|
|
Faktúra |
DF2023/239
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
č.ZO/2022CPOZ13799-1
|
01.11.2023 |
Osobnýudaj.sk - PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2025/229
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od,01.08.2025 do 31.08.2025
|
10,66 |
s DPH |
|
č.1131545
|
09.09.2025 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/198
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od,01.07.2025 do 31.07.2025
|
12,41 |
s DPH |
|
č.1131545
|
08.08.2025 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/163
|
Strava pre deti na podporu k stravovacím návykom,dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za mesiac,september 2019
|
4 429,40 |
s DPH |
|
č.1
|
08.10.2019 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2020/69
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac marec 2020
|
759,60 |
s DPH |
|
č.1
|
14.04.2020 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2021/85
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za,mesiac apríl 2021
|
3 429,60 |
s DPH |
|
č.1
|
06.05.2021 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/241
|
Stra pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac október 2020 elokované,pracovisko Levočská 22
|
1 082,40 |
s DPH |
|
č.1
|
03.11.2020 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/193
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac október 2019
|
2 257,20 |
s DPH |
|
č.1
|
05.11.2019 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2020/272
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za,mesiac november 2020 elok. pracovisko Levočská 22
|
1 082,40 |
s DPH |
|
č.1
|
07.12.2020 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/210
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac september 2020
|
4 493,64 |
s DPH |
|
č.1
|
07.10.2020 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
10.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/211
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac september elokované,pracovisko Levočská 22
|
1 676,40 |
s DPH |
|
č.1
|
07.10.2020 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
poverená riadením |
10.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2023/194
|
Ročná odmena za sprístupnenie balíčka BezKriedy,Plus od 11.07.2023 do 10.07.2024
|
72,00 |
s DPH |
|
č. DBK/18/06/1446
|
21.09.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2025/210
|
QSCD zariadenie
|
51,46 |
s DPH |
|
č. 202506238
|
18.08.2025 |
nakupujbezpečne.sk, s.r.o., Hlavná 1020/10B, 059 21Svit |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/209
|
Mandátny certifikát
|
36,90 |
s DPH |
|
č. 202506238
|
18.08.2025 |
Disig, a.s., Galvaniho 17/c 151, 821 04 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/223
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.09.2025,do 30.09.2025
|
75,00 |
s DPH |
|
č. 1131545
|
02.09.2025 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/258
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie,od 01.09.2025 do 30.09.2025
|
69,45 |
s DPH |
|
č. 1131545
|
06.10.2025 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2
|
Dodávka elektriny - vyúčtovanie spotreby elektriny,za obdobie od 01.12.2024 do 31.12.2024
|
92,99 |
s DPH |
|
č. 1131545
|
10.01.2025 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/79
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.04.2025,do 30.04.2025
|
60,00 |
s DPH |
|
č. 1131545
|
02.04.2025 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/197
|
Vyúčtovaie spotreby elektriny za obdobie od,01.07.2025 do 31.07.2025
|
34,60 |
s DPH |
|
č. 1131545
|
08.08.2025 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/3
|
Dodávka elektriny - vyúčtovanie spotreby elektriny,za obdobie od 01.12.2024 do 31.12.2024
|
105,98 |
s DPH |
|
č. 1131545
|
10.01.2025 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
21.02.2025 |