|
|
Objednávka |
O2022/22
|
Objednávame si u Vás opravu oplotenia podľa,cenovej ponuky
|
7 800,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Martin Kaleta, Okružná 1886/105, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/2
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
7 243,20 |
s DPH |
|
9000304
|
14.01.2022 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/13
|
Objednávame si u Vás tabuľu do exteriéru
|
672,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
REVO hřiště s.r.o., Kultúrní 1784, Rožnov pod Radhoštěm |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/14
|
Objednávame si u Vás stavebný materiál
|
413,62 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
STAVMAT - R, s.r.o., Popradská 1335/29,Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/15
|
Objednávame si u Vás tieniace pásy na oplotenie,podľa cenovej ponuky
|
1 058,90 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Martin Kaleta, Okružná 1886/105, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/16
|
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky
|
1 989,47 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
HEGDAG S.R.O. DROGERIA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/17
|
Objednávame si u Vás závesné tabule PVC
|
413,40 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
AbiiCom s.r.o., Hviezdoslaova 3, Prievidza |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/18
|
Objednáveme si u Vás železiarsky materiál
|
66,90 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/19
|
Objednávame si u Vás školské lavice, stoličky
|
4 680,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
INSGRAF s.r.o., Kráľovská 8, 927 01 Šaľa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1
|
Prenájom tlačiarne HP Pagewide 477 dw
|
19,10 |
s DPH |
|
111180127BPT
|
14.01.2022 |
regionPRESS, s.r.o. Pekárska, 917 01 Trnava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/3
|
Vypracovanie ohlásenia o vzniku odpadu a,nakladania s ním, evidečných listov odpadov
|
36,43 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
EKOS s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/11
|
Objednávame si u Vás upratovací vozí a mop 2 ks
|
369,60 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/4
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.12.2021 do,31.12.2021
|
254,82 |
s DPH |
|
5100582474B/2021
|
21.01.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/5
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.01.2022 do,31.01.2022
|
459,00 |
s DPH |
|
9106700613
|
21.01.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/6
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.01.2021 do,31.12.2021 vyúčtovacia faktúra
|
297,18 |
s DPH |
|
9106700613
|
22.01.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/7
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac,január 2022 elokované pracovisko Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
24.01.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/8
|
Dodávka elektriny finančné vysporiadanie za mesiac,december 2021 elokované pracovisko Levočská 22
|
46,24 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
24.01.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/9
|
Dodávka zemného plynu - finančné vysporiadanie,rok 2021 elokované pracovisko Levočská 22
|
1 038,24 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
24.01.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/10
|
Právny kuriér pre školy ročné predplatné od,01.02.2022 do 31.01.2023
|
131,00 |
s DPH |
O2022/1
|
|
24.01.2022 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/11
|
Telekomunikačné služby za obdobie od 22.12.2022,do 21.01.2022
|
38,00 |
s DPH |
|
zml. a dod. k zml.
|
24.01.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |