Zmluvy, faktúry, objednávky

___________________________________________________________________________________________
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2023/239 Výkon zodpovednej osoby za 11/2023 42,00 s DPH č.ZO/2022CPOZ13799-1 01.11.2023 Osobnýudaj.sk - PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 18.01.2024
Faktúra DF2021/85 Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za,mesiac apríl 2021 3 429,60 s DPH č.1 06.05.2021 Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 14.05.2021
Faktúra DF2020/272 Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za,mesiac november 2020 elok. pracovisko Levočská 22 1 082,40 s DPH č.1 07.12.2020 Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA ZŠ Podsadek Mgr. Slavomíra Gribová poverená riadením 09.12.2020
Faktúra DF2020/210 Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac september 2020 4 493,64 s DPH č.1 07.10.2020 Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA ZŠ Podsadek Mgr. Slavomíra Gribová poverená riadením 10.10.2020
Faktúra DF2020/69 Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac marec 2020 759,60 s DPH č.1 14.04.2020 Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA ZŠ Podsadek Mgr. Slavomíra Gribová poverená riadením 15.04.2020
Faktúra DF2020/211 Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac september elokované,pracovisko Levočská 22 1 676,40 s DPH č.1 07.10.2020 Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA ZŠ Podsadek Mgr. Slavomíra Gribová poverená riadením 10.10.2020
Faktúra DF2019/163 Strava pre deti na podporu k stravovacím návykom,dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za mesiac,september 2019 4 429,40 s DPH č.1 08.10.2019 Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA ZŠ Podsadek Mgr. Slavomíra Gribová riaditeľka školy 11.10.2019
Faktúra DF2019/193 Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac október 2019 2 257,20 s DPH č.1 05.11.2019 Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA ZŠ Podsadek Mgr. Slavomíra Gribová riaditeľka školy 08.11.2019
Faktúra DF2020/241 Stra pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac október 2020 elokované,pracovisko Levočská 22 1 082,40 s DPH č.1 03.11.2020 Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA ZŠ Podsadek Mgr. Slavomíra Gribová poverená riadením 06.11.2020
Faktúra DF2023/194 Ročná odmena za sprístupnenie balíčka BezKriedy,Plus od 11.07.2023 do 10.07.2024 72,00 s DPH č. DBK/18/06/1446 21.09.2023 KOMENSKY, s.r.o. Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 23.10.2023
Faktúra DF2025/143 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie,od 01.05.2025 do 31.05.2025 90,23 s DPH č. 1131545 06.06.2025 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 15.07.2025
Faktúra DF2025/142 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie,od 01.05.2025 do 31.05.2025 66,06 s DPH č. 1131545 06.06.2025 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 15.07.2025
Faktúra DF2025/121 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie,od 01.04.2025 do 30.04.2025 77,54 s DPH č. 1131545 14.05.2025 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 22.05.2025
Faktúra DF2025/120 Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie,od 01.04.2025 do 30.04.2025 60,83 s DPH č. 1131545 14.05.2025 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 22.05.2025
Faktúra DF2025/2 Dodávka elektriny - vyúčtovanie spotreby elektriny,za obdobie od 01.12.2024 do 31.12.2024 92,99 s DPH č. 1131545 10.01.2025 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 21.02.2025
Faktúra DF2025/3 Dodávka elektriny - vyúčtovanie spotreby elektriny,za obdobie od 01.12.2024 do 31.12.2024 105,98 s DPH č. 1131545 10.01.2025 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 21.02.2025
Faktúra DF2025/4 Dodávka elektriny za obdobie od 01.01.2025,do 31.01.2025 75,00 s DPH č. 1131545 10.01.2025 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 21.02.2025
Faktúra DF2025/140 Dodávka elektriny za obdobie od 01.06.2025,do 30.06.2025 60,00 s DPH č. 1131545 03.06.2025 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 15.07.2025
Faktúra DF2025/139 Dodávka elektriny za obdobie od 01.06.2025,do 30.06.2025 75,00 s DPH č. 1131545 03.06.2025 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 15.07.2025
Faktúra DF2025/5 Dodávka elektriny za obdobie od 01.01.2025,do 31.01.2025 60,00 s DPH č. 1131545 10.01.2025 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 21.02.2025
zobrazené záznamy: 1-20/4140