|
|
Objednávka |
O2026/76
|
Objednávame si u Vás tonery
|
177,88 |
s DPH |
|
|
20.10.2026 |
Magic Print s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.10.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/78
|
Učebnice
|
784,45 |
s DPH |
|
|
16.10.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
19.10.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/79
|
Objednávame si u Vás učebnice
|
628,80 |
s DPH |
|
|
16.10.2026 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/251
|
Prémiový Optic FTTH internet, prenájom zariadenia,10/2026 Elokované pracovisko, Levočská 22, Stará,Ľubovňa
|
25,00 |
s DPH |
|
3000049076 dod. 4
|
14.10.2026 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/249
|
Učebnice
|
232,50 |
s DPH |
O2026/70
|
|
13.10.2026 |
Richard Šrobár - Literra, M.R. Štefánika 22, 036 01 Martin |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/250
|
Objednávame si u Vás školské potreby na podporu,výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa,na I. polrok školského roka 2026/2027
|
1 328,00 |
s DPH |
O2026/77
|
|
13.10.2026 |
APL plus, s.r.o., Strojnícka 10, 080 06 Prešov |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/244
|
Licencia digitálna knižnice KUBO EDU MAX od 1.10.2026 do 31.10.2027
|
650,00 |
s DPH |
|
z 25.09.2026
|
09.10.2026 |
KUBO MEDIA, s.r.o. Krátka ul. 1422/4, 811 03 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/245
|
Služby spojené s nakladaním s odpadom za mesiac,september 2026
|
357,24 |
s DPH |
|
200301
|
09.10.2026 |
EKOS s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/246
|
Prémiový Optic FTTH internet, prenájom zariadenia,verejná statická IP adresa 10/2026, hovorné,9/2026
|
38,75 |
s DPH |
|
20091218/3233 dod.
|
09.10.2026 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/247
|
Elektrické spotrebiče
|
320,60 |
s DPH |
O2026/63
|
|
09.10.2026 |
NAY a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/248
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od,01.09.2026 do 30.9.2026 elokované pracovisko,,Levočská 22
|
-204,61 |
s DPH |
|
1132079
|
09.10.2026 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/243
|
Prevádzková a odborná prehliadka a skúška VTZ PZ,a VTZ TZ
|
1 070,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2026 |
Ing. Štefan Pčolka - SPP REVÍZIE, Lipová 1990/29 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka zŚ |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/238
|
Súprava zápisníka a pera Mabel
|
237,63 |
s DPH |
O2026/75
|
|
07.10.2026 |
pens.com A NATIONAL PEN BRAND |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka zŚ |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/239
|
Tonery
|
177,88 |
s DPH |
O2026/76
|
|
07.10.2026 |
Magic Print s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka zŚ |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/240
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od,01.09.2026 do 30.09.2026
|
82,50 |
s DPH |
|
1121545
|
07.10.2026 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka zŚ |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/241
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od,01.09.2026 do 30.09.2026
|
56,19 |
s DPH |
|
1121545
|
07.10.2026 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka zŚ |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/242
|
Objednávame si u Vás stravu pre deti na podporu,výchovy k stravovacím návykom dieťaťa za mesiac,september 2026
|
7 602,40 |
s DPH |
O2026/64
|
|
07.10.2026 |
Materská škola |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka zŚ |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/231
|
Strava pre det na podporu výchovy k stravovacím,návykom deiťaťa za mesiac september 2026 elokované,pracovisko Levočská 22
|
8 528,00 |
s DPH |
|
z 31.08 2026
|
02.10.2026 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka zŚ |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/232
|
Strava - réžijné náklady za mesiac september 2026,elokované pracovisko Levočská 22
|
17 037,00 |
s DPH |
|
z 31.08.2026
|
02.10.2026 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka zŚ |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/233
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.10.2026,do 31.10.2026
|
73,00 |
s DPH |
|
č.1131545
|
02.10.2026 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka zŚ |
08.10.2026 |