|
|
Faktúra |
DF2025/307
|
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie,od 22.10.2025 do 21.11.2025
|
33,83 |
s DPH |
|
zml. a dodatok
|
24.11.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/306
|
Učebnice pre II. stupeň
|
685,00 |
s DPH |
O2025/67
|
|
24.11.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/69
|
Objednávame si učebnice pre ZZ
|
1 492,45 |
s DPH |
|
|
22.11.2025 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/68
|
Objednávame si u Vás učebnice
|
2 025,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/67
|
Objednávame si u Vás učebnice
|
685,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/305
|
Prevádzková odborná prehliadka a skúška VTZ PZ a,VTZ TZ - Podsadek, Plynové spotrebiče
|
1 030,00 |
s DPH |
|
zmluva z 31.03.2022
|
20.11.2025 |
Ing. Štefan Pčolka - SPP REVÍZIE, Lipová 1990/29 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/303
|
Ochranný dezinfekčný gél
|
1 398,00 |
s DPH |
O2025/65
|
|
19.11.2025 |
Rudolf Krajčovič - VOLCANO MEDI |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/304
|
Učebnice pre II. stupeň
|
534,00 |
s DPH |
O2025/66
|
|
19.11.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/301
|
Služby pri sťahovaní elokovaného pracoviska na,Levočskej ulici podľa protokolu o vykonaní práce
|
1 197,26 |
s DPH |
O2025/58
|
|
18.11.2025 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/302
|
Pracovné a ochranné prostriedky
|
697,20 |
s DPH |
O2025/54
|
|
18.11.2025 |
Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 1388/12 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/300
|
Prevoz stravy Spojená škola internátna, Levočská 2
|
248,71 |
s DPH |
O2025/49
|
|
18.11.2025 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/66
|
Objednávame si u Vás učebnice
|
534,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/299
|
Prémiový FTTH, FTTB internet 11/2025, prenájom,zariadenia, verejná statická IP adresa 11/2025,,hovorné 10/2025
|
60,04 |
s DPH |
|
20091218/3233 300004
|
12.11.2025 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/294
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie,od 01.10.2025 do 31.10.2025
|
110,85 |
s DPH |
|
č. 1131545
|
11.11.2025 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/287
|
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov za,obdobie september, október 2025
|
156,72 |
s DPH |
|
zmluva z 22.09.2025
|
11.11.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/289
|
Preddavková platba na základe predpokladanej,ročnej spotreby plynu za mesiac november 2025
|
2 112,52 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/290
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac,november 2025
|
1,54 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
11.11.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/291
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac október 2025
|
280,29 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
11.11.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/292
|
Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny za,mesiac október 2025
|
105,32 |
s DPH |
|
zml. o výp.1162024
|
11.11.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/293
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac október,2025
|
56,72 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
11.11.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2025 |