|
|
Faktúra |
DF2025/25
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac január 2025,elokované pracovisko Levočská 22
|
266,89 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
07.02.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/20
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac január 2025 elokované,pracovisko Levočská 22
|
3 440,80 |
s DPH |
|
zmluva z 31.01.2024
|
05.02.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/21
|
Strava pre deti - réžijné náklady za mesiac január,2025 elokované pracovisko Levočská 22
|
2 513,28 |
s DPH |
|
zmluva z 31.01.2024
|
05.02.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/19
|
Právny kuriér pre školy ročné predplatné od,01.02.2025 do 31.01.2026
|
149,00 |
s DPH |
O2025/4
|
|
05.02.2025 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/18
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS,za mesiac január 2025
|
28,29 |
s DPH |
|
zml. a dodatok č. 2
|
30.01.2025 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/17
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,január 2025
|
84,87 |
s DPH |
|
zml. a dodatok č. 2
|
30.01.2025 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/16
|
Preddavková platba na základe predpokladanej,ročnej spotreby plynu za mesiac január 2025,elokované pracovisko Levočská 22
|
2 112,52 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
27.01.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac,január 2025 elokované pracovisko Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
27.01.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/14
|
Preddavková platba na základe predpokladanej,ročnej spotreby plynu za mesiac január 2025
|
1 150,65 |
s DPH |
|
SC2024/182
|
24.01.2025 |
Torreol, s.r.o., Budova ORBIS, Rajská7/- 811 08 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/13
|
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie,od 22.12.2024 do 21.01.2025
|
33,83 |
s DPH |
|
zmluva a dodatok
|
24.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/12
|
Právne služby
|
120,00 |
s DPH |
O2025/3
|
|
22.01.2025 |
Advokátska kancelária JUDr. Michal Gumán - advokát |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/11
|
Dodávka elekriny za mesiac január 2025 elokované,pracovisko Levočská 22
|
81,91 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
20.01.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/4
|
Právny kuriér pre školy ročné predplatné od,01.02.2025 do 31.01.2026
|
149,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/10
|
Vyúčtovanie za dodávku elektriny za mesiac,december 2024 elokované prcovisko Levočská 22
|
171,92 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
20.01.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/3
|
Objednávame si u Vás právne služby
|
120,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Advokátska kancelária JUDr. Michal Gumán - advokát |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/9
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za,obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024
|
-13 340,08 |
s DPH |
|
9107095662
|
15.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8
|
EduPage e Government modul pre školy
|
250,00 |
s DPH |
O2025/2
|
|
14.01.2025 |
ASC APPLIED SSFTWARE CONS |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/7
|
Internet FTTH, FTTB prémiový za 01/2025, prenájom,zariadenia, verejná IP adresa za 01/2025, hovorné,za 12/2024
|
66,71 |
s DPH |
|
20091218/3233 300049
|
13.01.2025 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/3
|
Dodávka elektriny - vyúčtovanie spotreby elektriny,za obdobie od 01.12.2024 do 31.12.2024
|
105,98 |
s DPH |
|
č. 1131545
|
10.01.2025 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2
|
Dodávka elektriny - vyúčtovanie spotreby elektriny,za obdobie od 01.12.2024 do 31.12.2024
|
92,99 |
s DPH |
|
č. 1131545
|
10.01.2025 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |