|
Zmluva |
Z-13/2020
|
Žiadosť o ukončenie zmluvy o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
10.12.2020 |
|
Faktúra |
DF2022/62
|
Železiarsky materiál
|
66,90 |
s DPH |
O2022/18
|
|
28.03.2022 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2021/229
|
Železiarsky materiál
|
61,50 |
s DPH |
O2021/45
|
|
18.10.2021 |
Ing. Novák Rastislav NOVAMAT HViezdoslavova 57,SL |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
Faktúra |
DF2015/116
|
Železiarsky materiál
|
198,83 |
s DPH |
|
|
24.09.2015 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
19.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2021/282
|
Železiarsky materiál
|
20,30 |
s DPH |
O2021/51
|
|
26.11.2021 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
DF2019/250
|
Šušiak 1 ks
|
21,50 |
s DPH |
O2019/71
|
|
20.12.2019 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
23.12.2019 |
|
Faktúra |
DF2024/135
|
Šlabikár 1., 2. časť
|
479,40 |
s DPH |
O2024/32
|
|
24.05.2024 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITAN |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.06.2024 |
|
Faktúra |
DF2022/121
|
Šlabikár 1. a 2. časť
|
695,20 |
s DPH |
O2022/33
|
|
24.05.2022 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITAN |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
Faktúra |
DF2014/50
|
Školské tlačivá, obaly z PVC
|
156,56 |
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
SEVT a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
Faktúra |
DF2020/218
|
Školské tlačivá - vysvedčenia, triedna kniha
|
115,26 |
s DPH |
O2020/57
|
|
12.10.2020 |
SEVT a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
24.10.2020 |
|
Faktúra |
DF2018/120
|
Školské tlačivá
|
163,64 |
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
SEVT a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
16.07.2018 |
|
Faktúra |
DF2020/148
|
Školské tlačivá
|
257,74 |
s DPH |
O2020/39
|
|
22.07.2020 |
SEVT a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
05.08.2020 |
|
Objednávka |
O2020/39
|
Školské tlačivá
|
233,74 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
SEVT a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
05.08.2020 |
|
Faktúra |
DF2023/155
|
Školské tlačivá
|
413,04 |
s DPH |
O2023/10
|
|
20.07.2023 |
SEVT a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
10.08.2023 |
|
Faktúra |
DF2019/112
|
Školské tlačivá
|
225,32 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
SEVT a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
10.07.2019 |
|
Faktúra |
DF2022/319
|
Školské tlačivá
|
53,64 |
s DPH |
O2022/90
|
|
16.12.2022 |
SEVT a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
Faktúra |
DF2014/147
|
Školské tlačivá
|
60,66 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
SEVT a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
Faktúra |
DF2014/68
|
Školské tlačivá
|
99,49 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
SEVT a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
Faktúra |
DF2024/50
|
Školské tlačivá
|
149,74 |
s DPH |
O2024/8
|
|
01.03.2024 |
SEVT a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2018/77
|
Školské tlačivá
|
75,77 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
SEVT a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
04.06.2018 |