|
|
Objednávka |
O2020/90
|
Objednávame si u Vás materiál na pracovné,vyučovanie
|
370,58 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
|
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
17.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2022/183
|
Dodávka zemného plynu za mesiac júl 2022,elokované pracovisko Levočská 22
|
2 547,40 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
19.07.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/177
|
Balíček Bezkriedy Plus od 11.07.2022 do 10.07.2023
|
18,00 |
s DPH |
|
zml. DBK/18/06/1446
|
12.07.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/178
|
Internet prémiový FTTH, FTTB za 7/2022, prenájom,zariadenia
|
56,11 |
s DPH |
|
20091218/3233 300004
|
12.07.2022 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/179
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za,mesiac jún 2022
|
2 594,80 |
s DPH |
|
zml. zo 7.1.2022
|
12.07.2022 |
Jozef Mačuga - SM, 065 12 Jakubany 474 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/180
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.06.2022 do,30.06.2022
|
213,92 |
s DPH |
|
5100582474B/2021
|
13.07.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/55
|
Objednávame si u Vás opravu zámku vchodových,dverí žiaci Podsadek 140
|
183,60 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
Kaleta, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/56
|
Objednávame si u Vás krovinorez
|
499,20 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Mrug Ján ml. , 065 45 Plavnica 12 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/57
|
Objednávame si u Vás pracovné odevy a pracovnú,obuv pre školníka, kuriča, údržbára
|
163,20 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 1388/12 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/58
|
Objednávame si u Vás materiál
|
288,89 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
ZENIT V.O.S. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/59
|
Objednávame si u Vás svietidla, žiarivkové trubice
|
77,50 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
ELEKTRO ALICA VALCAKOVA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/60
|
Objednávame si u Vás online seminár "Kontrolná,a hospitačná činnosť v škole"
|
64,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
Seminaria, s.r.o., Symfonická 1425/3, 158 00 Praha 5 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/61
|
Objednávame si u Vás odstránenie nedostatkov,zistených pri odbornej prehliadke bleskozvodu,podľa cenovej ponuky
|
748,87 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/181
|
Dodávka a distribúcia elektriny za mesiac júl 2022,elokované pracovisko Levočská 22
|
210,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
19.07.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/182
|
Dodávka a distribúcia elektriny - finančné,vysporiadanie za mesiac jún 2022 elokované,pracovisko Levočská 22
|
212,46 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
19.07.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/184
|
Školské tlačiva
|
346,60 |
s DPH |
O2022/5
|
|
21.07.2022 |
SEVT a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/175
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac jún 2022 elokované,pracovisko Levočská 22
|
197,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
12.07.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/185
|
Nájazd, rošt elokované pracovisko Levočská 22
|
307,20 |
s DPH |
O2022/43
|
|
21.07.2022 |
DUJAVA KOVOVÝROBA, s.r.o. Janka Jesenského 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/186
|
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie,od 22.06.2022 do 21.07.2022
|
39,00 |
s DPH |
|
zml. a dod. k zml.
|
25.07.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/187
|
Čistiace prostriedky
|
406,46 |
s DPH |
O2022/52
|
|
01.08.2022 |
HEGDAG S.R.O. DROGERIA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |