|
|
Objednávka |
O2026/17
|
Objednávame si u Vás školské potreby na podporu,výchovy k plneniu školských povinnosti dieťaťa
|
962,80 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
APL plus, s.r.o., Strojnícka 10, 080 06 Prešov |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/52
|
Prevoz stravy (suché balíčky),Spojená škola internátna, Levočská 24 - Základná,škola Podsadek od 01.02.2026 do 28.02.2026
|
399,00 |
s DPH |
O2026/1
|
|
06.03.2026 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/46
|
Seminár Výberové konanie na riaditeľa školy podľa,novej legislatívy
|
69,00 |
s DPH |
O2026/16
|
|
24.02.2026 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/48
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri,ochrane osobných údajov za marec 2026
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2022CPOZ13799-1
|
02.03.2026 |
Osobnýudaj.sk - PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/49
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.03.2026,do 31.03.2026
|
73,00 |
s DPH |
|
č.1131545
|
02.03.2026 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/50
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.03.2026,do 31.03.2026
|
65,00 |
s DPH |
|
č.1131545
|
02.03.2026 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/51
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.03.2026,do 31.03.2026
|
1 027,96 |
s DPH |
|
SC2024/182
|
02.03.2026 |
Torreol, s.r.o., Budova ORBIS, Rajská7/- 811 08 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/47
|
Zabepečenie odborných poradenských služieb,v oblasti šikany a kyberšikany za marec 2026
|
49,20 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2025KŠ13799-1
|
02.03.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/53
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od,01.02.2026 do 28.02.2026
|
129,37 |
s DPH |
|
č. 1131545
|
09.03.2026 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/55
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac február 2026
|
7 898,10 |
s DPH |
|
zmluva zo 17.03.2025
|
09.03.2026 |
Materská škola |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/56
|
Prémiový Optic FTTH internet, prenájom zariadenia,,verejná statická IP adresa za 3/2026, hovorné,za 2/2026
|
37,20 |
s DPH |
|
20091218/3233
|
13.03.2026 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/57
|
Objednávame si u Vás školské potreby na podporu,výchovy k plneniu školských povinnosti dieťaťa
|
962,80 |
s DPH |
O2026/17
|
|
18.03.2026 |
APL plus, s.r.o., Strojnícka 10, 080 06 Prešov |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/16
|
Objednávame si u Vás seminár Výberové konanie,na riaditeľa školy podľa novej legislatívy
|
69,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/54
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od,01.02.2026 do 28.02.2026
|
117,83 |
s DPH |
|
č. 1131545
|
09.03.2026 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/22
|
Strava pre deti na podporu stravovacích návykov
|
4 441,30 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/17
|
Ročné predplatné Online živej knižnice
|
299,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
EDUMA, n.o., Šášovská 3016/6, Bratislava - mestská |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/18
|
Telekomunikačné služby za obdobie od 22.12.2025
|
33,83 |
s DPH |
|
|
24.01.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/19
|
Prah dverový 7 ks, montážne práce
|
200,68 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
PostaviťDom s. r. o., Jarmočná 1409/1 |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/21
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS
|
28,29 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/26
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím
|
7 123,20 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Materská škola |
|
|
|
27.02.2026 |