|
|
Objednávka |
O2025/85
|
Objednávame si u Vás interaktívnu tabuľu
|
4 995,64 |
s DPH |
|
|
29.12.2026 |
Avalon IT s.r.o., Študentská 269/16, Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/95
|
Čistiace prostriedky
|
1 063,21 |
s DPH |
O2026/30
|
|
30.04.2026 |
HEGDAG S.R.O. DROGERIA |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/94
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS,za mesiac apríl 2026
|
29,70 |
s DPH |
|
zml. a dod. č. 2
|
30.04.2026 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/93
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac apríl,2026
|
84,87 |
s DPH |
|
zml. a dod. č. 2
|
30.04.2026 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/92
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac apríl 2026
|
4 705,80 |
s DPH |
|
zo dňa 27.02.2026
|
30.04.2026 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/91
|
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie,od 22.03.2026 do 21.04.2026
|
33,83 |
s DPH |
|
zmluva a dodatok
|
23.04.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/90
|
Výrobky z produktívnych prác na Deň Rómov,projekt PPV
|
971,65 |
s DPH |
O2026/25
|
|
22.04.2026 |
Spojená škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/89
|
Občerstvenie pri príležitosti Slávnostnej akadémie,dňa učiteľov na deň 17.04.2026 pre 40 zamestnancov
|
859,90 |
s DPH |
O2026/29
|
|
21.04.2026 |
PALMA PLUS, s.r.o., Popradská 10/1523, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/88
|
Odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej,prehliadke bleskozvodu a el. zariadenia v,kontajnerovej budove
|
1 462,41 |
s DPH |
O2026/28
|
|
20.04.2026 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/87
|
rekonštrukciu LAN siete a wifi
|
1 505,11 |
s DPH |
O2026/18
|
|
20.04.2026 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/84
|
Krátkodobá výpožička nebytových priestorov za,obdobie január - marec 2026
|
26,12 |
s DPH |
|
o výp. z 22.9.2025
|
13.04.2026 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/81
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od,01.03.2026 do 31.03.2026
|
91,94 |
s DPH |
|
č. 1131545
|
13.04.2026 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/82
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od,01.03.2026 do 31.03.2026
|
116,75 |
s DPH |
|
č. 1131545
|
13.04.2026 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/83
|
Prevoz stravy (suché balíčky) Spojená škola,internátna, Levočská 24 - Základná škola Podsadek,škola Podsadek od 01.03.2026 do 31.03.2026
|
357,00 |
s DPH |
O2026/1
|
|
13.04.2026 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p. |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/86
|
Školské tlačiva
|
402,57 |
s DPH |
O2026/12
|
|
13.04.2026 |
SEVT a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/85
|
Internet prémiový Optic FTTH
|
43,86 |
s DPH |
|
20091218/3233
|
13.04.2026 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/80
|
Služby spojené s nakladaním s odpadom za,I. štvrťrok 2026
|
683,71 |
s DPH |
|
č. 200301
|
08.04.2026 |
EKOS s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/77
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.04.2026,do 30.04.2026
|
73,00 |
s DPH |
|
č.1131545
|
02.04.2026 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/78
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.04.2026,do 30.04.2026
|
65,00 |
s DPH |
|
č.1131545
|
02.04.2026 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/76
|
Vodné, stočné za obdobie od 06.12.2025,do 24.03.2026
|
720,30 |
s DPH |
|
53/334/23Pv
|
02.04.2026 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
20.04.2026 |