgr. Slavomíra Gribová poverená riadením 04.12.2020
Faktúra DF2020/230 Objednávame si u Vás školské multilicencie,Ľudské telo, Môj prvý šlabikár, Chytré kocky 280,75 s DPH O2020/58 26.10.2020 SILCOM MULTIMEDIA SK,S.RO ZŠ Podsadek Mgr. Slavomíra Gribová poverená riadením 06.11.2020
Faktúra DF2020/218 Školské tlačivá - vysvedčenia, triedna kniha 115,26 s DPH O2020/57 12.10.2020 SEVT a.s. ZŠ Podsadek Mgr. Slavomíra Gribová poverená riadením 24.10.2020
Faktúra DF2020/219 Air MAX internet - Prémiový za 10/2020, hovorné za,9/2020 29,23 s DPH 20091218/3233 12.10.2020 Prvá internetová s.r.o. ZŠ Podsadek Mgr. Slavomíra Gribová poverená riadením 24.10.2020
Faktúra DF2020/220 Objednávame si u Vás pracovné zošity NV pre,2., 3., 4. ročník západný obrad 161,60 s DPH O2020/36 12.10.2020 Vydaveteľstvo Don Bosco, Miletičova 7, 821 05 Bratislava 2 ZŠ Podsadek Mgr. Slavomíra Gribová poverená riadením 24.10.2020
Faktúra DF2020/221 Objednávame si u Vás školské dokumenty na,rok 2020 - august 2020 46,75 s DPH O2020/14 12.10.2020 Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO ZŠ Podsadek Mgr. Slavomíra Gribová poverená riadením 24.10.2020
Faktúra DF2020/222 Dodávka elektriny za obdobie od 01.09.2020,do 30.09.2020 117,23 s DPH 5100582474 14.10.2020 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ Podsadek Mgr. Slavomíra Gribová poverená riadením 24.10.2020
Faktúra DF2020/223 Objednávame si u Vás pracovné odevy pre,zamestnancov 96,58 s DPH O2020/59 15.10.2020 Ľubomíra Hocľarová, Kapacká 200/2, Ľubotín ZŠ Podsadek Mgr. Slavomíra Gribová poverená riadením 24.10.2020
Faktúra DF2020/224 Objednávame si u Vás školské multilicencie,Ľudské telo, Môj prvý šlabikár 259,90 s DPH O2020/58 15.10.2020 SILCOM MULTIMEDIA SK,S.RO ZŠ Podsadek Mgr. Slavomíra Gribová poverená riadením 24.10.2020
Faktúra DF2020/225 Kominárske práce - kontrola, revízia a odborná,obhliadka komínových telies,prieduchov a dymovodov,v kotolni na plynné palivo 50,85 s DPH zmluva z 10.5.2016 15.10.2020 Karol Kmeč - KMEKOM ZŠ Podsadek Mgr. Slavomíra Gribová poverená riadením 24.10.2020
Faktúra DF2020/226 Poplatok za Certifikáciu CODiV 38,00 s DPH O2020/60 21.10.2020 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ Podsadek Mgr. Slavomíra Gribová poverená riadením 24.10.2020
Zmluva Z-10/2020 Darovacia zmluva c.1/2020 FF 0,00 s DPH 01.10.2020 GAS Familia s.r.o. ZŠ Podsadek Mgr. Slavomíra Gribová poverená riadením 26.10.2020
Faktúra DF2020/227 Dodávka a distribúcia elektriny - finančné,vysporiadanie za mesiac september 2020 elokované,pracovisko Levočská 22 -7,21 s DPH zml.ovýp.4.7.19dod.1 26.10.2020 Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa ZŠ Podsadek Mgr. Slavomíra Gribová poverená riadením 06.11.2020
Faktúra DF2020/228 Kominárske práce - kontrola, revízia a odborná,obhliadka komínových telies,prieduchov a dymovodov,elokované pracovisko Levočská 22 59,35 s DPH zml.ovýp.4.7.19dod.1 26.10.2020 Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa ZŠ Podsadek Mgr. Slavomíra Gribová poverená riadením 06.11.2020
Faktúra DF2020/229 Telekomunikačné služby za obdobie od 22.09.2020,do 21.10.2020 65,50 s DPH zml. a dod. k zmluve 26.10.2020 Slovak Telekom a.s. ZŠ Podsadek Mgr. Slavomíra Gribová poverená riadením 06.11.2020
Faktúra DF2020/231 Objednávame si u Vás rozprasovač, postrekovač,,sadu utierok, baterie, šnúru na prádlo 40,43 s DPH O2020/61 26.10.2020 Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI ZŠ Podsadek Mgr. Slavomíra Gribová poverená riadením 06.11.2020
Faktúra DF2020/216 Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac,september 2020 elokované pracovisko Levočská 22 1,63 s DPH zml.ovýp.4.7.19dod.1 12.10.2020 Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa ZŠ Podsadek Mgr. Slavomíra Gribová poverená riadením 24.10.2020
Faktúra DF2020/232 Objednávame si u Vás interaktívnu tabuľ GAOKE-82,projektor Epson EB-530, ržiak AVTEK, servis-montáž,a inšttalácia zariadenia 1 837,00 s DPH O2020/62 27.10.2020 PcProfi, s.r.o. Prešov ZŠ Podsadek Mgr. Slavomíra Gribová poverená riadením 06.11.2020
Faktúra DF2020/233 Objednávame si u Vás Multifunkčnú tlačiareň,Epson RIPS WFP 1 650,00 s DPH O2020/63 27.10.2020 PcProfi, s.r.o. Prešov ZŠ Podsadek Mgr. Slavomíra Gribová poverená riadením 06.11.2020
Faktúra DF2020/234 Objednávame si u Vás atrament do tlačiarne,Epson RIPS, sevis - inšttaláciu tlačiarne,,osideservice 1 829,00 s DPH O2020/64 27.10.2020 PcProfi, s.r.o. Prešov ZŠ Podsadek Mgr. Slavomíra Gribová poverená riadením 06.11.2020
zobrazené záznamy: 1-20/4069