|
|
Faktúra |
DF2025/276
|
Strava pre deti - réžijné náklady za mesiac,október 2025 elokované pracovisko Levočská 22
|
2 943,00 |
s DPH |
|
zmluva z 31.01.2025
|
30.10.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/275
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac október 2025 elokované,pracovisko Levočská 22
|
5 014,00 |
s DPH |
|
zmluva z 31.01.2025
|
30.10.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/274
|
Oprava elektronického zabezpečovacieho systému,a demontáž kamerového systému
|
393,42 |
s DPH |
O2025/57
|
|
30.10.2025 |
Ing. Peter Fedor - SECURITY EQUIPMENT |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/56
|
Objednávame si u Vás športové tričká
|
246,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o. Garbiarska 3/66 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/273
|
Vstupenky na koncert Cigánski diabli -Naše Vianoce,projekt Príležitosť pre všetkých
|
442,00 |
s DPH |
O2025/53
|
|
27.10.2025 |
MESTO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/57
|
Objednávame si u Vás opravu elektronického,zabezpečovacieho systému a demontáž kamerového,systému
|
393,42 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
Ing. Peter Fedor - SECURITY EQUIPMENT |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/60
|
Objednávame si u Vás knihy Drogové závislosti,,Šikanovanie a kyberšikanovanie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
LEVYD s. r. o., Ulica S. Stračinu 11561/10, 036 01 Martin |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/59
|
Objednávame si u Vás predplatné Direktor PROFI,od 01.01.2026 do 31.12.2026
|
269,37 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/58
|
Objednávame si u Vás služby pri sťahovaní,elokovaného pracovisk
|
1 197,26 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/61
|
Objednávame si u Vás kolekcie SF
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/54
|
Objednávame si u Vás ochranné pracovné,prostriedky pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 1388/12 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/55
|
Objednávame si u Vás pracovné kalendáre,na rok 2025
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
ZENIT V.O.S. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/272
|
Za vykonané kominárske práce - kontrola, revízia a,odborná obhliadka komínových telies, prieduchov a,dymovodov elokované pracovisko Levočská 22
|
69,00 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
24.10.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/271
|
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie,od 22.09.2025 do 21.10.2025
|
33,83 |
s DPH |
|
zmluva a dodatok
|
24.10.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/53
|
Objednávame si u Vás 17 lístkov na koncert -,projekt Príležitosť pre všetkých
|
442,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
MESTO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/52
|
Objednávame si u Vás 5 ks kuka nádoby
|
219,86 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
EKOS s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/270
|
Kominárske práce - kontrola, revízia a odborná,obhliadka komínových telies,prieduchov a dymovodov,v kotolni na plynné palivo
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva z 10.05.2016
|
15.10.2025 |
Karol Kmeč - KMEKOM |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/269
|
Dodávka a montáž interiérových dveri
|
5 293,90 |
s DPH |
O2025/34
|
|
14.10.2025 |
PostaviťDom s. r. o., Jarmočná 1409/1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/265
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac september 2025,elokované pracovisko Levočská22
|
238,67 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
14.10.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/266
|
Vyúčtovanie za dodávku elektriny mesiac september,2025 elokované pracovisko Levočská 22
|
197,29 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
14.10.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2025 |