|
|
Faktúra |
DF2023/20
|
Strava pre deti - réžijné náklady za mesiac január,2023 elokované pracovisko Levočská 22
|
785,80 |
s DPH |
|
zmluva z 02.09.2022
|
06.02.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/19
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac január 2023 elokované,pracovisko Levočská 22
|
629,20 |
s DPH |
|
zmluva z 2.9.2022
|
06.02.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/17
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS,za mesiac január 2023
|
27,60 |
s DPH |
|
zml.a dod.1z 20.1.22
|
31.01.2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/10
|
Predplatné Smernice a organizačné predpisy pre,školstvo
|
193,08 |
s DPH |
O2023/6
|
|
23.01.2023 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/16
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,január 2023
|
82,80 |
s DPH |
|
zml.a dod. z 20.1.22
|
31.01.2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/15
|
Stravné lístky
|
5 432,40 |
s DPH |
|
9000304
|
25.01.2023 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/14
|
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie,od 22.12.2022 do 31.01.2023
|
34,00 |
s DPH |
|
zml. a dodatok k zml
|
25.01.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/13
|
Právny kuriér pre školy ročné predplatné od,01.02.2023 do 31.01.2024
|
149,00 |
s DPH |
O2023/5
|
|
25.01.2023 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/12
|
Korková tabuľa, ekonomická rohož
|
338,40 |
s DPH |
O2023/2
|
|
25.01.2023 |
B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/11
|
Dodávka zemného plynu - vyúčtovanie za rok 2022,elokované pracovisko Levočská 22
|
-723,29 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
24.01.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/1
|
Objednávame si u Vás deratizačné, dezinsekčné,,dezinfekčné práce v budove základnej školy
|
500,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
Lukáš Šujeta - DDD - Beskyd, Mierová 1102/82 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/345
|
Interiérové vybavenie
|
313,50 |
s DPH |
O2022/98
|
|
30.12.2022 |
Kancelária 24h s.r.o. Šulekova 2 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/311
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac november 2022,elokované pracovisko Levočská 22
|
198,95 |
s DPH |
|
zml.o výp4.7.19dod.1
|
14.12.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/319
|
Školské tlačivá
|
53,64 |
s DPH |
O2022/90
|
|
16.12.2022 |
SEVT a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/325
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac december 2022,elokované pracovisko Levočská 22
|
131,05 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
22.12.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/324
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac október,,november, december 2022 elokované pracovisko,Levočská 22
|
275,76 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
20.12.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/323
|
Učebné pomôcky na fyziku
|
551,23 |
s DPH |
O2022/94
|
|
19.12.2022 |
CONATEX-DIDACTIC učební pomucky, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/322
|
Zostava TERRA, katedra žiacka, skriňa dvojdverová,,stolička
|
5 443,00 |
s DPH |
O2022/93
|
|
19.12.2022 |
Marián Hucík - Kika Eood, Pekárenská 277/29, Brezovica |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/321
|
Učebné pomôcky na fyziku
|
176,65 |
s DPH |
O2022/92
|
|
19.12.2022 |
INSGRAF s.r.o., Kráľovská 8, 927 01 Šaľa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/320
|
Termostatická hlavica HEIMEIER
|
60,59 |
s DPH |
O2022/91
|
|
19.12.2022 |
INŠTALA NOVÁ, spol.s.r.o., Továrenská 7, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2023 |