|
|
Faktúra |
DF2026/129
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac máj 2026
|
8 639,40 |
s DPH |
|
zo dňa 17.03.2025
|
02.06.2026 |
Materská škola |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
08.06.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/38
|
Objednávame si u Vás náplň do lekárničiek
|
57,22 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
Lekáreň pri nemocnici SL, s.r.o., Sládkovičova 10/1682 |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/109
|
Recyklované pero s nálepkou
|
127,90 |
s DPH |
O2026/32
|
|
20.05.2026 |
pens.com A NATIONAL PEN BRAND |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/108
|
Preprava žiakov na trase,Stará Ľubovňa - Prešov a späť SZP
|
50,00 |
s DPH |
O2026/31
|
|
19.05.2026 |
Kačmarčík Karol, Jarmočná 36, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/107
|
Kominárske práce - kontrola, revízia a odborná,obhliadka komínových telies,prieduchov a dymovodov,v kotolni na plynné palivo
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva z 10.05.2016
|
15.05.2026 |
Karol Kmeč - KMEKOM |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/106
|
Prémiový internet Optic FTTH, prenájom zariadenia,,verejná statická IP adresa za 5/2026, hovorné za,4/2026
|
43,97 |
s DPH |
|
20091218/3233
|
11.05.2026 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
08.06.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/40
|
Objednávame si u Vás knihy
|
68,26 |
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
08.06.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/39
|
Objednávame si u Vás rohože
|
38,10 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
08.06.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/37
|
Objednávame si u Vás poháre, medaily na ocenenie
|
103,55 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
3G, s.r.o., Bartošovce 110, 086 42 Hertník |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/112
|
Poháre, medaily na ocenenie
|
103,55 |
s DPH |
O2026/37
|
|
25.05.2026 |
3G, s.r.o., Bartošovce 110, 086 42 Hertník |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
08.06.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/36
|
Objednávame si u Vás exkurziu + vzdelávanie pre,žiakov v interaktívnom múzeu dňa 22.5.2026,projekt PPV
|
231,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
Litterra, n. o., Železničná 260/27, 050 01 Revúca 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
08.06.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/35
|
Objednávame si u Vás prepravu žiakov na trase,Podsadek - Revúca a späť
|
50,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
JaS Trans, s. r. o. Juraj Štofánik |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
08.06.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/34
|
Objednávame si u Vás materiál do kuchynky
|
312,70 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
SEGAS LG, s.r.o., Bystrá 286, 977 01 Brezno |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
08.06.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/33
|
Objednávame si u Vás ochranný krém
|
540,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
Adam Krajčovič, Lúčna 7, 917 05 Trnava |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
08.06.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/32
|
Objednávame si u Vás pera
|
492,57 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
pens.com A NATIONAL PEN BRAND |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
08.06.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/31
|
Objednávame si u Vás prepravu na trase,Stará Ľubovňa - Prešov a späť SZP
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.05.2026 |
Kačmarčík Karol, Jarmočná 36, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/110
|
Materiál do kuchynky
|
312,70 |
s DPH |
O2026/34
|
|
21.05.2026 |
SEGAS LG, s.r.o., Bystrá 286, 977 01 Brezno |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/111
|
Pero so stylusom
|
149,43 |
s DPH |
O2026/32
|
|
25.05.2026 |
pens.com A NATIONAL PEN BRAND |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/113
|
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov,,hydrantov, oprava PHP, tlaková skúška požiarnej,hadice
|
164,82 |
s DPH |
|
zml. a dod. 2
|
25.05.2026 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/121
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac máj,2026
|
84,87 |
s DPH |
|
zml. a dod. č. 2
|
01.06.2026 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
08.06.2026 |