|
|
Objednávka |
O2024/106
|
Objednávame si u Vás učebné pomôcky
|
875,50 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Učebné pomôcky, s.r.o., Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystric |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/297
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri,ochrane osobných údajov za 11/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2022CPOZ13799-1
|
11.11.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/285
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,október 2024
|
82,80 |
s DPH |
|
zml.a dod.2z 20.1.22
|
29.10.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/286
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac október 2024 elokované,pracovisko Levočská 22
|
4 565,50 |
s DPH |
|
zmluva z 31.01.2024
|
31.10.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/287
|
Strava pre deti - réžijné náklady za mesiac,október 2024 elokované pracovisko Levočská 22
|
3 334,80 |
s DPH |
|
zmluva z 31.01.2024
|
31.10.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/288
|
Dodávka elektrickej energie za obdobie od,01.11.2024 do 30.11.2024
|
95,00 |
s DPH |
|
zmluva 1131545
|
05.11.2024 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/289
|
Dodávka elektrickej energie za obdobie od,01.11.2024 do 30.11.2024
|
77,00 |
s DPH |
|
zmluva 1131545
|
05.11.2024 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/290
|
Metalické Vortex pero so stylusom
|
93,59 |
s DPH |
O2024/75
|
|
07.11.2024 |
pens.com A NATIONAL PEN BRAND |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/291
|
Dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za,obdobie od 01.10.2024 do 31.10.2024
|
59,40 |
s DPH |
|
zmluva1131545
|
07.11.2024 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/292
|
Dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za,obdobie od 01.10.2024 do 31.10.2024
|
65,45 |
s DPH |
|
zmluva 1131545
|
07.11.2024 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/293
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.11.2024,do 30.11. 2024
|
1 591,00 |
s DPH |
|
9107095662
|
07.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/294
|
Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ - 2. časť
|
4,00 |
s DPH |
O2024/81
|
|
07.11.2024 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/295
|
Predplatné za poskytovanie služieb balíčka,Zborovňa Komplet za obdobie 2025/1 - 2025/12
|
316,51 |
s DPH |
|
zmluva VK/09/11/046
|
07.11.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/296
|
Slovenský jazyk pre 2. ročník - učebnica 2020
|
165,00 |
s DPH |
O2024/83
|
|
11.11.2024 |
AITEC. s.r.o. Ráztočná 19 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/298
|
Dodávka zemného plynu za mesiac november 2024,elokované pracovisko, Levočská 22
|
3 267,86 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
12.11.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/283
|
Telefónne poplatky za obdobie od 22.09.2024,do 21.10.2024
|
33,00 |
s DPH |
|
zmluva a dodatok
|
25.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/299
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac,november 2024 elokované pracovisko, Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
12.11.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/300
|
Dodávka a distribúcia elektriny za mesiac november,2024, Elokované pracovisko, Levočská 22
|
188,59 |
s DPH |
|
zml. o výp.1162024
|
12.11.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/301
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac november 2024,Elokované pracovisko, Levočská 22
|
276,74 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
12.11.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/302
|
Poplatok za online konferenciu
|
106,80 |
s DPH |
O2024/82
|
|
13.11.2024 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.01.2025 |