Zmluvy, faktúry, objednávky

___________________________________________________________________________________________
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2021/166 Objednávame si u Vás službu - rozhrnutie,frézovaného asfaltu a jeho následné uvalcovanie 184,80 s DPH O2021/29 09.08.2021 Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 16.09.2021
Faktúra DF2023/68 Poistné preplatok -150,79 s DPH 511003957 05.04.2023 ALIANZ SLOV. POISTOVNA, Pribinova 19, Bratislava Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 27.04.2023
Faktúra DF2023/74 Vodné, stočné, zrážky za mesiac marec 2023,elokované pracovisku Levočská 22 210,10 s DPH zml.ovýp.4.7.19dod.1 17.04.2023 Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 27.04.2023
Faktúra DF2023/73 Dodávka elektriny za obdobie od 01.03.2023,do 31.03.2023 415,44 s DPH 510058247B/2023 17.04.2023 Východoslovenská energetika a.s. Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 27.04.2023
Faktúra DF2023/72 Inštalácia Widows, preinštalovanie počítača 120,90 s DPH zmluva z 19.04.2021 14.04.2023 COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 27.04.2023
Faktúra DF2023/71 Internet prémiový FTTH, FTTB za 4/2023, prenájom,zariadenia, verejná statická IP adresa za 4/2023,,hovorné za 3/2023 55,79 s DPH 20091218/3233 300004 14.04.2023 Prvá internetová s.r.o. Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 27.04.2023
Faktúra DF2023/70 Poistné preplatok -540,92 s DPH 511129402 05.04.2023 ALIANZ SLOV. POISTOVNA, Pribinova 19, Bratislava Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 27.04.2023
Faktúra DF2023/69 Poistné preplatok -130,51 s DPH 511033571 05.04.2023 ALIANZ SLOV. POISTOVNA, Pribinova 19, Bratislava Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 27.04.2023
Faktúra DF2023/67 Poistné preplatok -62,92 s DPH 511004224 05.04.2023 ALIANZ SLOV. POISTOVNA, Pribinova 19, Bratislava Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 27.04.2023
Faktúra DF2023/76 Vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac január,,február, marec2023elokované pracovisko Levočská 22 157,10 s DPH zml.ovýp.4.7.19dod.1 17.04.2023 Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 27.04.2023
Faktúra DF2023/66 Krátkodobá výpožička nebytových priestorov,za obdobie január, február, marec 2023 67,32 s DPH zmluva zo 14.09.2022 05.04.2023 Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 27.04.2023
Faktúra DF2023/65 Strava pre deti - réžijné náklady za mesiac marec,2023 elokované pracovisko Levočská 22 2 107,60 s DPH zmluva z 31.01.2023 05.04.2023 Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 27.04.2023
Faktúra DF2023/64 Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac marec 2023 elokované,pracovisko Levočská 22 728,00 s DPH zmluva z 31.01.2023 05.04.2023 Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 27.04.2023
Faktúra DF2023/63 Objednávame si u Vás prenájom priestorov,na Slávnostnú pedagogickú radu z príležitosti,Dňa učiteľov 552,00 s DPH O2023/13 05.04.2023 SLK - Catering, s.r.o.065 11 Nová Ľubovňa 776 Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 27.04.2023
Faktúra DF2023/62 Služby spojené s nakladaním s odpadom, uloženie,odpadu na skládku odpadov za I. štvrťrok 2023 269,71 s DPH 200301 04.04.2023 EKOS s.r.o. Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 27.04.2023
Faktúra DF2023/61 Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.01.2023,do 30.04.2023 3 619,00 s DPH 9107095662 04.04.2023 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 27.04.2023
Faktúra DF2023/75 Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac apríl,2023elokované pracovisku Levočská 22 1,50 s DPH zml.ovýp.4.7.19dod.1 17.04.2023 Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 27.04.2023
Faktúra DF2023/77 Kominárske práce - kontrola, revízia a odborná,obhliadka komínových telies,prieduchov a dymovodov,v kotolni na plynné palivo 60,00 s DPH zmluva z 10.05.2016 19.04.2023 Karol Kmeč - KMEKOM Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 27.04.2023
Faktúra DF2023/59 Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac marec 2023 2 230,80 s DPH zmluva z 31.03.2023 04.04.2023 Spojená škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 27.04.2023
Objednávka O2023/17 Objednávame si u Vás revíziu hasiacich prístrojov,,hydrantov a tlakovú skúšku hadíc s DPH 28.04.2023 LIVONEC SK, s.r.o. Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 16.05.2023
zobrazené záznamy: 1-20/4642