Zmluvy, faktúry, objednávky

___________________________________________________________________________________________
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2021/147 Vodné, stočné, zrážky za mesiac jún 2021 elokované,pracovisko Levočská 22 210,28 s DPH zml.ovýp.4.7.19dod.1 16.07.2021 Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 28.07.2021
Faktúra DF2023/36 Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,február 2023 82,80 s DPH zml.a dod. z 20.1.22 28.02.2023 LIVONEC SK, s.r.o. Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 03.03.2023
Faktúra DF2023/22 Vodné, stočné, zrážky za mesiac január 2023,elokované pracovisko Levočská 22 173,95 s DPH zml.ovýp.4.7.19dod.1 09.02.2023 Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 03.03.2023
Faktúra DF2023/23 Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac,február 2023 elokované pracovisko Levočská 22 1,50 s DPH zml.ovýp.4.7.19dod.1 09.02.2023 Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 03.03.2023
Faktúra DF2023/24 Prenájom HP Page Wide Pro 2,40 s DPH 576220041 13.02.2023 regionPRESS, s.r.o. Pekárska, 917 01 Trnava Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 03.03.2023
Faktúra DF2023/25 Internet prémiový FTTH,FTTB za 2/2023, prenájom,zariadenia, verejná statická IP adresa za 2/2023,,hovorné za 1/2023 59,17 s DPH 20091218/3233 300004 13.02.2023 Prvá internetová s.r.o. Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 03.03.2023
Faktúra DF2023/26 Dodávka elektriny za obdobie od 01.01.2023 do 31.01.2023 669,35 s DPH 5100582474B/2023 14.02.2023 Východoslovenská energetika a.s. Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 03.03.2023
Faktúra DF2023/27 Poistenie hnuteľného majetku 596,48 s DPH 511129402 9870122335 14.02.2023 ALIANZ SLOV. POISTOVNA Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 03.03.2023
Faktúra DF2023/28 Oprava kamerového monitorovacieho systému 495,26 s DPH O2023/7 14.02.2023 Ing. Peter Fedor - SECURITY EQUIPMENT Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 03.03.2023
Faktúra DF2023/29 Administratíva a hospodárenie školy február 2023 48,05 s DPH O2023/8 15.02.2023 Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 03.03.2023
Faktúra DF2023/30 Dodávka a distribúcia elektriny - finančné,vysporiadanie za mesiac január 2023 635,29 s DPH zml.ovýp.4.7.19dod.1 17.02.2023 Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 03.03.2023
Faktúra DF2023/31 Deratizačné, dezinsekčné, dezinfekčné práce,v budove základnej školy 324,00 s DPH O2023/1 20.02.2023 Lukáš Šujeta - DDD - Beskyd, Mierová 1102/82 Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 03.03.2023
Faktúra DF2023/32 Stravné lístky 4 828,80 s DPH 9000304 22.02.2023 Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 03.03.2023
Faktúra DF2023/33 Dodávka zemného plynu za mesiac január 2023,elokované pracovisko Levočská 22 8 410,00 s DPH zml.ovýp.4.7.19dod.1 22.02.2023 Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 03.03.2023
Faktúra DF2023/34 Telekomunikačné služby za obdobie od 22.01.2023 do,21.02.2023 34,00 s DPH zmluva a dodatok 27.02.2023 Slovak Telekom a.s. Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 03.03.2023
Faktúra DF2023/35 Projektor Epson 539,00 s DPH O2023/4 27.02.2023 PcProfi, s.r.o. Prešov Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 03.03.2023
Faktúra DF2023/37 Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS,za mesiac február 2023 27,60 s DPH zml.a dod.1z 31.1.22 28.02.2023 LIVONEC SK, s.r.o. Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 03.03.2023
Faktúra DF2023/20 Strava pre deti - réžijné náklady za mesiac január,2023 elokované pracovisko Levočská 22 785,80 s DPH zmluva z 02.09.2022 06.02.2023 Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 03.03.2023
Faktúra DF2023/42 Účastnícky poplatok za seminár "Pracovný čas,a evidencia dochádzky v škole" 71,10 s DPH O2023/12 09.03.2023 Seminaria, s.r.o., Naskové 1335/1i, 158 00 Praha 5 Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 03.04.2023
Faktúra DF2023/48 Vodné, stočné, zrážky za mesiac február 2023,elokované pracovisko Levočská 22 196,38 s DPH zml.ovýp.4.7.19dod.1 14.03.2023 Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 19.04.2023
zobrazené záznamy: 1-20/4577