|
|
Faktúra |
DF2022/186
|
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie,od 22.06.2022 do 21.07.2022
|
39,00 |
s DPH |
|
zml. a dod. k zml.
|
25.07.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/187
|
Čistiace prostriedky
|
406,46 |
s DPH |
O2022/52
|
|
01.08.2022 |
HEGDAG S.R.O. DROGERIA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/188
|
Poskytovanie konzultačných služieb pri ochrane,osobných údajov za III. štvrťrok 2022
|
225,00 |
s DPH |
|
zml. č. FZOGSC18013
|
02.08.2022 |
SOMI Consulting, s.r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/189
|
Čipová karta Gemalto ID Prime 940 - Fullsize
|
36,00 |
s DPH |
O2022/54
|
|
03.08.2022 |
Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/190
|
Školenie obsluhy tlakových zariadení, detektor,úniku plynu a detektor CO
|
558,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Ing. Štefan Pčolka - SPP REVÍZIE, Lipová 1990/29 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/191
|
Krovinorez Stihl FS 120
|
499,20 |
s DPH |
O2022/56
|
|
10.08.2022 |
Mrug Ján ml. , 065 45 Plavnica 12 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/192
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac jún 2022 elokované,pracovisko Levočská 22
|
115,93 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
10.08.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/193
|
Dodávka zemného plynu za mesiac august 2022,elokované pracovisko Levočská 22
|
2 547,40 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
10.08.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/194
|
Stravné lístky
|
4 828,80 |
s DPH |
|
9000304
|
10.08.2022 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/195
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.07.2022 do,31.07.2022
|
136,64 |
s DPH |
|
5100582474B/2021
|
11.08.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/197
|
Pracovné odevy a pracovná obuv pre školníka,,kuriča, údržbára
|
163,20 |
s DPH |
O2022/57
|
|
15.08.2022 |
Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 1388/12 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/216
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac august 2022,elokované pracovisko Levočská 22
|
132,18 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
13.09.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/198
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.08.2022,do 31.08.2022
|
459,00 |
s DPH |
|
9107095662
|
15.08.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/199
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za,obdobie od 01.01.2022 do 31.07. 2022
|
236,57 |
s DPH |
|
9106700613
|
15.08.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/200
|
Svietidlo 36 W, ziarivková trubica
|
77,50 |
s DPH |
O2022/59
|
|
23.08.2022 |
ELEKTRO ALICA VALCAKOVA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/201
|
Dodávka a distribúcia elektriny finančné,vysporiadanie za mesiac júl 2022 elokované,pracovislo Levočská 22
|
-87,25 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
24.08.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/202
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac,august 2022 elokované pracovisko Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
24.08.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/203
|
Poplatky za telekomukačné služby za obdobie od,22.07.2022 do 21.08.2022
|
30,94 |
s DPH |
|
zml. a dod.
|
24.08.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/204
|
Tonery
|
315,00 |
s DPH |
|
zml. 19.04.2021
|
24.08.2022 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/205
|
Komplexné poistenie podnikateľov za obdobie od,08.09.2022 do 07.09.2023
|
417,42 |
s DPH |
|
511085316 9870048205
|
30.08.2022 |
ALIANZ SLOV. POISTOVNA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.09.2022 |