|
|
Faktúra |
DF2025/185
|
Internet FTTH, FTTB prémiový za 07/2025, prenájom,zariadenia, verejná statická IP adresa za 07/2025,,hovorné za 06/2025
|
65,44 |
s DPH |
|
20091218/3233
|
11.07.2025 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/139
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.06.2025,do 30.06.2025
|
75,00 |
s DPH |
|
č. 1131545
|
03.06.2025 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/133
|
Preprava žiakov zo SZP Podsadek, Stará Ľubovňa -,Rudňany a späť
|
119,00 |
s DPH |
O2025/25
|
|
30.05.2025 |
Kačmarčík Karol, Jarmočná 36, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/134
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac máj 2025 Elokované,pracovisko Levočská 22
|
3 491,40 |
s DPH |
|
zmluva z 31.01.2025
|
30.05.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/135
|
Strava pre deti - réžijné náklady za mesiac máj,2025 elokované pracovisko Levočská 22
|
2 049,30 |
s DPH |
|
zmluva z 31.01.2025
|
30.05.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/136
|
Čistiace prostriedky
|
389,76 |
s DPH |
O2025/11
|
|
02.06.2025 |
HEGDAG S.R.O. DROGERIA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/137
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby,pri ochrane osobných údajov za 06/2025
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2022CPOZ13799-1
|
02.06.2025 |
Osobnýudaj.sk - PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/138
|
Zabezpečenie odborných poradenských služieb a,konzultácií v oblasti šikany a kyberšikany za,mesiac jún 2025
|
49,20 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2025KŠ13799-1
|
02.06.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/140
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.06.2025,do 30.06.2025
|
60,00 |
s DPH |
|
č. 1131545
|
03.06.2025 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/131
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS,za mesiac máj 2025
|
28,29 |
s DPH |
|
zml. a dodatok č. 2
|
29.05.2025 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/141
|
Preddavková platba na základe predpokladanej,ročnej spotreby plynu za mesiac jún 2025
|
1 150,65 |
s DPH |
|
SC2024/182
|
03.06.2025 |
Torreol, s.r.o., Budova ORBIS, Rajská7/- 811 08 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/142
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie,od 01.05.2025 do 31.05.2025
|
66,06 |
s DPH |
|
č. 1131545
|
06.06.2025 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/143
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie,od 01.05.2025 do 31.05.2025
|
90,23 |
s DPH |
|
č. 1131545
|
06.06.2025 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/144
|
Prístup do databázy testov ALF SK 12
|
299,00 |
s DPH |
O2025/27
|
|
09.06.2025 |
IŠ Plus, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/146
|
Dodávka elektriny za mesiac jún 2025 elokované,pracovisko Levočská 22
|
81,91 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
10.06.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/147
|
Preddavková platba na základe predpokladanej,ročnej spotreby plynu za mesiac jún 2025 elokované,pracovisko Levočská 22
|
2 112,52 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
10.06.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/132
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac máj,2025
|
84,87 |
s DPH |
|
zml. a dodatok č. 2
|
29.05.2025 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/130
|
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov, oprava,PHP, kontrola hydrantov, tlaková skúška požiarnej,hadice
|
242,31 |
s DPH |
O2025/23
|
|
26.05.2025 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/149
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac máj 2025,elokované pracovisko Levočská 22
|
289,94 |
s DPH |
|
zml. o výp. 1162024
|
10.06.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/31
|
Objednávame si u Vás učebnice pre ZZ
|
850,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
15.07.2025 |