|
Zmluva |
D1-Z-54/2004
|
Dodatok č.1 k zmluve Z-54/2004 o poskytovaní stravovania
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2026/209
|
Služby spojené s nakladaním s odpadom za mesiac,júl a august 2026
|
179,92 |
s DPH |
|
200301
|
10.09.2026 |
EKOS s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/208
|
Konferenčný stolík
|
92,95 |
s DPH |
O2026/66
|
|
08.09.2026 |
Wilsondo s. r. o., Hviezdoslavova 121/2, 027 44 Tvrdošín |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/207
|
Učebnice pre II. stupeň
|
386,54 |
s DPH |
O2026/65
|
|
07.09.2026 |
LiberaTerra, s.r.o., Levanduľová 14343/5 Bratislava - |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/206
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od,01.08.2026 do 31.08.2026
|
2,45 |
s DPH |
|
č. 1121545
|
04.09.2026 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/205
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od,01.08.2026 do 31.08.2026
|
47,59 |
s DPH |
|
č. 1121545
|
04.09.2026 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/204
|
Interiérové vybavenie
|
2 554,40 |
s DPH |
O2026/61
|
|
04.09.2026 |
INSGRAF s.r.o., Kráľovská 8, 927 01 Šaľa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/203
|
Obraz panelový
|
369,00 |
s DPH |
O2026/62
|
|
04.09.2026 |
EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o. Garbiarska 3/66 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/202
|
Učebnice pre I. stupeň
|
3 501,89 |
s DPH |
O2026/64
|
|
04.09.2026 |
AITEC. s.r.o. Ráztočná 19 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/201
|
Servisné práce - kontrola, aktualizácia a,zapojenie počitačovej učebne Elokované pracovisko,Levočská 22, Stará Ľubovňa
|
242,78 |
s DPH |
O2026/60
|
|
03.09.2026 |
Avalon IT s.r.o., Študentská 269/16, Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/200
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS,za mesiac august 2026
|
29,70 |
s DPH |
|
zml. a dod. č. 2
|
02.09.2026 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/199
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,august 2026
|
84,87 |
s DPH |
|
zml. a dod. č. 2
|
02.09.2026 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/198
|
Servis - montáž a inštalácia IKT
|
1 101,92 |
s DPH |
O2026/59
|
|
02.09.2026 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/197
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.09.2026,do 30.09.2026 Elekované pracovisko Levočská 22,,Stará Ľubovňa
|
1 953,41 |
s DPH |
|
SC2024/182
|
02.09.2026 |
Torreol, s.r.o., Budova ORBIS, Rajská7/- 811 08 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/196
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.09.2026,do 30.09.2026
|
1 027,96 |
s DPH |
|
SC2024/182
|
02.09.2026 |
Torreol, s.r.o., Budova ORBIS, Rajská7/- 811 08 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/195
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.09.2026,do 30.09.2026 Elokované pracovisko Levočská 22,,Stará Ľubovňa
|
387,00 |
s DPH |
|
1132079
|
02.09.2026 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/194
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.09.2026,do 30.09.2026
|
65,00 |
s DPH |
|
č.1131545
|
02.09.2026 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/193
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.09.2026,do 30.09.2026
|
73,00 |
s DPH |
|
č.1131545
|
02.09.2026 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/192
|
Zabezpečenie odborných poradenských služieb,v oblasti šikany a kyberšikany za september 2026
|
49,20 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2025KŠ13799-1
|
02.09.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/191
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pre,ochrane osbných údajov za september 2026
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2022CPOZ13799-1
|
02.09.2026 |
Osobnýudaj.sk - PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
10.09.2026 |