|
|
Faktúra |
DF2024/106
|
Telefónne poplatky za obdobie od 22.03.2024,do 21.04.2024
|
34,30 |
s DPH |
|
zmluva a dodatok
|
23.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/27
|
Objednávame si u Vás čistenie kanalizácie,a kanalizačných sietí elokované pracovisko,Levočská 22
|
228,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Ján Smrek, 065 11 Nová Ľubovňa 848 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/105
|
Dodávka a distribúcia elektriny - finančné,vysporiadanie za mesiac marec 2024 elokované,pracovisko Levočská 22
|
326,73 |
s DPH |
|
z.ovýp.4.7.19dod.1,2
|
22.04.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/104
|
Tonery do tlačiarni
|
497,80 |
s DPH |
|
zmluva z 19.04.2021
|
22.04.2024 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/103
|
Účastnícky poplatok za konferenciu: Vydávanie,rozhodnutí elektronicky
|
82,80 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/26
|
Objednávame si u Vás TESTY A ÚLOHY Z MATEMATIKY,PDF súbory na CD
|
20,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
Vydavateľstvo VARIA PRINT |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/25
|
Objednávame si u Vás účasť na konferencií:,Vydávanie rohodnutí elektronicky
|
82,80 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/102
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac január,,február, marec 2024
|
138,51 |
s DPH |
|
z.ovýp.4.7.19dod.1,2
|
17.04.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/101
|
Náplň do lekárničky
|
71,98 |
s DPH |
O2024/23
|
|
17.04.2024 |
IMPROVE v.o.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/100
|
Doprava žiakov zo SZP Podsadek - Košice a späť
|
75,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
Kačmarčík Karol, Jarmočná 36, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/99
|
Internet prémiový FTTH, FTTB za 4/2024, prenájom,zariadenia, vererejná statická IP adresa za 4/2024,hovorné za 3/2024
|
60,27 |
s DPH |
|
20091218/3233,300004
|
15.04.2024 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/4
|
Dobropis za dodávku vody, plynu za mesiac december,2023 elokované pracovisko Levočská 22
|
-381,93 |
s DPH |
|
z.ovýp.4.7.19dod.1,2
|
12.04.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/95
|
Dodávka zemného plynu za mesiac apríl 2024,elokované pracovisko Levočská 22
|
3 056,26 |
s DPH |
|
z.ovýp.4.7.19dod.1,2
|
11.04.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/96
|
Čistiace prostriedky
|
1 039,41 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
HEGDAG S.R.O. DROGERIA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/94
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac apríl,2024 elokované pracovisko Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
z.ovýp.4.7.19dod.1,2
|
11.04.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/97
|
Dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za,obdobie od 01.03.2024 do 31.03.2024
|
41,48 |
s DPH |
|
zmluva 1131545
|
11.04.2024 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/98
|
Dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za,obdobie od 01.03.2024 do 31.03.2024
|
46,84 |
s DPH |
|
zmluva 1131545
|
11.04.2024 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/93
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac marec 2024,elokované pracovisko Levočská 22
|
133,91 |
s DPH |
|
z.ovýp.4.7.19dod.1,2
|
11.04.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/92
|
Krátkodobá výpožička nebytových priestorov za,obdobie január, február, marec 2024 elokované,pracovisko Levočská 22
|
49,92 |
s DPH |
|
zmluva z 02.10.2023
|
11.04.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/23
|
Objednávame si u Vás náplň do lekárničiek 2 ks
|
71,98 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
IMPROVE v.o.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |