|
|
Faktúra |
DF2025/76
|
Strava pre deti - réžijné náklady za mesiac,marec 2025 elokované pracovisko Levočská 22
|
2 357,10 |
s DPH |
|
zmluva z 31.01.2025
|
31.03.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/75
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac marec 2025 elokované,pracovisko Levočská 22
|
4 015,80 |
s DPH |
|
zmluva z 31.01.2025
|
31.03.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/69
|
Služby spojené s nakladaním s odpadom za,I. štvrťrok 2025
|
301,94 |
s DPH |
|
200301
|
31.03.2025 |
EKOS s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/70
|
Predplatné na portál hchkr edu,chémia, fyzika
|
100,00 |
s DPH |
O2025/15
|
|
31.03.2025 |
hchkr edu, s.r.o., Tolstého 5, 811 06 Bratislava - Staré Mes |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/71
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,marec 2025
|
84,87 |
s DPH |
|
zml. a dodatok č. 2
|
31.03.2025 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/72
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS,za mesiac marec 2025
|
28,29 |
s DPH |
|
zml. a dodatok č. 2
|
31.03.2025 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/73
|
Kancelársky materiál
|
1 184,42 |
s DPH |
O2025/16
|
|
31.03.2025 |
ZENIT V.O.S. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/74
|
Preddavková platba na základe predpokladanej,ročnej spotreby plynu za mesiac apríl 2025
|
1 150,65 |
s DPH |
|
SC2024/182
|
31.03.2025 |
Torreol, s.r.o., Budova ORBIS, Rajská7/- 811 08 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/68
|
Tonery do tlačiarne
|
995,60 |
s DPH |
|
zmluva
|
28.03.2025 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/67
|
Notebook LENOVO
|
6 577,50 |
s DPH |
|
zmluva
|
26.03.2025 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/66
|
Odstránenie nedostatkov po vykonaní revízie,elektrického zariadenia
|
2 538,76 |
s DPH |
O2025/6
|
|
26.03.2025 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/65
|
Čistiace prostriedky
|
1 703,29 |
s DPH |
O2025/11
|
|
26.03.2025 |
HEGDAG S.R.O. DROGERIA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/64
|
Vodné, stočné, zrážky za obdobie od 05.12.2024 do,06.03.2025
|
512,55 |
s DPH |
|
53/334/23Pv
|
25.03.2025 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/63
|
Závesné mapy
|
3 027,80 |
s DPH |
O2025/12
|
|
24.03.2025 |
AbiiCom s.r.o., Hviezdoslaova 3, Prievidza |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/62
|
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od,22.02.2025 do 21.03.2025
|
33,83 |
s DPH |
|
zmluva a dodatok
|
24.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/61
|
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od,22012025 do 21.02.2025
|
33,83 |
s DPH |
|
zmluva a dodatok
|
24.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/13
|
Objednávame si u Vás preventívne psychologické,poradenstvo Šport a prevencia závislosti "Terapia,životným štýlom" dňa 26.6.2025, počet 53, 9,00 h.
|
102,50 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
OLÚP, n.o. Predná Hora |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/14
|
Objednávame si u Vás Burbegel 50 ks
|
202,95 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
BGV, s.r.o. 065 01 Hniezdne 471 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/15
|
Objednávame si u Vás predplatné na portál hchkr
|
100,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
hchkr edu, s.r.o., Tolstého 5, 811 06 Bratislava - Staré Mes |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/16
|
Kancelársky materiál
|
1 184,42 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
ZENIT V.O.S. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2025 |