|
|
Faktúra |
DF2021/126
|
Školské dokumenty jún 2021
|
46,05 |
s DPH |
O2021/6
|
|
21.06.2021 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2023/9
|
Dodávka a distribúcia elektriny - finančné,vysporiadanie za mesiac december 2022 elokované,pracovisko Levočská 22
|
224,23 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
23.01.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/4
|
Objednávame si u Vás kábel HDMI k projektoru,,projektor Epson
|
550,52 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/5
|
Objednávame si u Vás Právny kuriér pre školy ročné,predplatné od 01.02.2023 do 31.01.2023
|
149,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/6
|
Objednávame si u Vás predplatné On-line kniha,Smernice a organizačné predpisy pre školstvo,,prístup do archívu
|
193,08 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/7
|
Objednávame si u Vás opravu kamerového systému
|
495,26 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Ing. Peter Fedor - SECURITY EQUIPMENT |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/8
|
Objednávame si u Vás Administratíva a hospodárenie,školy február 2023
|
48,05 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/9
|
Objednávame si u Vás deratizačé, dezinsekčné,,dezinfekčné práce v budove elokovaného pracoviska,Levočská 24
|
330,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Lukáš Šujeta - DDD - Beskyd, Mierová 1102/82 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/1
|
Vyhrievaná podložka hnedá
|
206,40 |
s DPH |
O2023/2
|
|
12.01.2023 |
B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/2
|
Dvojitý výsuvný stojan na šaty Comactor
|
119,88 |
s DPH |
O2023/3
|
|
12.01.2023 |
Kancelária 24h s.r.o. Šulekova 2 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/3
|
Vypracovanie ohlásenia o vzniku odpadu,a nakladania s ním, evidenčných listov odpadov
|
36,43 |
s DPH |
|
200301
|
13.01.2023 |
EKOS s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/4
|
Kábel HDMI
|
11,52 |
s DPH |
O2023/4
|
|
19.01.2023 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/5
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.12.2022 do,31.12.2022
|
283,24 |
s DPH |
|
5100582474B/2021
|
23.01.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/6
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za,obdobie od 01.08.2022 do 31.12.2022
|
8 687,69 |
s DPH |
|
9107095662
|
23.01.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/7
|
Internet prémiový FTTH, FTTB za 1/2023, prenájom,zariadenia, verejná statická IP adresa za 1/2023,,hovorné za 12/2022
|
57,51 |
s DPH |
|
20091218/3233 300004
|
23.01.2023 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/8
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac,január 2023 elokovano pracovisko Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
23.01.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/10
|
Predplatné Smernice a organizačné predpisy pre,školstvo
|
193,08 |
s DPH |
O2023/6
|
|
23.01.2023 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/2
|
Na základe objednávky SPOW22031329 objednávame,si u Vás interiérové vybavenie
|
544,80 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/19
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac január 2023 elokované,pracovisko Levočská 22
|
629,20 |
s DPH |
|
zmluva z 2.9.2022
|
06.02.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/25
|
Internet prémiový FTTH,FTTB za 2/2023, prenájom,zariadenia, verejná statická IP adresa za 2/2023,,hovorné za 1/2023
|
59,17 |
s DPH |
|
20091218/3233 300004
|
13.02.2023 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |