|
|
Objednávka |
O2025/85
|
Objednávame si u Vás interaktívnu tabuľu
|
4 995,64 |
s DPH |
|
|
29.12.2026 |
Avalon IT s.r.o., Študentská 269/16, Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/364
|
Biela keramická tabuľa s voditkami na posuve,,montáž tabule
|
1 696,17 |
s DPH |
O2025/85
|
|
30.12.2025 |
Avalon IT s.r.o., Študentská 269/16, Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/363
|
Interaktívny monitor
|
1 699,00 |
s DPH |
O2025/85
|
|
30.12.2025 |
Avalon IT s.r.o., Študentská 269/16, Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/362
|
Black board LCD, PC k interaktívnej tabuli
|
1 600,47 |
s DPH |
O2025/85
|
|
30.12.2025 |
Avalon IT s.r.o., Študentská 269/16, Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/361
|
Učebné pomôcky SZP
|
3 451,90 |
s DPH |
O2025/84
|
|
30.12.2025 |
NOMILAND, s.r.o. Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
O2025/84
|
Objednávame si u Vás učebné pomôcky - SZP
|
3 451,90 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
NOMILAND, s.r.o. Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/360
|
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie,od 22.11.2025 do 21.12.2025
|
33,83 |
s DPH |
|
zmluva a dodatok
|
29.12.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/359
|
Toner T HP CE255X 12 500 str. black
|
147,00 |
s DPH |
|
zmluva z 19.4.2021
|
22.12.2025 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/358
|
Učebné pomôcky - SZP
|
1 001,23 |
s DPH |
O2025/83
|
|
19.12.2025 |
ZENIT V.O.S. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/357
|
Prevoz stravy Spojená škola internátna, Levočská,24 - Podsadek, réžijné náklady
|
458,85 |
s DPH |
O2025/49
|
|
19.12.2025 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/356
|
Darčekové poukážky
|
2 530,00 |
s DPH |
O2025/80
|
|
19.12.2025 |
JYSK s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/355
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac december 2025
|
5 915,70 |
s DPH |
|
zmluva zo 17.03.2025
|
19.12.2025 |
Materská škola |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/354
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac december 2025
|
3 719,10 |
s DPH |
|
zml. z 31.1.25,dod.1
|
19.12.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/353
|
Prenájom miestnosti a podanie stravy,na vianočné posedenie pre zamestnancov školy - SF
|
541,80 |
s DPH |
O2025/81
|
|
19.12.2025 |
Daniela Polomčáková - Jedáleň Palma |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/352
|
Oprava vo vodomernej šachte, preklad vodomera
|
316,09 |
s DPH |
O2025/76
|
|
19.12.2025 |
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/351
|
Učebné pomôcky SZP
|
2 555,65 |
s DPH |
O2025/82
|
|
19.12.2025 |
3lobit s.r.o., Jégého 5, 821 08 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
O2025/82
|
Objednávame si u Vás učebné pomôcky - SZP
|
2 555,65 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
3lobit s.r.o., Jégého 5, 821 08 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/350
|
Kroje projekt PPV
|
1 970,00 |
s DPH |
O2025/72
|
|
18.12.2025 |
SAMONY - Monika Sabolová, Lipová 1573/19, |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/349
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac december 2025
|
146,04 |
s DPH |
|
zml.o vyp. 11.6.2024
|
18.12.2025 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
O2025/83
|
Objednávame si u Vás učebné pomôcky - SZP
|
1 001,23 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
ZENIT V.O.S. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2026 |