|
|
Faktúra |
DF2025/127
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac apríl 2025
|
56,72 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
22.05.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/126
|
Účastnícky poplatok opravný daňový doklad za rok 2024
|
18,71 |
s DPH |
|
O2024/29
|
21.05.2025 |
Seminaria, s.r.o., Naskové 1335/1i, 158 00 Praha 5 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/125
|
Účastnícky poplatok opravný daňový doklad za rok 2023
|
14,93 |
s DPH |
|
O2023/42
|
21.05.2025 |
Seminaria, s.r.o., Naskové 1335/1i, 158 00 Praha 5 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/124
|
Účastnícky poplatok opravný daňový doklad za rok 2022
|
13,44 |
s DPH |
|
O2022/60
|
21.05.2025 |
Seminaria, s.r.o., Naskové 1335/1i, 158 00 Praha 5 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/123
|
Vyúčtovanie za dodávku elektriny za mesiac apríl,2025 elokované pracovisko Levočská 22
|
127,15 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
15.05.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/116
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac apríl 2025,elokované pracovisko Levočská 22
|
200,64 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
14.05.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/114
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac máj,2025 elokované pracovisko Levočská 22
|
1,67 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
14.05.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/122
|
Kominárske práce - kontrola, revízia a odborná,obhliadka komínových telies,prieduchov a dymovodov
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva z 10.05.2016
|
14.05.2025 |
Karol Kmeč - KMEKOM |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/121
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie,od 01.04.2025 do 30.04.2025
|
77,54 |
s DPH |
|
č. 1131545
|
14.05.2025 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/120
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie,od 01.04.2025 do 30.04.2025
|
60,83 |
s DPH |
|
č. 1131545
|
14.05.2025 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/119
|
Zabezpečenie odborných poradenských služieb a,konzultácií v oblasti šikany a kyberšikany za,mesiac 2025
|
49,20 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2025KŠ13799-1
|
14.05.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/118
|
Internet FTTH, FTTB prémiový za 05/2025, prenájom,zariadenia, verejná statická IP adresa za 05/2025,,hovorné za 04/2025
|
67,19 |
s DPH |
|
20091218/3233 300004
|
14.05.2025 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/117
|
Preprava žiakov Stará Ľubovňa - Košice a späť -,SZP
|
100,00 |
s DPH |
O2025/23
|
|
14.05.2025 |
Kačmarčík Karol, Jarmočná 36, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/113
|
Dodávka elektriny za mesiac máj 2025 elokované,pracovisko Levočská 22
|
81,91 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
14.05.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/115
|
Preddavková platba na základe predpokladanej,ročnej spotreby plynu za mesiac máj 2025 elokované,pracovisko Levočská 22
|
2 112,52 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
14.05.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/112
|
Kominárske práce - kontrola, revízia a odborná,obhliadka komínových telies, prieduchov a,dymovodov elokované pracovisko Levočská 22
|
69,00 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
06.05.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/108
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac apríl 2025
|
8 418,20 |
s DPH |
|
zmluva zo 17.03.2025
|
02.05.2025 |
Materská škola |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/111
|
Preddavková platba na základe predpokladanej,ročnej spotreby plynu za mesiac máj 2025
|
1 150,65 |
s DPH |
|
SC2024/182
|
02.05.2025 |
Torreol, s.r.o., Budova ORBIS, Rajská7/- 811 08 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.05.2025,do 31.05.2025
|
60,00 |
s DPH |
|
č. 1131545
|
02.05.2025 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/109
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.05.2025,do 31.05.2025
|
75,00 |
s DPH |
|
č. 1131545
|
02.05.2025 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.05.2025 |